【正文】 CRM, SCM）?中國企業(yè)對 IT 服務(wù)的需求在 短期內(nèi)無法超 越基礎(chǔ)設(shè)施設(shè) 階段，硬件相 關(guān)服務(wù)收入仍 將占有較大比 例?技術(shù)革新將使 中長期企業(yè) IT 服務(wù)需求更多 受應(yīng)用和互聯(lián) 網(wǎng)驅(qū)動?業(yè)務(wù)處理流程電子化?后端解決方案（如 ERP）?分支聯(lián)網(wǎng)?系統(tǒng)搭建?數(shù)據(jù)庫管理4LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼的總體戰(zhàn)略演變迅速擴展網(wǎng)絡(luò)硬件基礎(chǔ)設(shè)施的市場地位企業(yè)軟件及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)軟件應(yīng)用與集成推動電子商務(wù)應(yīng)用解決方案的廣泛實施建構(gòu)電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施 最終目標(biāo)：中國電子商務(wù)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者? 自有品牌中低端網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備分銷? 網(wǎng)絡(luò)相關(guān) IT產(chǎn)品分銷? 硬件為主的系統(tǒng)集成? 自有品牌廣域網(wǎng)及電信 設(shè)備? 關(guān)鍵接入設(shè)備的生產(chǎn)或分銷（如手機）? 網(wǎng)絡(luò)集成與咨詢服務(wù)? 生產(chǎn)能力現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)需填補的空白? 三大行業(yè)系統(tǒng)集成及 解決方案? 初步產(chǎn)品化行業(yè)軟件 ?前瞻性企業(yè)軟件產(chǎn)品 / 方案（如行業(yè) CRM軟 件）? 重點行業(yè)核心業(yè)務(wù)（如 IP計費、銀行大集中）?自用 Echannel（ e bridge)? 電子商務(wù)軟件? 對外電子商務(wù)服務(wù)（如外包）中期業(yè)務(wù)重點5LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者內(nèi)容?以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)?網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)服務(wù)?行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)?電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)?全方位提供者?中國第一意義及目標(biāo)? IT產(chǎn)品（重點是與公司戰(zhàn)略有關(guān)的產(chǎn)品）分銷仍將是神州數(shù)碼業(yè)務(wù)的重要組成部分及利潤支柱? 當(dāng)前重點發(fā)展的業(yè)務(wù)? 通過自有品牌的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品（尤其是中高端產(chǎn)品），分銷代理的產(chǎn)品，以及集成技術(shù)成為中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)的一支主力軍? 近期重點發(fā)展的業(yè)務(wù)? 發(fā)展三大行業(yè)所需要的行業(yè)專用應(yīng)用軟件及集成服務(wù)? 公司中期發(fā)展導(dǎo)向? 從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到分銷到解決方案的一體化的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商? 在中國市場最具吸引力的、最有實力的、最受歡迎的一體化電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)提供商 6LDCL010331BJ(GB)final corp strategy公司中期目標(biāo)的基礎(chǔ)及定位以 IT產(chǎn)品分銷為基礎(chǔ)，重點發(fā)展網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)軟件及相關(guān)服務(wù)，在五年內(nèi)成為中國第一的電子商務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)品及解決方案的全方位提供者對未來的觀點 競爭領(lǐng)域 競爭優(yōu)勢的來源? WTO以后，分銷仍將是 IT產(chǎn)品的重要銷售模式? 通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務(wù)商都提供良好的增長機會? 數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機會? 軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展? 充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 )? 對于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識? 優(yōu)秀的品牌營銷能力? 吸引和保留人才的機制及人員的高效配置與利用率? 強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關(guān)行業(yè)知識? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的 IT服務(wù)專業(yè)技能? 穩(wěn)固健康的合作者關(guān)系管理? 中國? IT產(chǎn)品分銷? 網(wǎng)絡(luò)及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設(shè)備）的分銷? 網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）? 與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的服務(wù)（如網(wǎng)絡(luò)集成、網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)托管及運營）? 行業(yè)應(yīng)用軟件的開發(fā)與集成服務(wù)7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)中期目標(biāo)將給公司帶來巨大利潤增長*不含集團職能費用 (2023年約 。 財務(wù)分析182。 小組分析手機平均售價 (ASV)人民幣市場規(guī)模人民幣億元1999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 202320232023年復(fù)合增長率=26%年復(fù)合增長率=11%年復(fù)合增長率=13%24LDCL010331BJ(GB)final corp strategyGPRS和第三代（ 3G） 技術(shù)將會給手機市場更新?lián)Q代的機會萬臺手機1999 2023 2023 2023 2023100%=1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,4483GGPRS()2G(GSM)2023在 2023年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)資料來源： IDC2023。 公司整體戰(zhàn)略182。 公司中期目標(biāo)182。業(yè)務(wù)單元 : YYY 主管經(jīng)理 : ZZZ 總權(quán)重： 50%員工和經(jīng)理對評估標(biāo)準(zhǔn)及時間需達成一致意見 。級別劃分(5)遠遠超過期望： 結(jié)果遠遠超過大部分設(shè)定目標(biāo)的期望；并能對公司的整體目標(biāo)承擔(dān)更多的責(zé)任。50LDCL010331BJ(GB)final corp strategy關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定? 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認同共同點工作目標(biāo)設(shè)定? 衡量量化結(jié)果? 由客觀計算公式得出? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績? 側(cè)重考察最終成果? 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作不同點 ? 衡量不易量化的效果? 由主管經(jīng)理評分得出? 可以考察長期性工作? 可以考察工作的過程? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主應(yīng)用? 支持職能性人員以 GS為主51LDCL010331BJ(GB)final corp strategy麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) , …運作中心軟件集成事業(yè)本部系統(tǒng)集成事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部數(shù)字辦公事業(yè)本部筆記本事業(yè)部顯示設(shè)備事業(yè)部PC事業(yè)部外設(shè)事業(yè)部金融集成事業(yè)部電信集成事業(yè)部政府集成事業(yè)部電子商務(wù)事業(yè)部軟件產(chǎn)品事業(yè)部系統(tǒng)集成事業(yè)一部系統(tǒng)集成事業(yè)二部網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部技術(shù)支持中心(實驗室 )SUN事業(yè)部IBM事業(yè)部軟件事業(yè)部Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部手機事業(yè)部神州數(shù)碼總裁室神州數(shù)碼總裁室新業(yè)務(wù)部地區(qū)平臺消費電子事業(yè)部科技商城集團辦財務(wù)部企業(yè)發(fā)展部中央研究院經(jīng)營管理部品牌推廣部人事部管理工程部LNL制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門指標(biāo)體系初步包括? 總裁室成員? 各類型事業(yè)本部經(jīng)理? 典型事業(yè)部經(jīng)理? 10個總部職能部門經(jīng)理52LDCL010331BJ(GB)final corp strategy… 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門 , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個事業(yè)部進行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定 制定考核指標(biāo)的崗位北京維修部渠 道 部運 作 部大 客 戶 部技 術(shù) 部筆記本事業(yè)部技服部 渠道管理部 市場部 大客戶部 運作部產(chǎn)品部平臺管理部平臺經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品助理行業(yè) 1行業(yè) 2行業(yè) 3資 金物 流內(nèi)部管理外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部公關(guān)廣告渠道管理部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理新產(chǎn)品部經(jīng)理外設(shè)事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道產(chǎn)品推廣專業(yè)渠道消費渠道平臺經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理市場經(jīng)理銷售支持經(jīng)理金融事業(yè)部綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理開發(fā)部經(jīng)理市場銷售部經(jīng)理 主機部軟件產(chǎn)品部經(jīng)理綜合部 市場支持部經(jīng)理基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理53LDCL010331BJ(GB)final corp strategy全員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)以上工作成果，進一步自上向下逐層分解建立分解細化分解細化高層管理中層基層注重綜合性財務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動要素 ?提出反饋意見進行微調(diào)? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點修改? 參考典型崗位考核方案進一步細化或設(shè)計下一步工作總部職能部門經(jīng)理事業(yè)本部職能部門經(jīng)理職能部門具體工作負責(zé)人職能部門工作人員職能體系事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)部門具體工作負責(zé)人業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)體系事業(yè)本部總經(jīng)理平臺總經(jīng)理平臺具體工作負責(zé)人平臺工作人員地方管理體系總裁室效益與營運并重考核相對單一的營運工作內(nèi)容54LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務(wù)體系考核的推廣以試點方案為基礎(chǔ)，需要各業(yè)務(wù)部門的支持其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣典型事業(yè)部試點主要工作資源支持? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位? 明確崗位工作職責(zé)和財年工作重點? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議? 征求各層員工意見修改補充? 麥肯錫指導(dǎo)? 公司人事部負責(zé)，經(jīng)營管理部支持? 當(dāng)事部門總經(jīng)理參與重要討論，確認方案? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核? 對業(yè)績指標(biāo)制定方法和參考模板進行總結(jié)、培訓(xùn)? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責(zé)的差異調(diào)整模板，確定對應(yīng)于各崗位特點的業(yè)績指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進程? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負責(zé)? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核并上報? 設(shè)定目標(biāo)值? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進程? 預(yù)算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標(biāo)值并上報審批? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧已進行工作當(dāng)事部門責(zé)任考核體系實施55LDCL010331BJ(GB)final corp strategy職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標(biāo)為核心職能部門員工考核方式確定職能部門總經(jīng)理考核方式確定主要工作資源支持? 明確崗位工作職責(zé)和財年工作重點? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議? 征求本人及主管上級的意見，修改補充? 麥肯錫指導(dǎo)? 公司人事部負責(zé)，經(jīng)營管理部支持? 當(dāng)事部門總經(jīng)理確認方案? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核? 對業(yè)績指標(biāo)制定方法和參考模板進行總結(jié)、培訓(xùn)? 按照業(yè)務(wù)分工，細化各職能模塊職責(zé)，確定對應(yīng)于各崗位特點的業(yè)績指標(biāo)? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進程? 各部門總經(jīng)理負責(zé)? 設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體標(biāo)準(zhǔn)? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵機制掛鉤? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進程? 預(yù)算管理、信息管理部門配合提供參照信息? 各部門總經(jīng)理設(shè)定 KPI目標(biāo)值及工作目標(biāo)設(shè)定具體內(nèi)容并上報審批? 各部門定期回顧已進行工作當(dāng)事部門責(zé)任考核體系實施56LDCL010331BJ(GB)final corp strategy建議的業(yè)績合同制定流程1. KPI生成步驟描述2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重通過預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績合同ROIC分解關(guān)鍵成功因素：KPI矩陣KPIabcdef√√ √ √√ √ √ √√√ √√ √ √√ √崗