【正文】 產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工； m. 確認(rèn)檢驗(yàn)：確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，一般在成品庫(kù)或例行檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)線末端抽樣； n. 定期確認(rèn)檢驗(yàn)：指對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施的確認(rèn)檢驗(yàn)，確保關(guān)鍵元器件持續(xù)滿足 CCC 認(rèn)證的要求，定期確認(rèn)檢驗(yàn)可委托供應(yīng)商進(jìn)行； o. 運(yùn)行檢查：通過(guò)使用易行、有效的方法對(duì)處于校準(zhǔn)檢定周期內(nèi)的檢測(cè)儀器設(shè) 備進(jìn)行定期功能性檢查，確保檢測(cè)設(shè)備的檢測(cè)能力持續(xù)滿足產(chǎn)品檢測(cè)和質(zhì)量判定的要求； p. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性：使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)和使用的關(guān)鍵元器件和材料方面與型式試驗(yàn)樣品一致的程度； q. 認(rèn)證標(biāo)志：指購(gòu)買的國(guó)家印制的 CCC 標(biāo)志或者自行模印、印刷經(jīng) CNCA 同意的 CCC 標(biāo)志； 02 本公司簡(jiǎn)介 山西協(xié)盛光電科技有限責(zé)任公司成立于 20xx 年 5 月 24 日，座落于太原市高新區(qū)開拓巷 12 號(hào)創(chuàng)業(yè)大樓 A 座三層。 e. 質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無(wú)法得到保證等，有必要采取糾正 措施的不合格情況。 ㈢ 涉及與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) a. CNCA01C022： 20xx《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 照明電器》 b. GB 燈具 第 22 部分：特殊要求 嵌入式燈具 c. ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 術(shù)語(yǔ) 術(shù)語(yǔ)和定義 a. 本公司質(zhì)量體系文件采用 ISO9000:20xx 以及“實(shí)施規(guī)則”中的術(shù)語(yǔ)和定義。 c. 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 ④ 紀(jì)律及法律 a. 本手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。若需 其他人員審核，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料。 ㈢ 分發(fā)及控制： ① 本手冊(cè)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存手冊(cè)的分發(fā)記錄。本質(zhì)量手冊(cè)符合“實(shí)施規(guī)則”的要求，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，用以確保和證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是本公司質(zhì)量管理活動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)，本公司職工必須嚴(yán)格按本手冊(cè)以及質(zhì)量體系中其他文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊(cè)也可作為對(duì)外提供第二方和第三方審核時(shí)使用。 ② 本手冊(cè)受控發(fā)放范圍是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對(duì)外發(fā)放，則總經(jīng)理同意后發(fā)放。 c. 本手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由總經(jīng)辦從受控手冊(cè)中收回已作廢的文件頁(yè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章。調(diào)離本公司時(shí)， 必須歸還質(zhì)管部或辦理交接手續(xù)。 關(guān)于質(zhì)量管理體系 ㈠ 建立質(zhì)量體系的目的 本手冊(cè)根據(jù) CNCA01C022： 20xx《電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 照明電器》對(duì)本公司質(zhì)量管理體系作了總體規(guī)定，旨在保證本公司批量生產(chǎn)的 3C 認(rèn)證產(chǎn)品與獲型式試驗(yàn)合格樣品的一致性，用于證實(shí)公司 3C 產(chǎn)品滿足“實(shí)施規(guī)則”的能力，并通過(guò)體系的建立、實(shí)施、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)不斷滿足法律法規(guī)的要求。 b. 作業(yè)指導(dǎo)書：與產(chǎn)品制造有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來(lái)文件。 f. 格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄； g. 自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來(lái)往信函等。注冊(cè)資本：伍佰萬(wàn)元整；公司類型：有限責(zé)任公司；一般經(jīng)營(yíng)：LED 燈具的研發(fā)、組裝、銷售；公司擁有一支技術(shù)過(guò)硬、思 維靈活的研發(fā)生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，以大功率LED 系類產(chǎn)品的研發(fā)及應(yīng)用為發(fā)展核心，為調(diào)整生活空間的美化與能源資源緊缺而不懈努力，以高效的工作和高品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足客戶的各種需求，所生產(chǎn)的燈具為室內(nèi)照明產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用與工廠、商場(chǎng)、酒店、家庭等室內(nèi)照明，深受廣大消費(fèi)者青睞。 ⑶ 在組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；代表公司就 CCC 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 職責(zé)見第 14 頁(yè)； XS/QP01A/0 標(biāo)志控制程序見程序文件 3 總經(jīng)辦 a． 負(fù)責(zé) 歸口管理本公司質(zhì)量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； b． 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； c． 負(fù)責(zé)總經(jīng)理各項(xiàng)指令的通知、發(fā)布和下達(dá)貫徹； d． 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估，確保人員能力充分； e． 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證進(jìn)行跟蹤； 質(zhì)管部 a． 負(fù)責(zé)編制原材料、過(guò)程及成品檢驗(yàn)規(guī)范； b． 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)； c． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)線 末端 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并對(duì)合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負(fù)責(zé)每季至少一次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、半成品和成品的控制；負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； 研發(fā)部 a． 負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； c． 負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對(duì)其實(shí)施控制和確認(rèn)； e． 負(fù)責(zé)編制提供采購(gòu)原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境的 管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施； g． 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)； h． 負(fù)責(zé)建立健全安全防火制度，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審； c． 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測(cè)量，負(fù)責(zé)顧客抱怨的處置； 財(cái)務(wù)部 a． 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，每月實(shí)施盤點(diǎn)，保證公司倉(cāng)庫(kù)的正常運(yùn)作； 生產(chǎn)部 a． 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人員、原材料、生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施； b． 對(duì)用于生產(chǎn)的設(shè)施和測(cè)量?jī)x 器的完好負(fù)責(zé)； c． 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正； d． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 采供部 a. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的零部件、關(guān)鍵元器件及對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇的控制； b. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的控制，確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料； c. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； d. 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； e. 嚴(yán)格按照公司的規(guī)定進(jìn)行出入庫(kù)日常管理； 各部門各崗位人員職責(zé)見《工作手冊(cè)》 1. 目的 確保加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3. 職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更 產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作。 標(biāo)志管理員進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用登記。 標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成認(rèn)證工作。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品一致性要求 6. 相關(guān)記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄 產(chǎn)品一致性不符合通知書 資源 本公司從滿足 ”實(shí)施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量裝置等資源的配備規(guī)定了相應(yīng)的要求。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 a. 總經(jīng)辦組織識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由總經(jīng)辦組織實(shí)施培訓(xùn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與認(rèn)證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。 4. 程序 設(shè)備管理： 生產(chǎn)設(shè)備的使用說(shuō)明書及其他有關(guān)隨機(jī)資料由生產(chǎn)部設(shè)備管理員統(tǒng)一管理。 關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備管理員建立“關(guān)鍵設(shè)備備件清單”，并保持安全庫(kù)存。 設(shè)備的定期保養(yǎng)： 每年 12 月份設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制訂下年度《設(shè)施保養(yǎng) /維修計(jì)劃》。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)，由生產(chǎn)部申請(qǐng)維修人員進(jìn)行維修。 報(bào)廢流程 設(shè)備不能修復(fù)時(shí)，生產(chǎn)部設(shè)備管理員填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再辦理報(bào)廢事宜。 工裝的驗(yàn)收。 工裝的維護(hù)。 工裝的修理和報(bào)廢。 相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備管理制度 記錄保存 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳 設(shè)施保養(yǎng) /維修計(jì)劃 設(shè)施日常保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修記錄 設(shè)施運(yùn)行檢查記錄 工裝一覽表 工裝（模具）確認(rèn)記錄 對(duì)本公司 3C 認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定程序、過(guò)程、資源和活動(dòng)順序，以及獲證產(chǎn)品的變更、 3C 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理，以滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求和顧客的要求，并符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的原則。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照公司管理層的指令，確定實(shí)施 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品型號(hào)； 研發(fā)部根據(jù)確定的型號(hào)要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，制作“零部件明細(xì)表”、“元器件清單”、“總裝配圖”、“鋁基板加工圖”、“散熱器加工圖”、“銘牌圖”等技術(shù)資料； 生產(chǎn)部根據(jù)“零部件明細(xì)表”、“元器件清單” 和生產(chǎn)任務(wù)單、庫(kù)存信息據(jù)實(shí)編制“物資請(qǐng)購(gòu)單”并傳遞給采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商并計(jì)算用款額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購(gòu)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》； 質(zhì)管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序》和《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》，經(jīng)檢驗(yàn)合格的元器件材料方可入庫(kù)。 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境 為使產(chǎn)品符合要求，公司配置了工作場(chǎng)所、車間及其他配套設(shè)施，配置了生產(chǎn)所需各種設(shè)備、（詳見生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳），配置了產(chǎn)品需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置（詳見檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳），適宜的生產(chǎn)、檢測(cè)環(huán) 境，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》。 執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。 2. 適用 范圍 適用于 CCC 質(zhì)量體系的所有文件。文件第 4 次更改后必須換版。 文件修訂若不換版，可直接換頁(yè)，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 支持性文件 記錄控制程序 記錄 有效文件清單 記錄清單 外來(lái)文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修改申請(qǐng)單 文件作廢銷毀登記表 1. 目的 對(duì)與 CCC 質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，為 CCC 質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)， 也為改進(jìn) CCC 質(zhì)量體系提供信息。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號(hào)，編號(hào)方法各部門自定，原則是便于追溯。 所有的書面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，防止受潮、污損、遺失，對(duì)于長(zhǎng)期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份 。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)件的控制及對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。（不予調(diào)查、評(píng)定） 對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià) 原材料 /外協(xié)件等物資供方 對(duì)有業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由采供部進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)從質(zhì)量、交期、價(jià)格、配合度等方面進(jìn)行，填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”，對(duì)于安全元器件供方還應(yīng)提供 CCC 證書或 CQC 認(rèn)證證書，對(duì)符合評(píng)定要求的供方繼續(xù)納入“合格供方名單”，反之，責(zé)令供方改進(jìn)或取消合格供方資格； 對(duì)第一次供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由采供部向有供貨意向的供應(yīng)商發(fā)出“供方調(diào)查表”，并根據(jù)供應(yīng)商反饋 的“供方調(diào)查表”的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。 重新評(píng)價(jià)。 外協(xié)件供方 外協(xié)件供方的散熱器、鋁基板、燈罩等外協(xié)件由總經(jīng)辦組織研發(fā)部、質(zhì)管部對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，內(nèi)容見“供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 記錄”； 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方。計(jì)量檢定供方選擇國(guó)家法定的計(jì)量單位，不予評(píng)定；運(yùn)輸供方由采供部評(píng)價(jià)運(yùn)輸能力即可 采購(gòu)信息 編制采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、“采