【正文】 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，嚴(yán)格按搬運(yùn)規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)，應(yīng)考慮： a) 不得破壞包裝，防止擠壓、跌落、磕碰； b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c) 對(duì)易損、危險(xiǎn)物品在搬運(yùn)過程中要注意安全和防護(hù)。 b) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在變更實(shí)施向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)把批文反饋給研發(fā)部、質(zhì)管部、總經(jīng)辦、生產(chǎn)部等相關(guān)部門。審核員負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 “年度內(nèi)審計(jì)劃”內(nèi)容：內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方法、受審核部門、時(shí)間、參加人員、審核內(nèi)容等。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 對(duì)于檢驗(yàn)員能判斷立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗(yàn)情況記錄在半成品和成品的檢驗(yàn)記錄內(nèi)，返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由質(zhì)管部主管在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上作出處理決定 (讓步接收、返工、返修、報(bào)廢等 )，由檢驗(yàn)員將記錄發(fā)至生技部和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 質(zhì)管部編制耐壓測(cè)試儀運(yùn)行檢查規(guī)程，技術(shù)員負(fù)責(zé)實(shí)施運(yùn)行檢查； 運(yùn)行檢查的頻次為每天二次（上下午各一次，每次在設(shè)備使用之前）； 運(yùn)行檢查如發(fā)現(xiàn)設(shè)備失靈，則按 g 條款要求執(zhí)行處置； 5. 支持性文件 計(jì)量管理制度 運(yùn)行檢查規(guī)程 6. 記錄 計(jì)量器具登記臺(tái)帳（ ） 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表（ ） 運(yùn)行檢查記錄（ ） 1. 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制和分析，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 質(zhì)管部應(yīng)將計(jì)量器具登錄于“計(jì)量器具登記臺(tái)帳”中，并編制“計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表”確定檢定周期。 備注： 1）記錄表式《嵌入式 led 筒燈確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》。 確認(rèn)檢驗(yàn)是質(zhì)管部在根據(jù) GB 標(biāo)準(zhǔn)和“實(shí)施規(guī)則”要求進(jìn)行的檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)從成品庫(kù)或例行檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品中抽取。執(zhí)行本手冊(cè)《文件控制程序》，作業(yè)指導(dǎo)書的詳略應(yīng)與作業(yè)人員的能力、作業(yè)活動(dòng)的復(fù)雜程度相一致。 只有在例行檢驗(yàn)合格且采購(gòu)時(shí)間最近的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時(shí)，產(chǎn)品方可送交入庫(kù)。 原材料及外協(xié)件 a. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃 /庫(kù)存 /采購(gòu)周期等因素填寫“物資請(qǐng)購(gòu)單”； b. 采供部采購(gòu)員根據(jù)“物資請(qǐng)購(gòu)單”選擇合格供方并計(jì)算采購(gòu)請(qǐng)款額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購(gòu)； c. 采購(gòu)員按經(jīng)批準(zhǔn)的“物資請(qǐng)購(gòu)單”至合格供方處采購(gòu)或下單； 在與供方溝通前，采購(gòu)文件應(yīng)得到總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 3. 職責(zé) 采供部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃； 質(zhì)管 部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，文件使用者在使用文件時(shí)應(yīng)保持其清晰和易于識(shí)別，不可擅自涂改。 應(yīng)依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產(chǎn)中 ，積極尋求機(jī)會(huì)改進(jìn)產(chǎn)品，采取糾正 /防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量，具體執(zhí)行《糾正預(yù)防措施程序》。工裝使用時(shí)若發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，由車間向設(shè)備管理員提出，進(jìn)行修復(fù)。 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)立即通知現(xiàn)場(chǎng)管理人員，并填寫《設(shè)施檢修記錄》，請(qǐng)專業(yè)人員維修。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每月對(duì)涉及認(rèn)證產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備以及人員、工作環(huán)境等進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源有變化時(shí)，必須加以評(píng)估，并及時(shí)采取措施保證本公司資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要 1. 目的 為了正確使用、保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備和工裝， 使其處于正常的工作狀態(tài)，具有穩(wěn)定的過程能力以及保持適宜的工作條件以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 產(chǎn)品變更和變更后標(biāo)志的使用管理 當(dāng)產(chǎn)品名稱、關(guān)鍵原器件和材料變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變更時(shí)，變更發(fā)生引起產(chǎn)品一致性不符合時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)發(fā)布《產(chǎn)品一致性不符合通知書》，并停止對(duì)該產(chǎn)品的強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。 確保強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 c. 外來文件： 在產(chǎn)品形成過程中應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、法令法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件如：圖紙樣品、技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范等。 ③ 修改及作廢： a. 在手冊(cè)使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)辦；質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)每年的管理評(píng)審會(huì)議上得到評(píng)審，評(píng)價(jià)其適宜性、充分性及與“實(shí)施規(guī)則”的符合性；必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。 b. 本手冊(cè)的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。 d. 顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。 確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人重新申請(qǐng)強(qiáng)制認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證 /確認(rèn)。 2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢，工裝使用、報(bào)廢控制以及工作環(huán)境的控制。 設(shè)備在維修后，先應(yīng)確認(rèn)設(shè)備操作功 能是否恢復(fù)正常，確認(rèn)正常后，設(shè)備方可供操 作人員使用，維修人員和生產(chǎn)人員須在《設(shè)施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗(yàn)證結(jié)果。無法修復(fù)的工裝，報(bào)總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后報(bào)廢，并記錄。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 研發(fā)部每月通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性。 4. 程序 采購(gòu)物資分類。 5. 支持性文件 無 6. 記錄 供方調(diào)查表 供方評(píng)定表 合格供方名單 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄 物資請(qǐng)購(gòu)單 1. 目的 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本公司生產(chǎn)需要的目的，同時(shí)為本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。不合格的關(guān)鍵元器件和材 料不準(zhǔn)入庫(kù)。 本公司的特殊過程。 . 檢驗(yàn) 的方法和要求 例行檢驗(yàn) a. 按照本公司《成品檢驗(yàn)規(guī)范》中例行檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 2） 確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次可按生產(chǎn)批次進(jìn)行，也可按一定時(shí)間間隔，但最長(zhǎng)時(shí)間間隔不 應(yīng)超過一 年。 質(zhì)管部對(duì)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)、使用及保管的控制達(dá)到如下要求： a. 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供 的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。 2. 范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上應(yīng)注明，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫(kù)。 根據(jù)需要，可審核 CCC 管理體系的全部章節(jié)或部門，也可以針對(duì)某幾項(xiàng)章節(jié)或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋 CCC 管理體系的全部要求和本公司所有部門。 審核組填寫“不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表”，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 c) 研發(fā)部在未完成本條款上述二程序之前，不得擅自變更。 儲(chǔ)存控制 儲(chǔ)存要求。使用正確搬運(yùn)方法、運(yùn)用合理的搬運(yùn)工具，保證認(rèn)證產(chǎn)品不因搬運(yùn)的影響而導(dǎo)致不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 a) 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)、工藝等的變更而影響產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，經(jīng)研發(fā)部主管審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)變更。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審 核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給相關(guān)的部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施糾正。內(nèi)審每年至少安排一次，每年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋 CCC 管理體系的所有過程和部門。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。按照 CNCA 的規(guī)定和解釋，本公司對(duì)例行檢驗(yàn)中用到的檢測(cè)設(shè)備實(shí)施運(yùn)行檢查；本公司需進(jìn)行運(yùn)行檢查的檢測(cè)設(shè)備為“耐壓測(cè)試儀”。對(duì)于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。 5mm 的 ISO 40464的 規(guī)定的薄紙。 同例行檢驗(yàn) 外殼防護(hù)等級(jí) 應(yīng)按 IP20 的防護(hù)等級(jí)進(jìn)行試驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn) —— 按 GB 和“實(shí)施規(guī)則”要求確定，除例行檢驗(yàn)規(guī)定的項(xiàng)目外，還應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)： . 檢驗(yàn)的數(shù)量 例行檢驗(yàn)是質(zhì)管部檢驗(yàn)員在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的筒燈進(jìn)行，檢驗(yàn)數(shù)量為全檢，檢驗(yàn)合格后，除加貼標(biāo)簽外不在作任何加工。 OK 編制： 審核： 審批： 接收人： OK NG NG OK NG 標(biāo)識(shí) 結(jié)構(gòu) 包裝 功率 功率因數(shù) 外觀 LED 焊至鋁基板 老化測(cè)試 通電測(cè)試（ IPQC） 固定鋁基板 安裝電源 耐壓測(cè)試（ IPQC） 成品檢驗(yàn)（ FQC） 安裝透鏡及燈殼 包裝，入庫(kù) 耐壓測(cè)試 b)研發(fā)部編制作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定工藝的步驟、方法、要求等，必要時(shí)，可包括對(duì)工序過程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為一年，由質(zhì)管部主管簽字確認(rèn)。計(jì)量檢定供方選擇國(guó)家法定的計(jì)量單位，不予評(píng)定；運(yùn)輸供方由采供部評(píng)價(jià)運(yùn)輸能力即可 采購(gòu)信息 編制采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、“采購(gòu)計(jì)劃”、外協(xié)件加工協(xié)議等），采購(gòu)文件應(yīng)能明確說明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定 的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)件的控制及對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。 工裝的修理和報(bào)廢。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)，由生產(chǎn)部申請(qǐng)維修人員進(jìn)行維修。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與認(rèn)證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。 標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 —— 職責(zé)見第 14 頁(yè)； XS/QP01A/0 標(biāo)志控制程序見程序文件 3 總經(jīng)辦 a． 負(fù)責(zé) 歸口管理本公司質(zhì)量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； b． 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； c． 負(fù)責(zé)總經(jīng)理各項(xiàng)指令的通知、發(fā)布和下達(dá)貫徹； d． 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估，確保人員能力充分； e． 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證進(jìn)行跟蹤； 質(zhì)管部 a． 負(fù)責(zé)編制原材料、過程及成品檢驗(yàn)規(guī)范； b． 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)； c． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)線 末端 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并對(duì)合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負(fù)責(zé)每季至少一次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、半成品和成品的控制；負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； 研發(fā)部 a． 負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； c． 負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對(duì)其實(shí)施控制和確認(rèn)； e． 負(fù)責(zé)編制提供采購(gòu)原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境的 管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施； g． 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)； h． 負(fù)責(zé)建立健全安全防火制度，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審； c． 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測(cè)量，負(fù)責(zé)顧客抱怨的處置； 財(cái)務(wù)部 a． 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，每月實(shí)施盤點(diǎn)，保證公司倉(cāng)庫(kù)的正常運(yùn)作； 生產(chǎn)部 a． 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人員、原材料、生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施； b． 對(duì)用于生產(chǎn)的設(shè)施和測(cè)量?jī)x 器的完好負(fù)責(zé)； c． 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正； d． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 采供部 a. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的零部件、關(guān)鍵元器件及對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇的控制； b. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的控制，確保及