【正文】 供貨廠商的確定：以中標(biāo)排名首位第一供貨商，如所選供貨商供貨量不足，以滿足生產(chǎn)需求依次按中標(biāo)順序增補(bǔ)供貨商，其價(jià)格以各供貨商投標(biāo)最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。 公布中標(biāo)結(jié)果可以傳真，也可以電話通知中標(biāo)廠商。 開標(biāo)后，由招標(biāo)委員會相關(guān)人員認(rèn)定投標(biāo)商資質(zhì)，投標(biāo)廠商簡述投標(biāo)要點(diǎn)（不超過 10分鐘），評委提問要切中要點(diǎn)，答疑時(shí)間累計(jì)不超過 10 分鐘，一個廠商投標(biāo)書評述原則上不超過 20 分鐘。并確定主持人、評委人選等。 標(biāo)書的審核由物流總公司物資供應(yīng)部采購室主管、部長逐級審核簽字。 特種材料如易燃、易爆品投標(biāo)廠商的選擇，須征有安全、保衛(wèi)部門的意見。 根據(jù)批復(fù)的招標(biāo)申請，物流總公司物資供應(yīng)部采購室拿出招標(biāo)的總體計(jì)劃，包括對標(biāo)的物數(shù)量、質(zhì)量、供貨時(shí)間、地點(diǎn)的要求。 權(quán)限 標(biāo)的額在 1000 萬元以上（當(dāng)標(biāo)的額小于 1000 萬，但對公司有重大影響的標(biāo)的物），由招標(biāo)委員會主任或副主任接商務(wù)標(biāo)。其中緊缺物資和達(dá)不到招議標(biāo)預(yù)期效果的物資可不實(shí)行招（議）標(biāo)。 當(dāng)單一品種材料每次采購金額不足 10 萬元，具備招標(biāo)條件的，可參照此管理辦法施行。 標(biāo)的額在 1000 萬元以下，由招標(biāo)委員會組長或副組長接商務(wù)標(biāo)。 物流總公司物資供應(yīng)部采購室根據(jù)標(biāo)的物的特點(diǎn)，質(zhì)量要求選擇入圍投標(biāo)廠商（提出招投標(biāo)的子公司也可推薦投標(biāo)廠商）。 標(biāo)書的制定 質(zhì)量要求的確定：大宗材料質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)檢部提出，其它材料的質(zhì)量指標(biāo)（技術(shù)參數(shù)）有技術(shù)部門及使用部門提出；包裝的質(zhì)量指標(biāo)由冀昌公司提出，質(zhì)檢部確認(rèn)；辦公電腦及配套設(shè)備，品牌配置等由總經(jīng)理辦公室提出。 標(biāo)書審核通過后，由采購室提出正式招標(biāo)申請，其中包括最終確定的招標(biāo)廠商，開標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)及開標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、記錄員等。 參加招議標(biāo)會議人員按相關(guān)要求登記簽到。 開標(biāo)的程序，原則上采用公開唱標(biāo)的方式，集中一次性唱完。 簽訂合 同執(zhí)行《合同管理辦法》，并將招投標(biāo)資料，開評標(biāo)記錄及合同整理后交審計(jì)部歸檔。 當(dāng)一次或一個招投標(biāo)活動不能正常完成或不能形成中標(biāo)結(jié)果時(shí)，如合格投標(biāo)廠商少于 3家， 應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)中斷處理。 各子公司提出參與的招（議）標(biāo)，形成中標(biāo)結(jié)果后由各子公司與中標(biāo)廠商簽訂供貨合同。 本管理辦法解釋權(quán)歸物流總公司物資供應(yīng)部。 第二章 種類 第三條： 大宗原燃材料。（股份公司所有控股子公司的橡膠輸送帶、耐火材料的采購統(tǒng)一由總部采購。 物資供應(yīng)部是物資采購戰(zhàn)略、政策的提出部門，審批后的組織實(shí)施部門，是資源與供應(yīng)商的開發(fā)部門，負(fù)責(zé)物資采購集團(tuán)化統(tǒng)一管理，各子公司是物資采購戰(zhàn)略、政策的支持和具體執(zhí)行部門。具體業(yè) 務(wù)關(guān)系是： 第六條： 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對納入物資采購集團(tuán)化管理范圍的八家子公司的大宗原燃材料、部分輔助材料的計(jì)劃核準(zhǔn)與采購招議標(biāo)及合同核簽業(yè)務(wù)。子公司各部門物資需求計(jì)劃匯總后經(jīng)本單位主管經(jīng)理簽字后統(tǒng)一上報(bào)物資供應(yīng)部綜合管理室。 3. 申報(bào)時(shí)間 （ 1）月計(jì)劃。 （ 3）急購計(jì)劃。 第十條：計(jì)劃審核 1. 物資供應(yīng)部綜合管理室對各子公司提報(bào)的“月物資需求計(jì)劃”要認(rèn)真審核。 4. 屬統(tǒng)采物資，由物資供應(yīng) 部綜合管理室核準(zhǔn)，部領(lǐng)導(dǎo)簽字后通知有關(guān)子公司進(jìn)行招議標(biāo)。招標(biāo)文件主要內(nèi)容有：招標(biāo)書、投標(biāo)單位須知、合同基本條款、技術(shù)特殊條款和招標(biāo)物資的具體名稱、數(shù)量、質(zhì)量、 規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)與有關(guān)要求、投標(biāo)書格式、投標(biāo)內(nèi)容的數(shù)量及價(jià)目表、技術(shù)保證書格式、履約保證書格式及合同格式等。 5. 各投標(biāo)單位投標(biāo)后，物資供應(yīng)部組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。 （ 2）經(jīng)合同管理員復(fù)核的合同，報(bào)物資供應(yīng)部部長和物流總公司分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字。各子公司物資部門要嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行采購。 2. 采購時(shí)間。 第十四條： 合同糾紛的解決 在合同履行過程中，子公司負(fù)有解決合同糾紛責(zé)任。 第十五條：材料入庫驗(yàn)收 1. 大宗原燃材料。 2. 輔助材料。采購人員依據(jù)檢斤單、質(zhì)檢報(bào)告單，按合同規(guī)定辦理入庫結(jié)算。 第十 七條：資金支付。 采購招標(biāo)由物資供應(yīng)部組織，審計(jì)部、技術(shù)管理部、各子公司等有關(guān)部門人員參加。 第十九條： 子公司提報(bào)物資需求計(jì)劃中所用材料，經(jīng)物資供應(yīng)部計(jì)劃室核實(shí)各子公司庫存后，恰好是另一個子公司長年積壓材料且質(zhì)量有保證，此時(shí)列為統(tǒng)采進(jìn)行調(diào)劑使用。 第六章 物資采購指令執(zhí)行問題 第二十三條： 各子公司要不折不扣、嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行協(xié)購，認(rèn)真履行合同，遇有特殊情況，需要變更或終止采購計(jì)劃與合同時(shí)，須提前向物資供應(yīng)部提交報(bào)告，否則視為違反物資采購集團(tuán)化管理。 本規(guī)定自下發(fā)之日期試行。 負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理文件的編制、修改、管理工作。 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)材料、勞動保護(hù)用品、辦公用品、設(shè)備、備品備件及其它生產(chǎn)所需物資的計(jì)劃編制和采購工作。 需要進(jìn)行加工定貨的材料，按照職能分工，由負(fù)責(zé)部門編制加工定貨，計(jì)劃送交物資部門，報(bào)送主管經(jīng)理審批，組織實(shí)施。月需用計(jì)劃要對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號、材質(zhì)、需用時(shí)間必須寫清楚，要求每月 25 日前報(bào)物資部，作為采購定貨、組織供應(yīng)及平衡采購資金的依據(jù)。 采購過程中，必須遵守＂三比一算＂（比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、計(jì)算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效率。 在評審和選擇供方時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、合同及管理體系要求進(jìn)行，評定供方的質(zhì)量保證能力，供應(yīng)保證能力，社會信譽(yù)及管理體系狀況。 建立《物資價(jià)格管理及采購資金支付臺帳》，強(qiáng)化采購物資信息管理。 一般常用物資合同定購由物資部門進(jìn)行談判，大宗物資必須由主管經(jīng)理參與價(jià)格談判，物資部門履行報(bào)批手續(xù)（采購員編制合同文本，物資部部長審核，監(jiān)審部門審核合同的有效性，報(bào)主管經(jīng)理審批）后，簽定采購合同，供應(yīng)雙方合同簽定人應(yīng)為法人或法人委托代理人。 六、 物資驗(yàn)收及保管 （一）采購物資的驗(yàn)收 庫管員必須按照計(jì)劃員的要求進(jìn)行驗(yàn)收，首先要驗(yàn)證采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、牌號或商標(biāo)、等級和數(shù)量是否與計(jì)劃及入庫驗(yàn)收單據(jù)相符，對需要有材質(zhì)證明書或合格證的采購產(chǎn)品，保管員在獲得材質(zhì)證明書或合格證后方能驗(yàn)收。 設(shè)備、郵件進(jìn)場后，技術(shù)部門會同有關(guān)人員開箱檢查，填寫有關(guān)記錄。 c、 其它周轉(zhuǎn)材料：鋼支柱、長具等。 回收價(jià)格按以下規(guī)定： 1 2 米按帳面原價(jià)的 20% 2 3 米按帳面原價(jià)的 50% 3 4 米按帳面原價(jià)的 60% 4 米以上的按帳面原價(jià)的 70% c、 鋼支柱、長具等在工程完工后一般攤銷到原值的 60%，未攤銷部分進(jìn)行盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)情 況調(diào)整攤銷額，增減工程成本。 八、 周轉(zhuǎn)材料的使用 周轉(zhuǎn)材料必須有專人保管，領(lǐng)用材料必須部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。 九、 采購產(chǎn)品的保管要求 庫管員接收的采購產(chǎn)品逐步在《入庫驗(yàn)收記錄表》中詳細(xì)登記，材質(zhì)證明書的材料，要在記錄表中記錄材質(zhì)證明書的公司自編號，達(dá)到可追溯的目的，檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的采購產(chǎn)品，要建立《保管明細(xì)帳》，進(jìn)行帳務(wù)管理。 物資供應(yīng)部崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法 一、部長 負(fù)責(zé)供應(yīng)部的全面工作。 按時(shí)布置本部工作，決策、指揮、調(diào)整物資供應(yīng)，檢查、總結(jié)任務(wù)完成情況。 做好思想工作，調(diào)動職工積極性，依靠群眾、團(tuán)結(jié)同志、忠于職守、積極工作，樹立主人翁意識。 ，包括采購流程、管理要求、以及明確界定采購物資和零購物資的范疇，并監(jiān)督各子公司執(zhí)行。 。 四、核算室主辦 協(xié)助部長、副部長做好業(yè)務(wù)室的日常工作。 。 五 .綜合管理室協(xié)辦