【正文】 原材料、過程及成品檢驗(yàn)規(guī)范； b． 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)； c． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)線 末端 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并對(duì)合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負(fù)責(zé)每季至少一次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、半成品和成品的控制；負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； 研發(fā)部 a． 負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； c． 負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對(duì)其實(shí)施控制和確認(rèn)； e． 負(fù)責(zé)編制提供采購原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境的 管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施； g． 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)； h． 負(fù)責(zé)建立健全安全防火制度，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審； c． 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測量，負(fù)責(zé)顧客抱怨的處置； 財(cái)務(wù)部 a． 負(fù)責(zé)倉庫的管理，每月實(shí)施盤點(diǎn)，保證公司倉庫的正常運(yùn)作； 生產(chǎn)部 a． 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人員、原材料、生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施； b． 對(duì)用于生產(chǎn)的設(shè)施和測量儀 器的完好負(fù)責(zé)； c． 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正； d． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 采供部 a. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的零部件、關(guān)鍵元器件及對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇的控制； b. 負(fù)責(zé)對(duì)采購的控制，確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料； c. 負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； d. 負(fù)責(zé)制定倉庫管理制度，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； e. 嚴(yán)格按照公司的規(guī)定進(jìn)行出入庫日常管理； 各部門各崗位人員職責(zé)見《工作手冊(cè)》 1. 目的 確保加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 確保強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。 確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 2. 適用范圍 適用于本公司強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用管理工作。 3. 職責(zé)和權(quán)限。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的采購、保管和發(fā)放工作。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的加貼工作。 標(biāo)志管理員負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用檢查工作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更 產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作。 4. 工 作程序 標(biāo)志的保管 標(biāo)志管理員根據(jù)認(rèn)證標(biāo)志的庫存狀況到國家指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的采購。 采購的標(biāo)志進(jìn)廠后由標(biāo)志管理員登記入庫。 標(biāo)志的領(lǐng)取 檢驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)志的使用情況以及生產(chǎn)任務(wù)向標(biāo)志管理員進(jìn)行標(biāo)志領(lǐng)用申請(qǐng)。 標(biāo)志管理員進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用登記。記錄格式為《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》。 檢驗(yàn)員在《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》上簽字。 強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的使用 成品檢驗(yàn)合格而且檢驗(yàn)員按照 章節(jié)《產(chǎn)品一 致性控制程序》進(jìn)行一致性檢查完成的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。 標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 產(chǎn)品變更和變更后標(biāo)志的使用管理 當(dāng)產(chǎn)品名稱、關(guān)鍵原器件和材料變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變更時(shí)，變更發(fā)生引起產(chǎn)品一致性不符合時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)發(fā)布《產(chǎn)品一致性不符合通知書》，并停止對(duì)該產(chǎn)品的強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人重新申請(qǐng)強(qiáng)制認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證 /確認(rèn)。在未認(rèn)證 /確認(rèn)完成前發(fā)生變更的產(chǎn)品不準(zhǔn)加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成認(rèn)證工作。發(fā)放相應(yīng)的 證明材料后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)志管理員進(jìn)行書面通 知。 研發(fā)部對(duì)原《產(chǎn)品一致性要求》進(jìn)行變更并重新下發(fā)。 相關(guān)人員按本程序文件 及 進(jìn)行標(biāo)志的下發(fā)及使用。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品一致性要求 6. 相關(guān)記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄 產(chǎn)品一致性不符合通知書 資源 本公司從滿足 ”實(shí)施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量裝置等資源的配備規(guī)定了相應(yīng)的要求。 編制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以確保 生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境滿足穩(wěn)定的生產(chǎn)符合“實(shí)施規(guī)則”要求的產(chǎn)品； 人力資源 總則 a. 本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位； b. 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定“工作手冊(cè)”和員工崗位能力矩陣表，規(guī)定各級(jí)崗位人員的能力要求。 c. 對(duì)于導(dǎo)入 CCC 質(zhì)量體系之前進(jìn)入公司的在職職工若無重大的工作失誤，經(jīng)過 CCC 實(shí)施準(zhǔn)則和體系文件的培訓(xùn)即可認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)并評(píng)估其能力后方可上崗。 d. 總經(jīng)辦應(yīng)定期對(duì)人員崗位能力進(jìn)行確認(rèn)，更新員工崗位能力矩陣表 。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 a. 總經(jīng)辦組織識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，總經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由總經(jīng)辦組織實(shí)施培訓(xùn)。 b. 培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)實(shí)施記錄”中； c. 確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存。 記錄 a. 年度培訓(xùn)計(jì)劃 b. 員工崗位能力矩陣表 c. 員工培訓(xùn)實(shí)施記錄 當(dāng)無論是由于外部原因（如：認(rèn)證制度、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等）或是內(nèi)部原因（人員變動(dòng)、設(shè)備更換、 環(huán)境發(fā)生重大變化等）造成資源發(fā)生變化，本公司將采取以下措施，保證認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量滿足強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求： a．外部原因引起的資源變化。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與認(rèn)證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每月對(duì)涉及認(rèn)證產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、檢測設(shè)備以及人員、工作環(huán)境等進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源有變化時(shí)，必須加以評(píng)估，并及時(shí)采取措施保證本公司資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)的需要 1. 目的 為了正確使用、保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備和工裝， 使其處于正常的工作狀態(tài)，具有穩(wěn)定的過程能力以及保持適宜的工作條件以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 2. 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和報(bào)廢，工裝使用、報(bào)廢控制以及工作環(huán)境的控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝的管理、保養(yǎng)和維修；設(shè)備管理員具體主持工作； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。 4. 程序 設(shè)備管理： 生產(chǎn)設(shè)備的使用說明書及其他有關(guān)隨機(jī)資料由生產(chǎn)部設(shè)備管理員統(tǒng)一管理。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》，并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，編制設(shè)備操作規(guī)程。 新購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備使用前應(yīng)安裝調(diào)試良好，經(jīng)設(shè)備管理員確認(rèn)后方可使用。 自制設(shè)備使用前應(yīng)經(jīng)設(shè)備管理員鑒定合格后方可使用。 關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備管理員建立“關(guān)鍵設(shè)備備件清單”，并保持安全庫存。 設(shè)備的日常保養(yǎng) 日常保養(yǎng)由使用部門操作者專人保養(yǎng)。 保養(yǎng)人員依設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行保養(yǎng)，記錄在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中。 設(shè)備管理員對(duì)日常保養(yǎng)情況進(jìn)行不定期檢查，并在設(shè)備日保養(yǎng)記錄中簽字。 設(shè)備的定期保養(yǎng)： 每年 12 月份設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制訂下年度《設(shè)施保養(yǎng) /維修計(jì)劃》。 保養(yǎng)人員依定期保養(yǎng)項(xiàng)目表進(jìn)行保養(yǎng)；設(shè)備管理員負(fù)責(zé)檢查督促。 設(shè)備年度檢修計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織人員實(shí)施。 每次保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人員應(yīng)在設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃中作相關(guān)標(biāo)識(shí)記號(hào)。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)，由生產(chǎn)部申請(qǐng)維修人員進(jìn)行維修。 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作者應(yīng)立即通知現(xiàn)場管理人員，并填寫《設(shè)施檢修記錄》，請(qǐng)專業(yè)人員維修。 設(shè)備在維修后，先應(yīng)確認(rèn)設(shè)備操作功 能是否恢復(fù)正常，確認(rèn)正常后，設(shè)備方可供操 作人員使用，維修人員和生產(chǎn)人員須在《設(shè)施檢修記錄》上填寫故障修理記錄及驗(yàn)證結(jié)果。 關(guān)鍵工序和特殊工序使用的設(shè)備的維修后，除執(zhí)行 條款外，還應(yīng)由研發(fā)部組織進(jìn)行設(shè)備能力確認(rèn)，保證設(shè)備能力達(dá)到工藝要求。 報(bào)廢流程 設(shè)備不能修復(fù)時(shí)，生產(chǎn)部設(shè)備管理員填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，再辦理報(bào)廢事宜。 設(shè)備被審批報(bào)廢，在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明“已報(bào)廢”不再安排保養(yǎng)。 報(bào)廢設(shè)備應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)“報(bào)廢字樣”并放在指定地 點(diǎn)，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間將報(bào)廢設(shè)備零部件回收和再利用。 生產(chǎn)時(shí)工裝的管理 工裝的生產(chǎn)：研發(fā)部技術(shù)員根據(jù)工藝要求識(shí)別工裝 /模具要求，繪制工裝 /模具圖紙，經(jīng)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)后委外加工或自制。 工裝的驗(yàn)收。工裝交付車間使用前，應(yīng)由設(shè)備管理員、技術(shù)員組織驗(yàn)收，確定合格的工裝 /模具方可投入生產(chǎn)。 工裝的管理。由生技部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立《工裝一覽表》，記錄工裝的種類、數(shù)量、入廠時(shí)間、設(shè)定使用壽命等。 工裝的維護(hù)。由生產(chǎn)部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)制訂關(guān)鍵工裝的日常保養(yǎng)規(guī)程和方法， 車間操作人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。 工裝的標(biāo)識(shí)。所有工裝均須定位放置，并有明顯識(shí)別標(biāo)志，工裝上的所有零配件不得私自拆卸或加裝，工裝使用完畢后須保持清潔防止生銹。 工裝的修理和報(bào)廢。工裝使用時(shí)若發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，由車間向設(shè)備管理員提出，進(jìn)行修復(fù)。無法修復(fù)的工裝，報(bào)總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后報(bào)廢，并記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并保管為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人員和設(shè)備的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a）配置適用的車間，根據(jù) 生產(chǎn)的需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕； b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的濕度和安全； c）生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人員工效的要求，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，安全生產(chǎn)； 本公司無特殊工作環(huán)境要求。 相關(guān)文件 采購控制程序 設(shè)備操作規(guī)程 設(shè)備管理制度 記錄保存 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 設(shè)施驗(yàn)收單 生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳 設(shè)施保養(yǎng) /維修計(jì)劃 設(shè)施日常保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修記錄 設(shè)施運(yùn)行檢查記錄 工裝一覽表 工裝（模具）確認(rèn)記錄 對(duì)本公司 3C 認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)定程序、過程、資源和活動(dòng)順序，以及獲證產(chǎn)品的變更、 3C 認(rèn)證標(biāo)志的使用管理，以滿足強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求和顧客的要求，并符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的原則。 適用于本公司的 3C 認(rèn)證產(chǎn)品 led 嵌入式筒燈。 GB 燈具 第 22 部分：特殊要求 嵌入式燈具 電氣電子產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 —— 照明電器 編號(hào)： CNCA－ 01C－ 022： 20xx 符合 GB 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求以及顧客的要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 3C 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的全過程控制，其具體職責(zé)落實(shí)到其下面的研發(fā)部、質(zhì)管部、總經(jīng)辦、銷售部、生產(chǎn)部、采供部等； 采供部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考察評(píng)定、日常管理和元器件材料的采購； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)和過程控制； 質(zhì)管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)；負(fù)責(zé) 3C 認(rèn)證標(biāo)志的使用； 采供部采購、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的不 同階段對(duì)產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理和認(rèn)證產(chǎn)品的變更控制。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照公司管理層的指令，確定實(shí)施 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品型號(hào)； 研發(fā)部根據(jù)確定的型號(hào)要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，制作“零部件明細(xì)表”、“元器件清單”、“總裝配圖”、“鋁基板加工圖”、“散熱器加工圖”、“銘牌圖”等技術(shù)資料； 生產(chǎn)部根據(jù)“零部件明細(xì)表”、“元器件清單” 和生產(chǎn)任務(wù)單、庫存信息據(jù)實(shí)編制“物資請(qǐng)購單”并傳遞給采購部采購，采購人員負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商并計(jì)算用款額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》； 質(zhì)管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件