【正文】 商標(biāo)條手提籃采購流程圖 商標(biāo)條手提籃采購流程圖說明 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 外購毛胚件采購流程圖說明 五金件采購流程 五金件采購流程圖 五金件采購流程圖說明 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 辦公用品采購流程圖說明 設(shè)備采購流程 設(shè)備采購流程圖 設(shè)備采購流程圖說明 請(qǐng)付款流程 請(qǐng)付款流程圖 請(qǐng)付款流程圖說明 供應(yīng)商評(píng)審流程 供應(yīng)商考核流程 供應(yīng)商建檔流程 供應(yīng)商檔案維護(hù)流程 第二部分 采購 系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合 3 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路 4 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合圖解 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖說明 5 采購系統(tǒng)各部門功能定位與定崗定編 6 采購系統(tǒng)崗位描述 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 第一部分 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合 1 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合的總體思路 從整個(gè)公司全局最優(yōu)的角度來 設(shè)計(jì)和優(yōu)化， 考慮到倉庫與采購部門的密切聯(lián)系，將倉庫納入采購系統(tǒng)的范圍。 加強(qiáng)流程的可操作性， 變 “ 模糊流程 ” 為 “ 明確流程 ” 。 業(yè)務(wù)流程的整合借鑒外資同類型企業(yè)的先進(jìn)設(shè)計(jì)思想和設(shè)計(jì)方法，結(jié)合永冠公司的實(shí)際情況，適當(dāng)超前設(shè)計(jì)，以適應(yīng)永冠公司快速發(fā)展的需要。 2. 21 設(shè)備采購付款流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購、質(zhì)檢、入庫。 10. 4 品質(zhì)管理流程。 12. 6 財(cái)務(wù)銀行付款流程。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采002流程名稱：原材料采購流程采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計(jì)劃制定流程原材料物資需求清單采購副總審核*Yes原材料物資申購單原材料物資庫存量供應(yīng)商評(píng)審流程與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求數(shù)量、價(jià)格與交貨期等對(duì)非定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)原材料物資采購單相應(yīng)采購主管審批NoNoYes落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦請(qǐng)付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測(cè)算原材料需求量12 3456789101112131415* 過渡階段可由生產(chǎn)副總審核精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 原材料采購流程圖說明 （ 1） 原材料采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn) 計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。 電腦中的原材料庫存數(shù)量 5. 采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。 8. 填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 11. 質(zhì)檢部對(duì)采購的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 13. 原材料倉庫保管員對(duì)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。原流程為：原輔材料倉庫根據(jù)制造部門開料組要求的需求量，結(jié)合庫存情況填制原材料申購單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購部門組織采購。對(duì)于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購單。 過渡階段可由生產(chǎn)副總審批 4. 外協(xié)外購倉庫保管員定時(shí)向采購調(diào)度報(bào)塑粉藥水的庫存情況。 產(chǎn)生塑粉藥水采購單 8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 11. 質(zhì)檢員或倉庫保 管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的塑粉藥水，立即通知采購員，并由采購員對(duì)其進(jìn)行處理。 根據(jù)采購調(diào)度提供的塑粉藥水申購清單 13. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單數(shù)量制定精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 制造二部的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購部采購調(diào)度測(cè)算相應(yīng)的塑粉藥水需求量，并經(jīng)采購副總審批后（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存數(shù)量填制塑粉藥水申購單。 ? 流程調(diào)整之三：調(diào)整采購實(shí)施環(huán)節(jié)。 ? 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。 產(chǎn)生外協(xié)外購申購單 3. 生產(chǎn)副總對(duì)申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。 7. 質(zhì)檢部對(duì)采購的商 標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。原流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由倉庫保管員據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。 ? 調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)申購的控制。通過調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。日常由生產(chǎn)計(jì)劃部與供應(yīng)商聯(lián)系采購。 7. 質(zhì)檢部對(duì)采購的外購毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。通過調(diào)整，強(qiáng)化了對(duì)外購毛胚件申購的審核，使得申購單外購毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過多的外購，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務(wù)過重，造成不能按時(shí)完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。 五金件采購流程 五金件采 購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采00 6流程名稱：五金件采購流程生產(chǎn)計(jì)劃部五金倉庫保管員采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計(jì)劃制定流程五金件配貨單 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)人審核Yes五金件申購單五金件庫存量進(jìn)行詢價(jià)/ 比價(jià)/ 議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格等五金件采購單 相應(yīng)采購主管審批NoNoYes采購員付款，落實(shí)采購，安排入庫質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測(cè)算五金件配套需求量12 345678101112131415財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)借款/ 開具支票9憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進(jìn)行報(bào)銷16 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 五金件采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，并相應(yīng)地測(cè)算五金件配套產(chǎn)品的需求數(shù)量。 電腦中的五金庫存數(shù)量 5. 采購調(diào)度結(jié)合五金件庫存情況和需求清單，填制五金件申購單。 9. 采購員至財(cái)務(wù)處借款或開具支票以進(jìn)行采購付款。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對(duì)其進(jìn)行處理。 根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單 14. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 2. 填制辦公用品申購單。 產(chǎn)生辦公用品采購單 6. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 10. 質(zhì)檢 員或辦公用品保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對(duì)其進(jìn)行處理。 12. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 3. 由設(shè)備采購涉及的相關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門與采購部門一同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)審。 6. 執(zhí)行合同，進(jìn)行 設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。 4. 審核確認(rèn)的對(duì)帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。 付款憑證 8. 供應(yīng)商開出發(fā)票，交財(cái)務(wù)。審核通 過，進(jìn)行付款。 ? 流程調(diào)整之二：對(duì)采購請(qǐng)付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請(qǐng)求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)，缺乏對(duì)采購物資統(tǒng)計(jì)工作及付款的整體掌握。 ? 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。 根據(jù)采購訂單收貨后 取消供應(yīng)商資格 進(jìn)行考核廠商是否合格 供應(yīng)商評(píng)審流程 Y N 通知財(cái)務(wù)付款依據(jù) N Y 連續(xù) 3個(gè)月是否有改善 Y 針對(duì)品質(zhì)、交期進(jìn)行輔導(dǎo) 原輔材料 /外協(xié) /外購采購流程 N 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 (流程編號(hào)：永冠采 012；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明 及表單 采購部 采購 /品保 /技術(shù) 采購 采購主管 采購 ? 新產(chǎn)品新材料的需求，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 供應(yīng)商信息更改 通知財(cái)務(wù) 采購主管審核 財(cái)務(wù)流程 填寫變更表單 N Y 系統(tǒng)維護(hù) 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 第二部分 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合 3 采購系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)整合的總體思路 組織架構(gòu)的整合主要基于業(yè)務(wù)流程的整合設(shè)計(jì)，應(yīng)明確各業(yè)