【正文】 對于成品應(yīng)嚴(yán)格按顧客訂單號分區(qū)擺放并標(biāo)識清楚； 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)施等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； 所有貯存物品應(yīng)建立《貨卡 》和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理， 保持帳、卡、 物一致；倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知主管 部門確認(rèn)、處理。認(rèn)證產(chǎn)品的包裝要求、所采用的包裝材料、包裝方法、包裝過程不能對已符合標(biāo)準(zhǔn)要求的認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)生負(fù)面影響；包裝表明的標(biāo)識應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 c. 總經(jīng)辦按照《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求，定期進(jìn)行產(chǎn)品一致性檢查，并及時(shí)將信息傳遞給研發(fā)部。 不合格項(xiàng)評判原則 a）嚴(yán)重不合格，對 CCC 質(zhì)量體系連續(xù)性、系統(tǒng)性不合格或直接影響產(chǎn)品質(zhì)量； b）一般不合格：對 CCC 質(zhì)量體系有輕微影響或偶然發(fā)生的不合格。 末次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、審核組成員及受審核部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長主持會(huì)議。 內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)培訓(xùn)合格，取得資格，由總經(jīng)理聘任后方可承擔(dān)內(nèi)審工作。 內(nèi)審員編制檢查表、實(shí)施內(nèi)審、填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”并跟蹤驗(yàn)證。返工、返修由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 退貨 如物料不為生產(chǎn)急用或使用后必定引起客戶抱怨，則對該批物料作“退貨”處理。 不合格品的發(fā)生部門負(fù)責(zé)對不合格品分析和采取糾正措施。 i. 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 3. 職責(zé) 質(zhì)管部計(jì)量管理員負(fù)責(zé)計(jì)量器具的控制。由品質(zhì)部每年進(jìn)行一次，確認(rèn)檢驗(yàn)中本公司無法完成的項(xiàng)目送 CNCA 授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 1h 后將球從樣品上取下。確保記錄完整完好。 耐壓測試儀 無擊穿或無 蜂鳴 額定電壓 應(yīng) 符合型式試驗(yàn)中的相關(guān)要求 用數(shù)字功率計(jì)測量功率進(jìn)行測量 額定功率 功率因數(shù) 功能測試 /電路連續(xù)性 在電壓 220（ 1177。 工藝流程圖中的監(jiān)視和測量點(diǎn)應(yīng)配置適用的監(jiān) 視和測量裝置并按規(guī)定使用維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行本手冊《檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀設(shè)備控制程序》的規(guī)定 過程檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn)點(diǎn)：見工藝流程圖； 作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中應(yīng) 100％對產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢； 質(zhì)管部制定嵌入式 LED 筒燈的《過程檢驗(yàn)規(guī)范》； 質(zhì)管部檢驗(yàn)員應(yīng)對嵌入式 LED 筒燈的生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，其中： a） 嵌入式 LED 筒燈檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫； b） 嵌入式 LED 筒燈檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入配光測試； 5. 相關(guān)文件 CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 嵌入式 LED 筒燈作業(yè)指導(dǎo)書 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 生產(chǎn)任務(wù)書（ ） 1. 目的 驗(yàn)證嵌入式 LED 筒燈滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”的要求。 生產(chǎn)過程的確認(rèn)（由研發(fā)部負(fù)責(zé)） 本公司的生產(chǎn)工藝流程為： 其中： 耐壓測試 過程對認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵特性的形成（安全、環(huán)保、 EMC 等）起著重要的作用。只有在通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心同意的情況下才可以進(jìn)行關(guān)鍵元器件供方的變更。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)由供方提供。 研發(fā)部負(fù)責(zé)“關(guān)鍵元器件清單”制定；質(zhì)管部負(fù)責(zé)“來料檢驗(yàn)規(guī)范”制定。對產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)供方應(yīng)選擇 CNCA 批準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)； 外協(xié)件方經(jīng)評價(jià)合格后，應(yīng)簽訂“外包協(xié)議”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入“合格供方名單”。評價(jià)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 質(zhì)量管理體系。 供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。 2. 適用范圍：適用于 CCC 質(zhì)量體系的所有記錄的控制。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。 3. 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量體系文件進(jìn)行管理和控制； 其它部門 /負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對文件進(jìn)行管理和控制； 4. 程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限 文件編號方法 文件代號 a. 質(zhì)量手冊 —— XS/QMA； b. 程序文件 —— XS/QPXXA； c. 記錄表單 —— XS/QRXXA； 其它二級文件編號原則 ：研發(fā)部 YF。 獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）在實(shí)施前要向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲得批準(zhǔn)后方可 執(zhí)行，具體執(zhí)行《一致性和變更控制程序》。 適用于本公司的 3C 認(rèn)證產(chǎn)品 led 嵌入式筒燈。由生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制訂關(guān)鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法， 車間操作人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備被審批報(bào)廢，在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明“已報(bào)廢”不再安排保養(yǎng)。 保養(yǎng)人員依定期保養(yǎng)項(xiàng)目表進(jìn)行保養(yǎng)；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢查督促。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，并對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行識別，編制設(shè)備操作規(guī)程。 b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)實(shí)施記錄”中； c. 確保每個(gè)員工均能意識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。發(fā)放相應(yīng)的 證明材料后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對標(biāo)志管理員進(jìn)行書面通 知。記錄格式為《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的采購、保管和發(fā)放工作。 ⑷ 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； ⑸ 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 h. 電子記錄：未形成書面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤上記錄。 ㈡ 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 適用于本手冊產(chǎn)品和過程范圍為： XSTD1226*1W0 XSTD15812*1W0 XSTD17015*1W0 XSTD17020*1W01 系列嵌入式燈具的制造和銷售。 d. 凡作修改的手冊，必須由總經(jīng)辦在文件修改記錄表中給予明確記載。 質(zhì)量手冊及其管理 ㈠ 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊是依據(jù)“實(shí)施規(guī)則”而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 ㈡ 編寫及批準(zhǔn)： 本手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制 訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以發(fā)布日期為生效日期。 e. 對非受控手冊不予跟蹤修改。 b. 本手冊涉及本公司總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、銷售部、總經(jīng)辦、采供部。 i. 安全元器件：指“實(shí)施規(guī)則”明確的元器件，此類元器件必須選擇通過 CCC 認(rèn)證或CQC 認(rèn)證等認(rèn)證模式的產(chǎn)品； j. 關(guān)鍵元器件和材料：是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料。 總經(jīng)理： 劉川 日期： 20xx712 附表一 CCC 質(zhì)量體系職能分配表 條款號 CCC 實(shí)施規(guī)則條款 總經(jīng)理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 研發(fā)部 質(zhì)管部 總經(jīng)辦 銷售部 生產(chǎn)部 采供部 職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ 3C 標(biāo)志控制程序 ☆ △ ☆ △ △ ☆ △ 資源 ☆ △ △ ☆ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 △ ☆ △ △ △ △ △ CCC 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 △ ☆ △ △ △ △ △ 文件控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 記錄控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 供方控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)程序 △ ☆ ☆ △ △ △ △ 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格品控制程序 △ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品一致性控制程序 △ ☆ ☆ △ △ △ △ 內(nèi)部審核控制程序 △ △ △ ☆ △ △ △ 10 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存控制程序 △ △ △ △ △ ☆ ☆ 注： 程序文件與各部門的關(guān)系打“☆”者為負(fù)責(zé)部門，打“△”者為相關(guān)部門。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的加貼工作。 檢驗(yàn)員在《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》上簽字。 研發(fā)部對原《產(chǎn)品一致性要求》進(jìn)行變更并重新下發(fā)。 d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存。 新購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備使用前應(yīng)安裝調(diào)試良好，經(jīng)設(shè)備管理員確認(rèn)后方可使用。 設(shè)備年度檢修計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施。 報(bào)廢設(shè)備應(yīng)明顯標(biāo)識“報(bào)廢字樣”并放在指定地 點(diǎn)，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間將報(bào)廢設(shè)備零部件回收和再利用。 工裝的標(biāo)識。 GB 燈具 第 22 部分：特殊要求 嵌入式燈具 電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 —— 照明電器 編號： CNCA－ 01C－ 022： 20xx 符合 GB 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求以及顧客的要求。 成品檢驗(yàn)員和標(biāo)志管理員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理下使用認(rèn)證標(biāo)志，執(zhí)行《 3C 認(rèn)證標(biāo)志控制程序》。質(zhì)管部 ZG；總經(jīng)辦 ZJ；銷售部 XS；財(cái)務(wù)部 CW；采供部 CG a. 文件類別：工作標(biāo)準(zhǔn) 1；管理標(biāo)準(zhǔn) 2；技術(shù)文件及標(biāo)準(zhǔn) 3； b. 版本狀態(tài)號：按 A、 B、 C…… 的順序排列；更改狀態(tài)號按 0、 2…… 的順序排列 c. 示例： YF302A/0—— 表示由研發(fā)部編制的第二份技術(shù)文件，版本及修訂狀態(tài)為“ A/0” 文件的 管理和控制 體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件清單”或“記錄清單”上，并應(yīng)顯示其版本。 文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。 3. 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制本程序，并對所有 CCC 質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制； 其它部門 /負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照本程序文件的規(guī)定對 CCC 質(zhì)量記錄進(jìn)行管理和控制； 4. 程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時(shí)，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。如供方可提供體系認(rèn)證證書，直接評價(jià)合格；如供方未通過體系認(rèn)證，則由采供部對供方的質(zhì)量保證能力和技術(shù)能力進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，由采供部組織研發(fā)部、質(zhì)管部到供方現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方現(xiàn)場調(diào)查記錄”； b. 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。年度復(fù)評按照 條款進(jìn)行。 采供部負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料與供方的控制和溝通。供方無檢測能力時(shí)，可委托有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。 本公司的“ led 焊至鋁基板”、“ 燈具的耐壓測試”、“ 成品檢驗(yàn)（ FQC）”過程為關(guān)鍵過程。 2. 范圍 適用于本公司成品檢驗(yàn)。 ） V/50Hz下，能正常工作 備注： 1）記錄表式《嵌入式 led 筒燈例行檢驗(yàn)記錄》。 c. 如發(fā)現(xiàn)有不合格品則嚴(yán)格按照手冊中《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。樣品在冷水中浸 10s使其冷卻，測量壓痕的直徑，不得超過 2mm。 b. 由研發(fā)和質(zhì)管組織相關(guān)人