【正文】 品質保障部 每月 計算公式：白管工段合格率粉管工段合格率燈管工段合格率 14 T4S 燈管車間 合格率 品質保障部 每月 計算公式：白管工段合格率粉管工段合格率燈管工段合格率 15 T5S 燈管車間合格率 品質保障部 每月 16 彩管 燈管車間合格率 品質保障部 每月 計算公式：白管工段合格率粉管工段合格率燈管工段合格率 17 汞齊 燈管車間合格率 品質保障部 每月 計算公式：白管工段合格率粉管工段合格率燈管工段合格率 18 零件工段合格率 品質保障部 每月 計算公式：焊燈頭工序合格率打印工序合格率鉚合工序合格率 19 成品工段合格率 品質保障部 每月 計算公式：插件工序合格率組裝工序合格率 20 包裝工段合格率 品質保障部 每月 計算公式：清洗工序合格率包裝工序合格率 21 LED 應用產品抽檢不良率 品質保障部 每月 計算公式：應用產品抽檢不良數247。應用產品檢查數 100% 備注：以上的目標值見每年年度的質量目標一覽表 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次： 6/31 質 量 職 能 分 配 表 ( ▲ — 責任部門 ○ — 相關部門 /配合部門 ) 總經理 管理代表者 人力資源部 辦公室 生產計劃部 生產車間 LED技術中心 工程技術部 質管部 倉儲部 國內市場部 國際業(yè)務部 設備動力部 信息化辦公室 總要求 ▲ ○ 文件控制 ▲ ▲ 記錄的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ▲ ○ 以顧客為關注焦點 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 質量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量目標 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 職責和權限 ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內部溝通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎設施 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ 工作環(huán)境 ▲ ▲ 產品實現的策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ 與顧客有關的過程 ○ ○ ○ ○ ▲ 設計和開發(fā) ○ ○ ▲ ○ 采購 ▲ ○ ○ ○ ○ 生產和服務提供的控制 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ 生產和服務過程的確認 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ 標識和可追溯性 ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ 顧客財產 ○ ▲ ○ ○ ▲ 產品防護 ▲ ▲ ○ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ○ ○ ▲ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 內部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 數據分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 持續(xù)改進 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 標準要求 職能部門 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次： 7/31 1. 范圍 1. 適用范圍 本手冊所規(guī)定的質量管理體系的產品覆蓋范圍為 藍碟 公司生產的電子節(jié)能燈產品以及 LED產品。 質量管理體系所涉及的職能部門和人員為本公司除財務部、后勤和保衛(wèi)部之外的所有職能部門和人員。 2. 刪減的說明： 本公司質量管理體系涉及 GB/T 1900120xx 標準的全部要求，無 刪減條款。 2．引用文件 ISO9001： 20xx GB/T 1900120xx 文件及資料控制程序 內部質量審核程序 管理評審控制程序 文件編制標準化的有關規(guī)定 質量記錄控制程序 不合格品控制程序 糾正和預防措施控制程序 、試驗和測量設備的控制程序 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :8/31 制造控制計劃 生產計劃管理制度 /成品倉儲管理制度 本手冊采用 GB/T 1900120xx 中的術語和定義 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :9/31 總要求 1．公司按 GB/T1900120xx 與 ISO9001： 20xx 質量管理體系 — 要求建立質量管理體系，對本公司生產和銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求做出了適合本公司質量管理的規(guī)定。 2．為了確保公司質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業(yè)指導書、操作規(guī)程以及規(guī)范等作為支撐。 3．為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視，公司配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。 4．為了測量、監(jiān)視和分析公司質 量管理體系運作過程，公司實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。 5．本公司外包過程為塑料件、貼片線路板的外協(xié)加工，針對這些外包過程本公司按 采購章節(jié)及《采購控制程序》（文件編號： QPMPPD001）進行控制。 文件要求 總則 本公司根據體系覆蓋的產品的形成過程和特點 ,建立和保持的管理體系的的文件包括： 1． 經總經理批準發(fā)布的質量方針和質量目標； 2． 公司按 GB/T 1900120xx 標準編寫的《質量手冊》； 3． 按 GB/T 1900120xx 標準條款要求編制的形成文件的 程序； 4． 為了確保管理體系應用過程有效策劃、運作和得到控制，公司編制了若干相應的技術文件包括管理制度作支撐； 5． 按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄； 6．各種與本公司生產經營有關的法律法規(guī)和技術標準、規(guī)范。 質量手冊 1. 質量手冊是本公司質量管理工作必須遵循的基本法規(guī)和最高綱領性文件，它規(guī)定了本公司質量方針和質量管理體系的范圍，本手冊有程序文件、作業(yè)指導書和企業(yè)標準等文件作為支持性文件； 2．質量手冊表述了本公司質量方針、質量目標、組織機構、職責和權限以及正在運行的質量管理體系，對質量管理體系所 需要的過程組成、過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監(jiān)視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，明確了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :10/31 3．本公司質量手冊的編制、批準、發(fā)布實施及發(fā)放管理和更改按《文件和資料的控制程序》執(zhí)行。 文件控制 1． 為確保在使用場所均可獲得有效版本的適用文件，制訂《文件和資料的控制程序》對本公司質量管理體系有關文件進行有效控制。 2． 公司的質量方針、質量目標 、質量手冊、程序文件由管理者代表組織有關人員起草，程序文件由管理者代表批準，質量手冊由總經理批準。 公司的第三層次文件的編寫由各職能部門負責，由管理者代表或委托公司分管領導審批； 當文件不適合公司運行（或達不到法規(guī)、標準、顧客要求）時，應進行必要的修改或更新，甚至改版。 3． 辦公室負責公司質量手冊、程序文件、管理制度（規(guī)章）等文件的控制，以及文件的歸檔管理工作； 技術部門負責國家標準、企業(yè)標準、產品標準、作業(yè)指導書、技術圖紙、工藝文件等技術資料的控制和歸檔管理工作。 4． 文件管理部門對各文件均加以文件編號并按“受控 ”和“非受控”兩種文本進行控制，公司內部均使用受控文本，對版本號及修訂狀態(tài)進行標識，對分發(fā)進行控制，以易于識別。 5． 質量手冊的解釋權為總經理。 6． 作廢文件由文件管理部門負責收回，以防誤用。 記錄控制 1． 通過對質量管理體系所要求的質量記錄的控制，以提供產品質量符合規(guī)定要求和質量管理體系有效運行的證據，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。 2． 為實現上述要求，制訂《質量記錄控制程序》對質量管理體系運行所需的質量記錄進行標識、貯存、保護、檢索、 保留 和處置進行的控制。 3． 質量記錄的表單由文件起 草人負責編制，與文件正文一起審批。 4． 填寫質量記錄時應清晰、完整、能準確辯認，可以保存，便于追溯；質量記錄應真實反 映產品質量水平或活動的結果。 5． 品質保障部 指導各部門按記錄保管要求進行管理記錄，并負責監(jiān)督；質管部負責督促檢驗記錄按要求項目進行填寫；各部門負責人督促本部門相關人員做好記錄，并定期收集、匯總、分類、編目、裝訂，妥善保管。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :11/31 5 管理職責 管理承諾 1． 總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。 2． 為 保證產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求，總經理應向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；責成辦公室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 3． 公司制訂了質量方針和質量目標，體現公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客做出質量的承諾。 4． 由總經理親自主持，對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量方針、質量目標和體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進。 5． 公司承諾在生產、服務過程中，各職能部門協(xié)調統(tǒng)一，確保獲得在人力、資金、管理、技術、設備、信息與環(huán)境等資源滿足產品實現的需要，以生產出顧客滿意的產品。 以顧客 為關注焦點 1． 總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，監(jiān)視、測量和分析質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到識別并轉化為要求予以滿足。 2． 總經理要認真研究各相關方的需求和期望以及法律法規(guī)的要求，并據此在制定質量方針和質量目標時應得到體現。 3． 國際業(yè)務部 /國內市場部要定期調查和收集顧客意見以及顧客的滿意度，及時與顧客進行溝通，并將這些信息及時反饋總經理，作為持續(xù)改進質量管理體系的依據。 4． 在明確顧客要求的基礎上，結合本公司的實力，制定滿足顧客要求的產品內控標準；若顧客沒有明確的要求時， 要按照國家有關技術規(guī)范和技術標準要求生產。 5．各部門均要牢固樹立“以顧客為中心”的思想，積極主動開展工作，以實際行動確保顧客滿意。 質量方針 市場的需求是我們生存的基礎 滿足顧客的期望是我們的努力方向 科技創(chuàng)新是我們發(fā)展的宗旨 持續(xù)改進是我們永恒的主題 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :12/31 策劃 質量目標 見 質量目標 質量管理體系策劃 1． 通過對質量管理體系的策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客要求，并識別和計 劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。 2． 總經理責成管理者代表組織 品質保障部 和相關部門進行質量管理體系的策劃，經總經理批準后， 品質保障部 及相關部負責監(jiān)視、管理，使計劃達到預期效果；管理者代表負責協(xié)調、監(jiān)督實施。 3． 策劃的時機： A. 公司決定建立新的質量管理體系之前； B. 質量管理體系所依據的標準換版