【正文】 業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足 ISO/TS16949:20xx 的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。同時(shí)本手冊(cè)也適用于公司對(duì)外介紹其自身質(zhì)量管理體系提供給客戶（第二方）或認(rèn)證機(jī)構(gòu)（第三方）審核員使用，證明其質(zhì)量管理體系滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的需要。 目 錄?????????????????????????????? 2 目 的?????????????????????????????? 3 范 圍?????????????????????????????? 3 公司最高管理者的經(jīng)營(yíng)承諾及手冊(cè)簡(jiǎn)介 ??????????????? 35 公司簡(jiǎn)介 ????????????????????????????? 6 質(zhì)量管理體系 ?????????????????????????? 79 管理職責(zé) ????????????????? ??????????? 1013 資源管理 ???????????????????????????? 1317 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ???????????????????????????? 1832 測(cè)量、分析和改進(jìn) ???????????????????????? 3239 我們服務(wù)的主要顧客 ??????????????????????? 3941 質(zhì)量體系信息溝通的管理????????????????????? 42 按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系???????????????? ???? 4356 附件一：公司質(zhì)量方針與目標(biāo)??????????????????? 57 附件二：觸摸屏的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖??????????????? 58 附件三：管理者代表授權(quán)書(shū)???????????????????? 59 附件四：顧客代表授權(quán)書(shū)????????????????????? 60 附件五： 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 ??????????????? 61 目 的： 本手冊(cè)的發(fā)行是用以描述本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系制度，證明在此體系下所制造的產(chǎn)品及服務(wù) 必能符合相應(yīng)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、安全法規(guī)及客戶的質(zhì)量期望。 因本公司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)責(zé)任，對(duì) ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)第七章 那些不影響本公司提供 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了刪減。 本手 冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，任何部門(mén)及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 a) 供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：供方→組織→顧客 b) 在本手冊(cè)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。 我們的優(yōu)勢(shì)： 高質(zhì)量的產(chǎn)品 顧客滿意度高 極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格 技術(shù)含量高 供應(yīng)快捷 靈活的交易量 地址：深圳市寶安區(qū)觀瀾街道 Tel： 075529815388 Fax： 0755 29815951 Email： Http： // 質(zhì)量管理體系： 總要求： 為了確保提供的產(chǎn)品滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司識(shí)別必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的管理。 外包過(guò)程的控制 : 本公司外包過(guò)程包括菲林、網(wǎng)版制作，公司 編制《供應(yīng)商管理程序》對(duì)外包供應(yīng)商進(jìn)行管理。 d) 本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）； e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。（記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，依據(jù)本手冊(cè) 條款的要求進(jìn)行控制）。 b） 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審； c） 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d） 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件有效版本； e） 文件清晰、易于識(shí)別和檢索； f） 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)； g） 從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。實(shí)施過(guò)程包括對(duì)文件的更新。 本公司編制《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括： a) 標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱、記錄編號(hào)等； b) 貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失； c) 保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專(zhuān)人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)； d) 檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找； e) 保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限； f) 處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)， 由各主管部門(mén)列出清單，經(jīng)文控審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀； g) 記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) : 總經(jīng)理應(yīng)確保按《管理評(píng)審控制程序》的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 總經(jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保： a) 適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)； b) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c) 提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針； e) 對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； f) 必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。 質(zhì)量管理體系策劃 : 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO /TS16949:20xx 的要求，管理者代表和體系推行小 組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題，問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。具體可采?。? a)會(huì)議； b)質(zhì)量數(shù)據(jù)信息傳遞； c)宣傳欄； d)看板； e)月報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)； f)內(nèi)部刊物； g)網(wǎng)絡(luò)傳播等。管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 內(nèi)外部審核結(jié)果； b) 顧客反饋、顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度（包括顧客抱怨）； c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況； d) 糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能 影響質(zhì)量管理體系的變更； f) 本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； g) 不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)； h) 內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對(duì)質(zhì)量管理體系所作的變更； i) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要； j) 實(shí)際和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析； k) 圍繞管理評(píng)審的目的，各部門(mén)所作的其他補(bǔ)充意見(jiàn)。資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 A．設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)技能 : 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的人員必須確保具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，并能夠熟練的掌握適用 的工具和技術(shù)。對(duì)于承擔(dān)特定任務(wù)的人員，必須具備特定任務(wù)所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關(guān)顧客方面的要求。 D．員工激勵(lì)和授權(quán)： 本公司將采用以下各種方法對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并促進(jìn)創(chuàng)新，而且以此提高公司所有員工的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)： a） 晉升與降級(jí)； b） 物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰； c） 末位淘汰； d） 調(diào)換崗位； e） 表?yè)P(yáng)與批評(píng)； f） 獎(jiǎng)金評(píng)定； g） 評(píng)選優(yōu)秀員工； h） 其他。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及原因做出分析。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃： 為了使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使玚地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高生產(chǎn)過(guò)程能力，本公司編制《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》，以確保采用多方論證的方法來(lái)制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。 應(yīng)急計(jì)劃： 本公司編制《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，以便在以下情況下滿足顧客的要求； a） 供應(yīng)中斷，如停水、停電、停氣、材料中斷； b） 關(guān)鍵設(shè)備故障，如生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的一些有關(guān)鍵設(shè)備 /重要設(shè)備突然停止運(yùn)行； c） 交通運(yùn)輸故障，如火車(chē)運(yùn)輸、汽車(chē)運(yùn)輸、海運(yùn)、空運(yùn)出現(xiàn)故障等； d) 當(dāng)發(fā)生緊急事故時(shí)，必須有完整的可操作的應(yīng)急計(jì)劃，通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃的啟動(dòng)，保證滿足顧客的要求。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 本公司在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以便最大限度的降低對(duì)員工的可能的傷害。本持原則： a) 安全第一，預(yù)防公司為確保人員安全所采取的防患措為主； b) 機(jī)器操作前思考 30 秒； c) 確保勞動(dòng)保護(hù)用品的提供； d) 提供適宜的工作環(huán)境； e) 在現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)文件使用警示標(biāo)志； d) 提供培訓(xùn)提高員工對(duì)勞動(dòng)安全和產(chǎn)品安全性的認(rèn)識(shí)； e) 透過(guò) FMEA 活動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品的安全性。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖： 工程規(guī)范 顧客要求 評(píng)審報(bào)價(jià) APQP 變更控制 PPAP 顧客滿意 訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn) 成品 交付 不合格品 采購(gòu) 訂單評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： 本公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，以便對(duì) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其也過(guò)程的要求相一致。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 — 補(bǔ)充 : 作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃將包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。 保密信息在未經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)的情況下，本公司不會(huì)泄露給任何第三方。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 : 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 加要求： a)對(duì)顧客做出的承諾； b)技術(shù)咨詢； c)培訓(xùn)服務(wù)等。業(yè)務(wù)部應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。 顧客溝通： A． 顧客溝通 — 補(bǔ)充： 為了滿足顧客要求，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告 宣傳、光盤(pán)、 INT 網(wǎng)、問(wèn)卷調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客進(jìn)行充分的溝通。 本公司依據(jù)顧客圖紙進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，詳見(jiàn)《設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 : 必須對(duì)過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別、形成文件并進(jìn)行評(píng)審，并保留其記錄，包括： a） 產(chǎn)品的功能及性能要求； b） 適用的法律、法規(guī)要求； c） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的資料（數(shù)據(jù)）； d） 顧客指定的特殊特性； e） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料（如圖紙、材料規(guī)范與材料清單、過(guò)程規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)范、包裝規(guī)范、PFMEA 等）； f） 生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）； g） 過(guò)程 能力（如 PPK、 CPK值）； h） 產(chǎn)品成本目標(biāo)； i） 顧客的特殊特性要求（如果存在）； j） 以往類(lèi)似產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)； k） 設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)； l） 所需要的其他要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 : 評(píng)審成員須包括與審查有關(guān)的部門(mén)代表，評(píng)審結(jié)果及必 要措施的記錄須予以保留，設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)評(píng)審須在以下階段進(jìn)行： a) 生產(chǎn)可行性階段：評(píng)審生產(chǎn)可行性、規(guī)格與圖面等； b) 樣品階段：評(píng)審樣件、設(shè)計(jì)進(jìn)度、成本、產(chǎn)品質(zhì)量、接收準(zhǔn)則等； c) 試產(chǎn)階段：評(píng)審試產(chǎn)結(jié)果、設(shè)計(jì)進(jìn)度、成本、產(chǎn)品質(zhì)量、 PFMEA、控制計(jì)劃、信賴性等； e) 量產(chǎn)階段：評(píng)審量產(chǎn)結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)性標(biāo)的 、過(guò)程能力等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) : A．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) — 補(bǔ)充 : 為確保設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品能符合指定或已知 預(yù)期用途的要求，確認(rèn)必須與客戶的要求相一致（包含項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間），且確認(rèn)須于產(chǎn)品交付或應(yīng)用前須予以執(zhí)行完成，確認(rèn)時(shí)機(jī)為原型樣件階段或量試生產(chǎn)階段，將各項(xiàng)驗(yàn)證資料和樣品送交客戶進(jìn)行相應(yīng)的裝配測(cè)試和應(yīng)用測(cè)試，其確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄須予以保留。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 : 必須識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的變更（包括產(chǎn)品和過(guò)程）并保留其記錄，對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)以確保各項(xiàng)變更符合客戶規(guī)定的要求；其評(píng)審包括對(duì)產(chǎn)品組成部份和已出貨的產(chǎn)品的影響；并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；客戶專(zhuān)利權(quán)的設(shè)計(jì)變更須由客戶評(píng)審并同意；保留變更的評(píng)審結(jié)果和必要措施的 記錄；變更包含下列事項(xiàng)： a) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完了后的產(chǎn)品變更； b) 產(chǎn)品的檢查、試驗(yàn)方法及判定合格與否的基準(zhǔn)變更； c) 生產(chǎn)方法的變更； d) 材料、配件的變更； e) 基礎(chǔ)設(shè)施的變更； f) 作業(yè)環(huán)境的變更； g) 量測(cè)設(shè)備以及量具的變更； h) 變更的有效性之監(jiān)督，并予以記錄； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改包括產(chǎn)品項(xiàng)目壽命內(nèi)的所有更改。 A．法規(guī)的符合性 : 用于產(chǎn)品中的所有采購(gòu)的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法律法規(guī)的要求。 采購(gòu)信息： 采購(gòu)信息必須表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨與服