【文章內(nèi)容簡介】 之后； C. 市場出現(xiàn)較大變更，影響至體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； D. 質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而使體系進(jìn)行變更； E. 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到體系的變更； 4． 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容： A. 公司的質(zhì) 量方針、目標(biāo)； B. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限； C. 資源的配置； D. 質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式，或其他要求包括體系文件的內(nèi)容； 5． 質(zhì)量管理體系策劃的輸出： A. 公司運(yùn)營的宗旨和方向； B. 適應(yīng)新的環(huán)境的體系文件； C. 公司資源的配置情況； D. 影響到質(zhì)量方針、目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論； E. 業(yè)績改進(jìn)的建議； 6． 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 7． 公司應(yīng)采取有效措施，確保體系在策劃和變更過程中運(yùn)行的完整性和連續(xù)性。 文件編號(hào)： QMMPGM001 版次： 頁次 :13/31 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理聲明：本公司各職能 部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已得到明確規(guī)定，現(xiàn)予發(fā)布，今后應(yīng)按規(guī)定各行其是、各負(fù)其責(zé)，完成賦予的各項(xiàng)職責(zé)。 1． 總經(jīng)理（包括副總經(jīng)理）質(zhì)量職責(zé) A. 宣傳、貫徹國家法律法規(guī)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，在公司內(nèi)部形成“以顧客為中心” 的思想意識(shí)； B. 確保顧客和其他相關(guān)方的要求和期望得到充分識(shí)別、理解，并實(shí)現(xiàn)顧客滿意； C. 確定公司質(zhì)量方針，審批質(zhì)量目標(biāo)以及體系文件； D. 確定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各崗位質(zhì)量職責(zé)和職權(quán)； E. 合理配置資源； F. 定期監(jiān)測顧客滿意度，促進(jìn)管理體系持續(xù)改進(jìn)； G. 主持管理評(píng)審，確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性 、有效性； 2． 管理者代表質(zhì)量職責(zé) A. 負(fù)責(zé)按 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； B. 組織實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)并考核各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； C. 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； D. 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)； E. 批準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系文件； F. 對(duì)外負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理有關(guān)問題的介紹和承諾，以及聯(lián)絡(luò)； G. 總經(jīng)理交辦之其他事務(wù)及指示； 3． 品質(zhì)保障 部職責(zé) A．根據(jù) GB/T 1900120xx 的要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量管理工作，并定期向 管理者代表反映情況，提出改善建議，完善質(zhì)量體系； B．與 ISO 質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)； C．負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門和車間質(zhì)量記錄的使用和保管情況； D．負(fù)責(zé)定期收集各部門相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； E．制定檢驗(yàn)管理制度，執(zhí)行技術(shù)部門制定的材料、半成品和成品檢驗(yàn)規(guī)程，把好質(zhì)量關(guān)； F．制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)），并監(jiān)督其實(shí)施； G．定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，處理產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題；主持不合格品的評(píng)審和處置； H．負(fù)責(zé)審核統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求和監(jiān)督各部門 /車間正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)過程 和相關(guān)內(nèi)部質(zhì) 量信息的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用； 文件編號(hào)： QMMPGM001 版次： 頁次 :14/31 I．組織糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的制定、實(shí)施和檢查； J．對(duì)公司內(nèi)的檢驗(yàn) /試驗(yàn)儀器設(shè)備和量規(guī)器具進(jìn)行計(jì)量； K．與供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量交流； L．配合客戶驗(yàn)貨； M．參與客戶質(zhì)量投訴的處理； N．完成上級(jí)臨時(shí)交辦事務(wù) 4． 工程技術(shù)部職責(zé) A. 新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝研究和開發(fā)； B. 制定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，確定生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置； C. 制定 原材料來料 、半成品和成品檢驗(yàn)標(biāo) 準(zhǔn)與規(guī)程； D. 產(chǎn)品材料的選用、產(chǎn)品材料清單和消耗定額的確定； E. 對(duì)外簽訂材料和產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議； F. 指導(dǎo)車間解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)和工藝問題； G. 進(jìn)行產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與工藝的改進(jìn)，負(fù)責(zé)例行（型式）試驗(yàn)； H. 參與客戶質(zhì)量投訴的處理； I. 客戶和產(chǎn)品認(rèn)證所需要樣品的制作； J. 收集科技情報(bào)資料，跟蹤產(chǎn)品技術(shù)動(dòng)態(tài)，建立技術(shù)資料檔案，與外部進(jìn)行技術(shù)交流； K. 技術(shù)文件的管理（發(fā)放更改控制和存檔）； L. 承擔(dān)相關(guān)的技術(shù)工藝培訓(xùn)。 5． 國際業(yè)務(wù)部 /國內(nèi)市場部職責(zé) A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場需求（顧客需求、顧客滿意度）的調(diào)查和分析，為體系改進(jìn)提供信息； B. 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施營 銷策略（目標(biāo)市場、產(chǎn)品定位和 4 個(gè) P：產(chǎn)品、價(jià)格、廣告和促銷、銷售渠道），開拓市場； C. 負(fù)責(zé)服務(wù)的控制，并與顧客進(jìn)行良好的溝通，建立用戶檔案，收集用戶信息，將顧客的需求意見轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)部門，并負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的一切財(cái)產(chǎn)、物品的保管與標(biāo)識(shí)； D. 負(fù)責(zé)定單處理； E. 負(fù)責(zé)報(bào)檢、報(bào)關(guān)和排船； F. 銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、銷售預(yù)測； G. 制定銷售管理制度； H. 協(xié)調(diào)產(chǎn)品認(rèn)證工作； 文件編號(hào)： QMMPGM001 版次： 頁次 :15/31 6． 生產(chǎn)計(jì)劃部職責(zé) A. 制定采購控制程序和生產(chǎn)計(jì)劃管理制度； B. 根據(jù)客戶訂單與部門工作需要，制定生產(chǎn)計(jì)劃和 車間及部門領(lǐng)料計(jì)劃 C. 進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證進(jìn)度得以控制； D. 制定材料采購計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購，對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，確保材料及時(shí)到位 E． 尋找供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，對(duì)其供貨的價(jià)格、交貨、服務(wù)、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)定； F． 了解市場行情，控制采購價(jià)格； G． 對(duì)不合格材料與庫存積壓物資進(jìn)行處理； H． 建立、保存與供應(yīng)商往來賬的記錄，做好采購統(tǒng)計(jì)與分析 ； I． 采購檔案資料的管理 ； J． 收集新材料的信息； 7． 倉儲(chǔ)部職責(zé) A. 制定并實(shí)施倉庫管理制度； B. 實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃部的車間與部門領(lǐng)料計(jì)劃，控制生產(chǎn)與部門的計(jì)劃用料量； C. 提醒生產(chǎn)計(jì)劃部及時(shí)申購短缺物料； D. 配合財(cái)務(wù)部門做好財(cái)務(wù)核查工作； E. 及時(shí)做好進(jìn)出倉的有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表； F. 做好成品的裝柜、出貨的組織工作。 8． 辦公室職責(zé) A． 制定公司各項(xiàng)行政管理制度，并檢查其執(zhí)行情況； B． 公司管理性文件的發(fā)放、更改控制和存檔； C． 公章、公司領(lǐng)導(dǎo)人私章與證照的管理，開具企業(yè)對(duì)處證明； D． 負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待工作； E． 辦公用品、勞保用品、修繕用品及保衛(wèi)部等非業(yè)務(wù)部門所需物品的采購； F． 公司非生產(chǎn)性財(cái)產(chǎn)管理，建 筑物的維護(hù)； G． 公司所有證照的年檢與辦理； H． 負(fù)責(zé)工傷事故處理； I． 負(fù)責(zé)房租結(jié)算工作； J． 協(xié)助組織企業(yè)文化建設(shè)，策劃各類文體活動(dòng)； K． 公司廠區(qū)環(huán)境、衛(wèi)生、綠化、車輛（包括自行車）與通訊器材的管理以及各部門的后勤工作。 文件編號(hào)： QMJLGM001 版次： 頁次 :16/31 9． 人力資源部職責(zé) A．根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定公司人力資源需求規(guī)劃，負(fù)責(zé)招聘工作； B．制定公司員工考勤、工資、福利、勞保、獎(jiǎng)懲等人事制度，并檢查其實(shí)施情況， 負(fù)責(zé)管理人員的考勤； C．制定和實(shí)施公司員工培訓(xùn)計(jì)劃； D．負(fù)責(zé)制定并更改公司的組織結(jié)構(gòu)圖和各職能部門的職責(zé)； E．參與解決勞工糾紛； F．人事檔案的管理； G．負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)，組織各類文娛、體育活動(dòng)，增強(qiáng)公司凝聚力。 10． 設(shè)備動(dòng)力部職責(zé) A． 建立和保持公司動(dòng)力系統(tǒng)的正常運(yùn)行； B． 負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和保養(yǎng)， 確保生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)常處于良好的運(yùn)行狀態(tài) ； C． 執(zhí)行設(shè)備檢修計(jì)劃，保持檢修記錄； D． 承擔(dān)技術(shù)改造、計(jì)劃中相應(yīng)的動(dòng)力設(shè)備的采購及安裝工作； E． 負(fù)責(zé)動(dòng)力料耗費(fèi)用的付訖工作； F． 承擔(dān)設(shè)備操作和維護(hù)的培訓(xùn)。 11． 信息化辦公室 A．負(fù)責(zé)電腦設(shè)備、應(yīng)用軟件及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的采購和日常維護(hù)； B．組織實(shí)施并維護(hù)公司的電腦系統(tǒng)； C．負(fù)責(zé)制定信息化工作計(jì)劃并組織實(shí)施 D．公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作 12． 生產(chǎn)部 職責(zé) A．認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針，讓員工理解并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； B．按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制及工序質(zhì)量控制； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本車間的貫徹三實(shí)施，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄； D．負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置及生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作； E． 負(fù)責(zé)對(duì)在本車間內(nèi)的在制品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 F．配合質(zhì)管部作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作； G．開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，組織質(zhì)量分析和質(zhì)量攻關(guān)，不斷 提高產(chǎn)品質(zhì)量； H．負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，及生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制； I．對(duì)本車間產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； J．配合人力資源部作好員工培訓(xùn)工作； K．實(shí)施糾正和預(yù)防措施，完成上級(jí)臨時(shí)交辦之事項(xiàng)。 13．各部門負(fù)責(zé)人及崗位的職責(zé)按公司制定的《崗位職責(zé)》執(zhí)行。 文件編號(hào)： QMJLGM001 版次： 頁次 :17/31 管理者代表 本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命公司管理層中的一名成員管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管 理支持。其權(quán)限和職責(zé)如下： A． 負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和 GB/T 1900120xx 要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； B． 負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)形成；具體組織實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的完成情況，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)使質(zhì)量體系有效運(yùn)行； C． 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； D． 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量體系年度運(yùn)行報(bào)告等，以供評(píng)審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)； E． 定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，處理產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 問題； F．對(duì)外受總經(jīng)理委托負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及管理有關(guān)問題的介紹和承諾，以及在質(zhì)量管理體系方面與外部的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 1． 公司應(yīng)建立內(nèi)部溝通制度，使員工對(duì)質(zhì)量管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次之間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行運(yùn)作的有效性。 2． 總經(jīng)理責(zé)成和職能部門和各層次之間加強(qiáng)信息溝通。 3． 公司通過召開總經(jīng)理辦公會(huì)、各部門負(fù)責(zé)人會(huì)議、開展培訓(xùn)以及座談會(huì)和各種生產(chǎn)、質(zhì)量專題會(huì)議（包括宣傳欄、企業(yè)公開欄、各種信息材料）等向全體員工宣傳公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及相關(guān)信息和知識(shí)， 通報(bào)體系運(yùn)作情況和改進(jìn)情況，提高員工質(zhì)量意識(shí)。 4． 員工通過各種形式向公司提合理化建議和體系改進(jìn)建議。 5． 本公司執(zhí)行各種例會(huì)制度，定期溝通各管理層之間的信息；辦公室通過開展調(diào)查，作好上情下達(dá)和下情上傳工作。 6． 公司內(nèi)部可視情采取工作聯(lián)系單或電話等方式溝通。 管理評(píng)審 1． 公司制定《管理評(píng)審控制程序》，通過定期評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。 2．總經(jīng)理 或副總經(jīng)理 親自主持管理評(píng)審會(huì)議，并做出評(píng)審結(jié)論。 文件編號(hào)： QMMPGM001 版次： 頁次 :18/31 、協(xié)調(diào)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作。 4．管理評(píng)審輸入。 A. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境變化的評(píng)估； B. 質(zhì)量管理體系是否持續(xù)、有效的評(píng)估； C. 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、職能、人員和資源的適應(yīng)性評(píng)估； D. 對(duì)重大顧客投訴和顧客反饋是否正確處置和采取適當(dāng)措施進(jìn)行評(píng)估； E. 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和以往管理評(píng)審所發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤措施及糾正預(yù)防措施的有效性，員工對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議進(jìn)行分析和評(píng)估； F. 對(duì)成品實(shí)際質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的符合性進(jìn)行評(píng)估； G. 對(duì)本公司各職能部門所采取預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)估； H. 對(duì)質(zhì)量管理體 系的過程的業(yè)績、有效性及效率的評(píng)估； I. 對(duì)可能影響質(zhì)量管理體系策劃的變更進(jìn)行評(píng)估。 5．管理評(píng)審輸出 A. 本公司質(zhì)量管理體系能否滿足所選的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或顧客提出的要求； B. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境要求； C. 體系運(yùn)行是否持續(xù)有效、有否持續(xù)改進(jìn)； D. 資源是否充足； E. 體系文件是否符合文件的控制要求； F. 有關(guān)的文件是否進(jìn)行修改或補(bǔ)充； G. 提出質(zhì)量改進(jìn)意見和完成期限； 6． 管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)總經(jīng)理確認(rèn)的改進(jìn)措施制定具體的實(shí)施計(jì)劃，并組織執(zhí)行，以確保管理評(píng)審的有效性。 6．資源管理 資源的提供 1． 根據(jù)公司質(zhì)量 管理體系的要求，將配備充分的廠房設(shè)施、人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)（試驗(yàn)） 和檢測設(shè)備、運(yùn)輸、通訊等資源，并給予維護(hù)和保養(yǎng)，以滿足企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意度。 2． 各部門主管提出資源的需求，由總經(jīng)理確定資源的配置需要，以滿足生產(chǎn)要求。 3． 在管理評(píng)審中應(yīng)研討資源的有效使用情況，必要時(shí)予以調(diào)整并根據(jù)公司發(fā)展需求，決定技改