【正文】 5. 由 品質(zhì)保障部 負(fù)責(zé)將所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 3. 針對潛在不合格因素采取預(yù)防措施時應(yīng)確定所需的處理步驟。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :31/31 預(yù)防措施 1. 防止和避免潛在問題的發(fā)生，制定和執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 5. 糾正措施計劃應(yīng)明確糾正措施執(zhí)行、責(zé)任人員和完成時間等。 3. 不合格情況時應(yīng)予以記錄，并及時反饋至相應(yīng)的責(zé)任部門，質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對相關(guān)質(zhì)量記錄、報告 進(jìn)行分析，查明和消除持續(xù)出現(xiàn)不合格的原因。 糾正措施 1. 制定和執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，消除不合格，以防止類似不合格情況的再次發(fā)生。 4. 質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)是一個持續(xù)的過程，必要時對改進(jìn)的目標(biāo)進(jìn)行驗證，以確保改進(jìn)目標(biāo)的實現(xiàn)。 2. 對審核和評審的輸出，進(jìn)行認(rèn)真分析，尋找質(zhì)量管理體系運作中需要改進(jìn)的機會。 5. 分析結(jié)果應(yīng)報告管理者代表和技術(shù)部門負(fù)責(zé)人，必要時應(yīng)采取適當(dāng)糾正和預(yù)防措施，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。 2. 要收集的質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)包括 1. 與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息 2. 與過程有關(guān)的質(zhì)量信息 3. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量信息 4. 與供方有關(guān)的質(zhì)量信息 3. 責(zé)任部門應(yīng)按《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》規(guī)定的時間間隔和收集渠道進(jìn)行住處和數(shù)據(jù)的收集。 7. 當(dāng)在交付后發(fā)現(xiàn)不合格，公司責(zé)成國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商解決。 5. 對不合格品采取相應(yīng)措施，如返工，以消除不合格達(dá)到規(guī)定要求；適用時，經(jīng)批準(zhǔn)可采取讓步接收處理。 3. 不合格品由檢驗員或發(fā)現(xiàn)人員做好標(biāo)識、隔離并通知相關(guān)部門按評審意見處理，工序間正常的返工品、廢品由檢驗員直接評審決定；若工序出現(xiàn)的不合 格品經(jīng)檢驗員評審，可在后續(xù)工序?qū)⒉缓细袂闆r消除的準(zhǔn)予放行；不能在后續(xù)工序消除的應(yīng)標(biāo)識、隔離、并填寫《不合格品通知單》通知相關(guān)部門。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :29/31 不合格品控制 1. 為明確對不合格品的控制要求，應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置，并通知相關(guān)職能部門，以防止非預(yù)期使用或交付。 9. 檢驗和試驗記錄。 7. 在所要求的檢驗或試驗完成前，不得將產(chǎn)品放行，只有所有規(guī)定的檢驗和試驗已經(jīng)全部完成且有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 6. 成品（最終產(chǎn)品）的檢驗和試驗。生產(chǎn)過程上的產(chǎn)品（指半成品）均按檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，對于不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 3. 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行時，應(yīng)經(jīng) 品質(zhì)保障部 經(jīng)理批準(zhǔn)并對該類物資以明確標(biāo)識和做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 通過對原材料、 半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，判別產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用、轉(zhuǎn)序和出廠。 4. 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核 ,對管理體系的運行情況進(jìn)行審核 ,并按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》實施。 文件編號： QMMPGM001 版 次： 頁次 :28/31 2. 公司每月至少召開一次例行質(zhì)量溝通會議 ,由 品質(zhì)保障部 經(jīng)理主持 ,對每月質(zhì)量管理各項活動的開展情況進(jìn)行檢查。 6. 審核記錄予以保存，審核結(jié)果（報告）作為管理評審的輸入。 4． 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年最少一次，如有必要可增加審核頻次，每次均應(yīng)制定審核計劃和審核報告，并報送管理者代表及有關(guān)部門。 2． 內(nèi)部質(zhì)量審核工作由管理者代表組織實施，從事內(nèi)部審核人員應(yīng)有專門的培訓(xùn)，他們與被審核對象須無直接責(zé)任關(guān)系。 7 .質(zhì)管部收到顧客投訴或意見后，應(yīng)記錄、調(diào)查并進(jìn)行分析研究，必要時按《糾正和預(yù)防措施控制程序》向責(zé)任部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施通知，限期整改，并將實施結(jié)果納入管理評審。 5． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部應(yīng)認(rèn)真收集顧客意見、信息、定期分析匯總顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意度，并將結(jié)果報公司領(lǐng)導(dǎo)。 3． 營銷業(yè)務(wù)員對顧客投訴和顧客意見應(yīng)認(rèn)真對待，予以記錄，能自行處理的及時答復(fù)顧客；不能自行處理的及時報部門主管協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1． 公司制定《客戶滿意度控制程序》建立以顧客為中心的營銷觀念 ,以誠待客 ,充分了解顧客的 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :27/31 要求和期望，采用調(diào)查、走訪等方式了解顧客對本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)滿意度，分析 與顧客需求或期望的差距，從而改進(jìn)本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到使顧客滿意。 4． 本公司建立自我完善機制，能及時識別和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中的問題，通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等工作，實施持續(xù)有效的改進(jìn)活動，確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 2． 品質(zhì)保障部 負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程并實施；國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部負(fù)責(zé)處置顧客滿意度的有關(guān)信息。 9． 計量員必須持有上級計量部門頒發(fā)的計量技術(shù)等級合格證書，方能出具檢定合格證。 7． 品質(zhì)保障部 應(yīng)采取措施防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效，確保檢測設(shè)備在搬運、維護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 5． 使用部門負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的日常管理和維護(hù)，并確保有適宜的環(huán)境條件。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :26/31 3． 檢測設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并能追溯至國家基準(zhǔn)，檢定或校準(zhǔn)資料加以記錄、保存；當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成自校規(guī)程。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 1． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要和工藝要求配備完整、有效準(zhǔn)確度和精確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，制定并執(zhí)行《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》。 6． 在產(chǎn)品尚未發(fā)貨前，對產(chǎn)品的防護(hù)和隔離采取恰當(dāng)?shù)拇胧乐巩a(chǎn)品損壞；采取必要的手段，保證產(chǎn)品在交付客戶之前免受任何對質(zhì)量的不良影響。 4． 根據(jù)產(chǎn)品的特性提供適合的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，應(yīng)按適宜的時間間隔檢查庫存產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，并適時控制主要原材料的安全庫存量，規(guī)定有授權(quán)接收和發(fā)入的管理辦法，按《原材料倉儲管理制度》和《成品 /半成品倉儲管理制度》執(zhí)行。 2． 倉儲部負(fù)責(zé)原材料、配套件、成品的標(biāo)識、搬運、貯存和發(fā)貨；生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對在制品的搬運、貯存和防護(hù)。 4． 顧客提供的樣品由使用部門進(jìn)行管理。 2． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部 負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的交接和登記。當(dāng)顧客對追 溯有特殊要求時，公司可根據(jù)保持的生產(chǎn)和交付記錄等來 實現(xiàn)。 5．保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，以確保只有經(jīng)驗合格的原輔材料、外購或外協(xié)的軸承配件、在制品、成品才能投入使用、轉(zhuǎn)序和交付。 3．產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗后，均作好標(biāo)識，以表明其檢驗狀態(tài)以及檢驗結(jié)果；檢驗狀態(tài)的標(biāo)識采取掛牌、劃區(qū)貯存等方法，標(biāo)明產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“廢品”、“不合格品”、“待 處理品”等狀態(tài)；不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 2．在整個生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品標(biāo)識是根據(jù)生產(chǎn)過程中的控制特點、工作記錄等確定產(chǎn)品標(biāo)識。 關(guān)鍵工序和一般工序的控制按《制造控制計劃》進(jìn)行控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司特殊過程為波峰焊、充氬等工序，本公司將對這些特殊過程的人員、生產(chǎn)方法、設(shè)備的使用性等進(jìn)行確認(rèn)。 8. 當(dāng)新標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的變化而導(dǎo)致工藝過程或設(shè)備不適應(yīng)，或過程控制中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在質(zhì) 量問題，公司應(yīng)對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。 6. 在生產(chǎn)過程中，策劃并配置使用監(jiān)視和測量裝置，對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特征進(jìn)行監(jiān)視和控制；過程參數(shù)按工藝要求予以控制；產(chǎn)品特性由質(zhì)管部組織各生產(chǎn)車間按檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；對不合格品按《不合格品控制程序》予以控制；生產(chǎn)過程中適宜的產(chǎn)品特性和過程參數(shù)按《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序》進(jìn)行，數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用以提供采取糾正和預(yù)防措施信息，使生產(chǎn)過程得到控制。 4． 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定并組織實施，各車間具體實施生產(chǎn)計劃，按《生產(chǎn)計劃管 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :24/31 理制度》執(zhí)行。 2． 公司依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程特點設(shè)置工序，并布在不同的車間生產(chǎn)，公司確保各過程處于受控 狀態(tài)。 5. 若顧客需要在供方廠商處實施驗證時，由國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部、質(zhì)管部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。 3. 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原材料、外協(xié)加工件不得辦理入庫手續(xù)和投入生產(chǎn)使用。 采購產(chǎn)品的驗證 1. 公司制定《檢驗和試驗控制程序》明確規(guī)定對采購產(chǎn)品和委外加工產(chǎn)品的檢驗和驗證。 5. 委外協(xié)作加工由生產(chǎn)計劃部根據(jù)合同 /訂單要求和本公司生產(chǎn)能力進(jìn)行平衡，確需委外加工的，由生產(chǎn)計劃部安排委外加工。 3. 零星采購或計劃外采購由需求部門提出申請報生產(chǎn)計劃部經(jīng)理審批。 采購信息 1. 生產(chǎn)部根據(jù)合同 /訂單的要求、生產(chǎn)計劃及庫存物料情況編制采購計劃。 2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)提出采購物資和委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求。 2. 設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 2. 試產(chǎn)評審合格后 ,由項目工程師負(fù)責(zé)整理產(chǎn)品設(shè)計資料 ,組織相關(guān)人員制訂產(chǎn)品工 藝流程、工藝操作指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料 /半成品 /成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程。 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求 ,技術(shù)部門應(yīng)對輸出的產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)及內(nèi)部結(jié)構(gòu)草圖、產(chǎn)品零件及電路草圖、設(shè)計工藝參數(shù)、材料清單等進(jìn)行驗證或計算 , 對不符合要求的應(yīng)采取必要的措施。 2. 評估設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果 是否滿足事先設(shè)計要求。 4．以前類似設(shè)計提供的信息。 2. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求 。 2. 可行性評估，國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部接到客戶明確的合作意向后，根據(jù)技術(shù)部門初步 評審結(jié)果，編寫新產(chǎn)品開發(fā)報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后立項。 設(shè)計和開發(fā) 公司編制《設(shè)計控制程序》和《產(chǎn)品設(shè)計更改和工藝更改控制程序》，以規(guī)范設(shè)計和開發(fā)工作。 5． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部應(yīng)做好顧客檔案，以便對顧客進(jìn)行跟蹤管理與通信聯(lián)絡(luò)。 3． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部應(yīng)經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通，及時掌握本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量等方面存在的問題，并加以解決。 顧客溝通 1． 為提供最大程度滿足顧客要求的服務(wù)，制定并實施《客戶滿意度控制程序》，確保與顧客保持良好的溝通。 4．評審還應(yīng)包括是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求，并且在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否合適的，評審應(yīng)在簽訂前進(jìn)行，對于電話、口頭訂單，國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部應(yīng)及時做好記錄，盡可能以傳真的方法進(jìn)行確認(rèn)。 2． 每一個合同均進(jìn)行評審，應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量在交 付后的要求。 6．國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部將通過顧客調(diào) 查、征求意見、接受投訴、產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客和市場需求信息。 4． 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未作明確要求時，公司將依據(jù)相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 2． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部應(yīng)對訂貨信息進(jìn)行認(rèn)真識別，屬常規(guī)產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)識別，屬特殊產(chǎn)品由國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部門等以及公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)識別，應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量在交付和交付后的要求。為了不斷完善和使質(zhì)量管理體系保持有效并滿足產(chǎn)品、項目或合同的要求，公司在適當(dāng)時應(yīng)考慮以下工作： A．為特定的產(chǎn)品、項目、合同制定專門的質(zhì)量計劃，并和現(xiàn)有的質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件、記錄表單等構(gòu)成 有機整體，滿足特定要求； 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :20/31 B． 隨著質(zhì)量的提升，產(chǎn)品的更新、科技的發(fā)展，確定和配備必要的控制手段、技術(shù)改造、設(shè)備、工藝裝備，提供充分的資源和適合的技能，以達(dá)到質(zhì)量要求； C． 確?，F(xiàn)有和將來需要的生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗和試驗程度同企業(yè)的質(zhì)量管理體系相容，以實現(xiàn)公司的永久持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展； D．確定公司的發(fā)展規(guī)劃和長遠(yuǎn)目標(biāo)，確定所有測量要求，明確新開發(fā)和研制的產(chǎn)品的特性和要求，明確技術(shù)要求并在產(chǎn)品形成的適當(dāng)階段加以驗證； E．確定并準(zhǔn)備規(guī)范 性的記錄表單，明確填寫要求，使之成為有效和有價值的證明、證據(jù)或資料； F. 確定適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。 4． 工作場所的日常維護(hù)由部門負(fù)責(zé)，大修等由辦公室統(tǒng)一組織，確保環(huán)境要求，滿足顧客需求。 2． 生產(chǎn)、工作現(xiàn)場按各部門的管理制度執(zhí)行，辦公室通過文明生產(chǎn)考評來促進(jìn)現(xiàn)場管理。 5． 信息化辦公室負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的維護(hù)和改進(jìn)工作。 3． 質(zhì)管部對監(jiān)視和測量裝置的控制按《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 1． 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，公司將提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，本公司有能