【正文】 采購員未按計劃采購，造成多采、少采、漏采的，視情節(jié)輕重扣 35 分。 原燃材料采購員要與計劃員密切配合，共同協(xié)作，做好 ISO9001質量體系和 14001環(huán)保證體系認證工作。 對大宗原燃材料采購計劃，每月 20日前進行編制物料平衡報表。 七、采購室協(xié)辦 帶領本室職工認真執(zhí)行黨的方針、政策、路線，結合公司各項規(guī)章制度及物資供應部的有關規(guī)定。配合審計、質檢部門，做好質價監(jiān)督工作。 （分）公司零星采購的價格、質量、供貨渠道進行檢查、審核，規(guī)范子（分）公司采購行為。領導組織本部干部職工，認真執(zhí)行黨的方針、政策、路線、法令和公司的各項規(guī)章制度。 d、 專用大型工具。 采購員每月終前，將本月實際進貨的物資填報《實際進貨價格表》報物資部部長。必要時有技術部門進行技術交底。 第二十四條： 子公司物資供應部門業(yè)務人員要積極參加物資供應部組織的各種業(yè)務培訓與商務招議標。在發(fā)票上子公司（或本部）須由采購員、計劃員、庫管員、核算員與子公司部門領導（本部為物資供應部分管領導）和子公司主要領導（本部為物資供應部主管領導）簽字。在當月 6 日至 20 日采購部門將“月計劃物資”采購到位（不含加工與采購周期超過 20天的備件）。 3. 物資供應部負責審核投標單位提交的有關文件。每月最后兩天（遇節(jié)假日提前兩天）準時將本單位下月所需物資計劃（不含自采輔材部分）提報到物資供應部。） 第五條： 自采材料。供貨商的選擇以其他方式確定。并由物流總公司物資供應部采購室向投標廠商發(fā)放、傳真招（議）標邀請書。 招標時間的選擇：原則上每年末進行，具體招標時間可根據市場、貨源及企業(yè)實際狀況進行調整。物流總公司物資供應部采購室對上述證明材料的有效、合法性進行 初步確認，并交審計部進行資格審查后，確定初步入圍投標廠商。 評為就投標書的內容進行評定，形成評標結論并簽字確認。 物流總公司物資供應部 20xx 年 12 月 唐山冀東水泥股份有限公司 物資采購集團化管理規(guī)定（暫行） 第一章 總則 第一條： 為 實現物資采購的集約化、最優(yōu)化、資源與信息共享， 達到互通有無，減少庫存，降低經營成本，維護股東利益，提高企業(yè)經濟效益，特制定本規(guī)定。 第八條： 物資供應部對實行物資采購集團化管理單位的物供過程定期現場檢查、指導。 2. 綜合管理室業(yè)務員在審核子公司申報物資需求計劃時，要把各子公司聯系起來，全面、綜合比對，結合子公司與本部庫存，按合理儲備額要求，嚴格仔細認真審核。 （ 4）將審計部審批的合同返回子公司合同管理員蓋章確認并備份其存檔保管，生效合同由子公司履行；同時將蓋章生效合同上報物資供應部合同管理員一份，以備后查。各子公司負責進廠材料現場堆放管理。 其流程圖如下： 第五章 物資調劑 物資調劑中涉及到調劑使用子公司（或本部）與被調劑的子公司（或本部），調劑過程中，相關單位和部門要給予提供方便。 負責物資的平衡調劑和廢舊物資的處理。 對批量在 5 萬員以上的物資采購，應采用物資招標采購制度執(zhí)行。 按米、平方米、立方米、桶、卷、箱等計量的物資，采購員要與庫管 員共同抽檢進貨物資的實際數量，并作好記錄。 大型專用設備必須有專人操作，應熟悉操作規(guī)程。 二、副部長 協(xié)助部長作好日常管理工作，并側重抓好業(yè)務室工作，特別是大宗原燃材料采購進廠及與 生產單位組織協(xié)調工作。 。 以市場為導向，以經濟效益為中心，以年度生產經營作為依據，在上級主管的領導下，認真做好物資材料的計劃平衡工作。 了解生產情況，掌握生產進度及期初預計結存與期末儲備量，確定和適時調整采購計劃，保證生產供應和保持合理庫存。采購員負責組織計劃員等有關人員，對采 購定點進行考察、評定工作；負責召集計劃員、合同管理員、部領導、審計部（必要時通知技術部、質檢處、材料使用部門）等相關人員進行招議標和與客戶商談合同并負責簽訂合同。 遲到早退一次扣 3 分，計累計分數。 物資供應部 20xx年 3月 30日 。 考核辦法 扣罰： 不服從領導安排工作，嚴重影響工作的扣 5 分。若有變化及時報請部長批示。 組織好職工政治和業(yè)務學習，不斷提高職工的政治業(yè)務素質。 ，如：物資部所需材料計劃提報、支領和辦公自動化郵件的收、發(fā)等，同時還負責ISO9000 質量體系認證和 14000 環(huán)境體系認證工作。 。 做好思想工作，調動職工積極性，依靠群眾、團結同志、忠于職守、積極工作，樹立主人翁意識。 八、 周轉材料的使用 周轉材料必須有專人保管，領用材料必須部門領導簽字。 六、 物資驗收及保管 （一）采購物資的驗收 庫管員必須按照計劃員的要求進行驗收，首先要驗證采購產品的名稱、規(guī)格型號、計量單位、牌號或商標、等級和數量是否與計劃及入庫驗收單據相符，對需要有材質證明書或合格證的采購產品，保管員在獲得材質證明書或合格證后方能驗收。 采購過程中，必須遵守＂三比一算＂（比質量、比價格、比售后服務、計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效率。 負責公司物資供應管理文件的編制、修改、管理工作。 采購招標由物資供應部組織，審計部、技術管理部、各子公司等有關部門人員參加。 第十五條：材料入庫驗收 1. 大宗原燃材料。 （ 2）經合同管理員復核的合同，報物資供應部部長和物流總公司分管副總經理核準簽字。 第十條：計劃審核 1. 物資供應部綜合管理室對各子公司提報的“月物資需求計劃”要認真審核。具體業(yè) 務關系是： 第六條： 物資供應部負責對納入物資采購集團化管理范圍的八家子公司的大宗原燃材料、部分輔助材料的計劃核準與采購招議標及合同核簽業(yè)務。 本管理辦法解釋權歸物流總公司物資供應部。 開標的程序，原則上采用公開唱標的方式，集中一次性唱完。 物流總公司物資供應部采購室根據標的物的特點，質量要求選擇入圍投標廠商（提出招投標的子公司也可推薦投標廠商）。 權限 標的額在 1000 萬元以上（當標的額小于 1000 萬，但對公司有重大影響的標的物），由招標委員會主任或副主任接商務標。并確定主持人、評委人選等。對合同執(zhí)行不好、產品存在嚴重問題的供貨廠商，按合同相應條款扣款或扣除履約金，直至終止合同，列入不合格供方名單。 第三章 物資供應部與子公司業(yè)務關系 股份公司物資供應部（下稱物資供應部）是華北地 區(qū)子（分）公司物資供應的綜合管理部門和調配中心，負責華北地區(qū)各子（分）公司大宗原燃材料與部分輔助材料的統(tǒng)一組織定貨和調配供應，同時擔負本部大宗原燃材料、輔助材料、低值易耗品、辦公用品的采購供應工作。每月 12 日各子公司可根據生產材料需求情況，再提報一次追加計劃。 4. 招標應至少提前一天通知相關子公司：招標具體時間、地點、內容、參加單位及有關人員等事項。在緊急情況下，生產急需材料，子公司可以先行采購，以保證生產穩(wěn)定運行為前提。采購員要嚴格按照“一票三單”辦理入庫（即：增值稅票、內部運作單、入庫單、隨貨清單），發(fā)票上簽字要求同上。 第二十五條： 因子公司對集團化管理態(tài)度消極，不支持配合工作，導致錯失商機，造成物資采購