【正文】 供應部。月度計劃編制過程中，生產中心審核物資需求計劃后，若需要調整，在征求項目部意見后做出調整。第二十二條 供應部每年要根據計劃采購物資的數量、價值、頻率等因素，按ABC分類法對物資進行分類管理，實行重點物資重點控制。 C類年物資采購金額占年總采購金額10％。公司采購目錄經總經理批準后下發(fā)執(zhí)行。第二十六條 總工室在在設計時要盡可能使用采購目錄中所列的物資，采購目錄如不能滿足設計需要，應將所需物資添寫采購申請單交供應部到市場上尋找滿足條件的供應商。具體采購程序比照緊急采購程序執(zhí)行。四、 供應商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估。供應部通過以下方式搜尋潛在供應商： 供應商的專業(yè)媒體廣告 供應商的主動問詢和介紹 專業(yè)技術雜志 互聯網搜索四、 供應部通過收集信息，評估供應商工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。七、 對不實地考察的供應商，供應部應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯系，進一步取得供應商供應能力信息。評價方法按供應商報價分析表進行。十二、 供應部對初選合格的供應商提出公司供應商初選名單，交總經理審核。十五、 供應部要根據供應商選擇會議的決議，制作公司供應商名單，經過相關人員簽字后下發(fā)相關部門執(zhí)行。對供方的評價包括即時考核和年度評估。第三十一條 供應商淘汰一、 項目部改變供應商必須及時通知供應部，并說明變更原因。三、 出現重大質量事故后供應商不積極配合解決問題，供應部應該取消供應商資格。第五章 采購招標管理第三十三條 本公司采購的A類物資一般要經過對外公開招標。第三十六條 本公司采購的B類物資可以不經過招標程序，由供應部負責選擇供應商，經董事長批準后進行物資采購。第四十條 招標小組由以下人員組成組長 總經理成員：總工程師 供應部經理 生產總監(jiān) 財務部經理 審計師第四十一條 審計師負責對招標活動合規(guī)性監(jiān)督，對招標事項沒有表決權和承擔決策失誤責任，僅對招標活動的合規(guī)性負責。招標說明書主要內容是標的物資名稱、主要質量技術要求、數量和供貨方式、采購周期或交貨期限；標價和中標條件；投標形式和時效；保證金、撤標服務費和違約責任；附加優(yōu)惠條件。招標物資的標價由招標小組組長親自確定后密封入招標文件中，開標時才可向招標小組成員公布。第四十六條 招標文件發(fā)售之日起至開標之日止一般周期在20天左右，視所采購物資的情況可適當縮短或延長。第四十九條 評標結束一周內，供應部要將評標結果報董事長審批，審批后將評標結果通知供應商。本公司所有的合同范本初次使用時都要經過法律顧問審核，出具審核意見。第五十五條 供應部負責公司采購合同的擬定、修改、簽訂、履行等管理工作。供應部不能擬定的合同，可以委托法律顧問擬定。第五十九條 供應部對外簽訂合同時，一般盡可能使用公司準備的合同，使用對方提供的合同，要由總經理決定是否交法律顧問審核。第六十二條 對外訂立合同的授權委托分固定期限委托和業(yè)務委托兩種授權方式，董事長特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業(yè)務委托的授權方式。第六十五條 公司可以采用以下合同編號規(guī)則，若信息化有特殊要求，按信息化的原則編碼。 采購結束后檔案移交辦公室，要嚴格按檔案管理辦法封存、查詢。第七十一條 財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務，應當拒絕付款： 應當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的。對采購合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料借出時，必須經供應部經理同意，供應員方可以辦理借出手續(xù)，在登記本上登記。第七十五條 我方變更或解除合同或雙方的協(xié)議應當采用書面形式，并按規(guī)定經審核后加蓋公章或合同專用章第七十六條 供應部收到對方要求變更或解除合同的通知必須立即向公司總經理匯報并通知法律顧問。第七章 物資采購第八十一條 本公司A類物資B類物資一般情況下必須從公司預先選定的供應商采購，不得隨便變更。 書報(含技術性書籍及定期刊物)、名片、文具等。對用量穩(wěn)定、持續(xù)不斷的物資要考慮制定每月采購批次。采購訂單是公司采購合同不可分割的一部分。 項目部出納要根據周采購計劃，辦理借款手續(xù)，根據采購額確定借款金額，每次借款金額最高不超過2天的采購額。 補充計劃每月不得超過一次，每超一次，要對項目經理記過一次，生產中心要將緊急采購行為交總經理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經理簽字后交項目經理同時記入項目經理個人績效考核檔案。一般情況下，計劃不周處罰，不可預料異常情況不處罰。生產中心要將緊急采購行為交總經理辦公會討論后，如決定給予記過，人力資源部要開出記過通知單，總經理簽字后交供應部經理同時記入供應部經理個人績效考核檔案。供應部要把每一個項目部接收的物資填寫到貨物資通知單，及時通報項目部，但不得通知到貨數量。 項目部供應員負責協(xié)助辦理公司供應部采購物資辦理入庫手續(xù)，及時把發(fā)票、入庫驗收單交項目部出納，辦理帳務處理。 大型設備不經過論證不得將設備采購納入年度預算，不納入年度預算的設備不得采購。6. 生產設備的匯總、管理由生產中心負責；生產設備采購決策的論證組織由生產中心負責，公司高層領導參加，董事長最終審批。第九十四條 公司設備采購審批程序 生產中心根據公司的生產計劃對設備總體需求進行預測。 對于臨時需求，設備管理部門要通過調劑、協(xié)調使用時間、租賃等方式予以解決。 根據一次采購金額的大小、潛在供應商的多少和市場上的供求關系，決定是否要采取招標的方式。 供應部和審批后的供應商簽訂合同，辦理采購手續(xù)。 驗收通過后，生產中心要根據設備驗收單填填制固定資產登記卡，分送相關部門。第九章 驗收、保管、領用第九十八條 庫存量的核定 項目部負責測算物資安全庫存量，供應部負責協(xié)助，提供采購周期、市場供求等信息。 項目部可以安以下方法核定庫存量178。重要物資要實際計算數月后取得數據。 安全庫存量＝月物資使用量計劃誤差率＋日需要量采購送貨平均誤差天數178。 采購周期的需求量＝采購周期預估日需要量。 每采購批次采購量＝月需求量/采購批次178。第九十九條 每月需求量的確定 生產中心要制定物料消耗定額 項目部根據生產計劃和物料定額，計算生產物料需求量。 機器設備使用的柴油采購后一次加入儲油罐，庫管員要定期清理儲油罐周圍的雜物，嚴禁儲油罐周圍堆放易燃易爆品。178。178。同時要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。 每次加油庫管員都要取樣封存，為日后使用中出現質量糾紛保存證據。庫管員沒有能力檢驗的物資，由有能力檢驗的人檢驗。如不繼續(xù)使用，由供應員和供應商協(xié)商辦理退貨手續(xù)和索賠。第百三條 物資領用 使用單位使用物資時要填寫領料單，經施工主管批準后，到倉庫領取物資。 庫管員發(fā)放物資前，要根據領料單登記庫存臺帳，然后才可以發(fā)料。具體按采購物資規(guī)定的程序辦理。附表一物資采購目錄物資編號物資名稱規(guī)格型號供貨日期物資等級采購部門單位供應商說明：供貨日期是指在計劃批準后，供應部開始辦理采購業(yè)務到供應商送貨到使用物資的項目部總共需要的時間。附表二采購申請單采購申請單編碼第 頁共 頁項目部名稱物資類別編制審批填表日期序號物資編號名稱及規(guī)格單位數量物資到貨日期附件文件號圖紙數據表技術規(guī)格說明書其他技術附件附表三供應商情況登記表供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質主要產品產品品牌供貨能力聯系方式附表四供應商自評報告公司名稱： 地址： 電話： 傳真：企業(yè)性質 A 私有 □ 外資 □ 國有 □ 股份制 □B 分支機構 請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件負責人員 姓名： 職位：提供的產品／服務A、 產品／服務名稱和編號：B、 是否提供產品規(guī)格和標準： 是 □ 否 □C、 可承諾的交貨期： 天D、 是否有能力回收包裝材料：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴公司主要客戶名單：是 □ 否 □F、 產品的重量計量誤差承諾不超過 G、 貴公司處理客戶投訴的機制（請附上相關文件）H、 運輸方式及能力I、 如果由運輸商承運貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運商以滿足客戶需求，如準時到貨等。 簽名： 日期： 附表十采購不合格項根源分析／糾正措施分析報告編號： 日期： 參加人員：問題說明：原因分析： 責任部門負責人： 日期：糾正措施：實際完成情況：負責人及預計完成時間：驗證結果： 責任人： 日期：附表十一供應商績效評分標準（質量）質量項目分值標準項目分值標準不一致送貨4沒有發(fā)生過不一致的送貨質量4高于標準3不一致的送貨不超過5％3符合標準2不一致的送貨5％－10％21不一致的送貨10％－20％10不一致的送貨20％0低于標準附表十二供應商績效評分標準（服務）服務項目分值標準項目分值標準數量4數量全部正確時間4100％交付準時395％以上數量正確395％以上交付準時280％－90％數量正確290％－95％交付準時180％以下數量正確180