【導讀】1. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 27. 27

　　

【正文】 MPGM001 版次： 頁次 :25/31 6．公司制訂《產品標識和可追溯性控制程序》，本公司出廠產品可實現(xiàn)批追溯。當顧客對追 溯有特殊要求時，公司可根據保持的生產和交付記錄等來 實現(xiàn)。 顧客財產 1． 顧客提供的 CDR 光盤，光盤內容有客戶商標、包裝彩盒、彩卡、包裝箱等印刷資料，其財產權包括專業(yè)產權、知識產權均屬顧客所有，本公司有保護責任，未經顧客同意不得轉交任何第三方。 2． 國際業(yè)務部 /國內市場部 負責顧客提供財產的交接和登記。 3． 技術部門負責顧客提供的樣品的檢驗、使用和保管。 4． 顧客提供的樣品由使用部門進行管理。 產品防護 1． 為了維護產品質量，對搬運、貯存、包裝、防護和交付諸環(huán)節(jié)應進行控制，公司制訂《關于出口發(fā)貨工作的有關規(guī)定》和《產品包裝和打印控制的有關規(guī)定》以 防止材料和產品在搬運、貯存、交付過程中被損壞或丟失。 2． 倉儲部負責原材料、配套件、成品的標識、搬運、貯存和發(fā)貨；生產部和生產車間負責對在制品的搬運、貯存和防護。 3． 搬運過程應采取相應的防護措施防止使材料和產品損壞或變質。 4． 根據產品的特性提供適合的貯存場地或庫房，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質，應按適宜的時間間隔檢查庫存產品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況，并適時控制主要原材料的安全庫存量，規(guī)定有授權接收和發(fā)入的管理辦法，按《原材料倉儲管理制度》和《成品 /半成品倉儲管理制度》執(zhí)行。 5． 成品包裝嚴格按產品標準 或顧客要求執(zhí)行。 6． 在產品尚未發(fā)貨前，對產品的防護和隔離采取恰當的措施，防止產品損壞；采取必要的手段，保證產品在交付客戶之前免受任何對質量的不良影響。 7． 產品交付由成品倉庫根據調撥單以及發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，成品發(fā)運應核實發(fā)運數量、型號是否與訂單要求一致。 監(jiān)視和測量 設備 的控制 1． 根據產品質量控制的需要和工藝要求配備完整、有效準確度和精確度的檢驗、測量和試驗設備，制定并執(zhí)行《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》。 2． 選擇檢測設備時，考慮檢測設備的精確度、誤差值、工作范圍，加以適當選擇以確保產品符合規(guī)定要求。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :26/31 3． 檢測設備應按規(guī)定的周期進行檢定或校準，并能追溯至國家基準，檢定或校準資料加以記錄、保存；當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成自校規(guī)程。 4． 品質保障部 為公司計量管理部門，建立在用檢測設備檔案并實施控制，所有檢測設備由 品質保障部 組織定期檢定，并進行標識；檢驗或比對用的標準件、夾具等作為檢驗手段時應加以校驗，并定期復檢，記錄予以保存。 5． 使用部門負責檢測設備的日常管理和維護，并確保有適宜的環(huán)境條件。 6． 發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，使用部門應及 時停用并通知 品質保障部 ，由 品質保障部 負責評定已檢驗和試驗結果的有效性，做好記錄。 7． 品質保障部 應采取措施防止檢測設備因調整不當而使校準失效，確保檢測設備在搬運、維護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。 8． 當顧客或其代表要求時，公司應提供有關資料以證實檢測設備功能適宜。 9． 計量員必須持有上級計量部門頒發(fā)的計量技術等級合格證書，方能出具檢定合格證。 8 測量、分析和改進 總則 1． 公司制定《檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《質量記錄控制程序》、《管理評審控制程序》、《內部質量審核程序》、《統(tǒng)計技術應用控 制程序》和《糾正和預防措施控制程序》對本公司產品和體系進行測量、分析和改進活動作出明確和具體的規(guī)定。 2． 品質保障部 負責建立和監(jiān)督所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程并實施；國際業(yè)務部 /國內市場部負責處置顧客滿意度的有關信息。 3． 品質保障部 組織各生產車間按照質量檢驗規(guī)程執(zhí)行檢驗，以查驗產品質量的符合性，確保產品質量滿足顧客要求。 4． 本公司建立自我完善機制，能及時識別和發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行中的問題，通過管理評審、內部質量審核等工作，實施持續(xù)有效的改進活動，確保質量管理體系符合標準要求。 5． 對實際存在或潛在的不合格采取有效 的糾正或預防措施，包括采用統(tǒng)計技術，對質量管理體系的有效性實施改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1． 公司制定《客戶滿意度控制程序》建立以顧客為中心的營銷觀念 ,以誠待客 ,充分了解顧客的 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :27/31 要求和期望，采用調查、走訪等方式了解顧客對本公司所提供的產品和服務產滿意度，分析 與顧客需求或期望的差距，從而改進本公司產品和服務質量，達到使顧客滿意。 2． 產品要求的識別、合同簽訂和修改按《合同評審控制程序》執(zhí)行，確保本公司提供合格 產品和服務的能力。 3． 營銷業(yè)務員對顧客投訴和顧客意見應認真對待，予以記錄，能自行處理的及時答復顧客；不能自行處理的及時報部門主管協(xié)調有關部門進行處理。 4． 營銷業(yè)務員應跟蹤處理意見實施情況，及時與顧客進行溝通；遇到問題應及時向部門主管或公司領導匯報，以便問題的解決；對無法按顧客意愿處理的應耐心解析，取得顧客的諒解。 5． 國際業(yè)務部 /國內市場部應認真收集顧客意見、信息、定期分析匯總顧客對本公司產品質量和服務的滿意度，并將結果報公司領導。 6 .國際業(yè)務部 /國內市場部應對顧客的滿意進行分析研究，品管部負責產品質量投訴的鑒 定工作。 7 .質管部收到顧客投訴或意見后，應記錄、調查并進行分析研究，必要時按《糾正和預防措施控制程序》向責任部門發(fā)出糾正和預防措施通知，限期整改，并將實施結果納入管理評審。 內部審核 1． 為了確定質量活動是否符合計劃安排，以及結果能否達到預期目標，制定和執(zhí)行《內部質量審核程序》，組織開展對全公司質量體系獨立地、系統(tǒng)地審核。 2． 內部質量審核工作由管理者代表組織實施，從事內部審核人員應有專門的培訓，他們與被審核對象須無直接責任關系。 3． 為了明確質量體系各要素的實施情況和效果是否達到規(guī)定的質量目標 ，進行有計劃、有組織的內部質量體系審核活動。 4． 內部質量管理體系審核每年最少一次，如有必要可增加審核頻次，每次均應制定審核計劃和審核報告，并報送管理者代表及有關部門。 5． 責任部門對審核發(fā)現(xiàn)問題要根據嚴重程度及時采取糾正措施或預防措施；糾正措施的執(zhí)行及效果由質管部或管理者代表指定某一審核人員負責進行跟蹤驗證。 6. 審核記錄予以保存，審核結果（報告）作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 ,按月進行自我測評。 文件編號： QMMPGM001 版 次： 頁次 :28/31 2. 公司每月至少召開一次例行質量溝通會議 ,由 品質保障部 經理主持 ,對每月質量管理各項活動的開展情況進行檢查。 3. 品質保障部 負責對質量目標的完成情況 ,包括公司總目標和各部門質量目標完成情況進行檢查和測量 ,并將結果報告給管理者代表。 4. 公司每年至少進行一次內部質量審核 ,對管理體系的運行情況進行審核 ,并按《內部質量審核程序》實施。 5. 過程的監(jiān)視和測量的相關記錄 ,包括質量溝通會議記錄、質量目標檢查記錄和內部質量審核記錄由質管部妥善保存。 產品的監(jiān)視和測量 1. 通過對原材料、 半成品和成品進行監(jiān)視和測量，判別產品質量是否滿足要求，確保未經檢驗的產品不投入使用、轉序和出廠。 2. 進貨檢驗執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》，未經驗證或驗證不合格的原材料、外購件、外協(xié)件不予入庫、投料和使用。 3. 若因生產急需來不及檢驗而放行時，應經 品質保障部 經理批準并對該類物資以明確標識和做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換。 4. 工序檢驗。生產過程上的產品（指半成品）均按檢驗規(guī)程進行檢驗，對于不合格品應按《不合格品控制程序》進行處理。 5. 各道工序操作者和檢驗員、巡回檢驗員分別按照檢驗規(guī)程做好自檢、互檢、 專檢和抽檢工作，負責檢驗和試驗的實施。 6. 成品（最終產品）的檢驗和試驗。成品檢驗員依《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不合格品依《不合格品控制程序》處理。 7. 在所要求的檢驗或試驗完成前，不得將產品放行，只有所有規(guī)定的檢驗和試驗已經全部完成且有關的數據和文件齊備并得到認可后，產品才能發(fā)出。 8. 產品的監(jiān)視和測量由具備相應資質的檢驗員負責，并在記錄上簽名。 9. 檢驗和試驗記錄。所有有關能穩(wěn)定或提高產品質量的檢驗和試驗均做成記錄，這些記錄應清楚地表明產品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并按《質量記錄控制程序》規(guī)定加 以保存。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :29/31 不合格品控制 1. 為明確對不合格品的控制要求，應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和處置，并通知相關職能部門，以防止非預期使用或交付。 2. 不合格品系指采購物資、在制品、成品的質量不符合規(guī)定的要求，包括退貨品、返工品、讓步品、待處理品、廢品等。 3. 不合格品由檢驗員或發(fā)現(xiàn)人員做好標識、隔離并通知相關部門按評審意見處理，工序間正常的返工品、廢品由檢驗員直接評審決定；若工序出現(xiàn)的不合 格品經檢驗員評審，可在后續(xù)工序將不合格情況消除的準予放行；不能在后續(xù)工序消除的應標識、隔離、并填寫《不合格品通知單》通知相關部門。 4. 品質保障部 負責不合格品的評審組織工作，不合格品評審報告報管理者代表或 工程 技術部門負責人批準。 5. 對不合格品采取相應措施，如返工，以消除不合格達到規(guī)定要求；適用時，經批準可采取讓步接收處理。 6. 凡經返工后的產品，必須重新檢驗合格后方可放行。 7. 當在交付后發(fā)現(xiàn)不合格，公司責成國際業(yè)務部 /國內市場部與顧客進行溝通協(xié)商解決。 8． 4 數據分析 1. 公司制定《統(tǒng)計技術應用控制程序》以確定質 量信息和數據的來源，收集渠道和責任部門。 2. 要收集的質量信息和數據包括 1. 與顧客有關的質量信息 2. 與過程有關的質量信息 3. 與產品有關的質量信息 4. 與供方有關的質量信息 3. 責任部門應按《統(tǒng)計技術應用控制程序》規(guī)定的時間間隔和收集渠道進行住處和數據的收集。 4. 應按程序規(guī)定的統(tǒng)計技術和方法對所收集的數據進行分類、匯總、統(tǒng)計、和計算分析。 5. 分析結果應報告管理者代表和技術部門負責人，必要時應采取適當糾正和預防措施，并按《糾正和預防措施控制程序》實施。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :30/31 改進 持續(xù)改進 1. 公司定期開展內部質量審核和管理評審活動 ,在審核和評審過程中要對質量方針、目標和質量管理體系進行審核和評審，并采取必要的糾正和預防措施，確保公司質量管理體系有效的持續(xù)改進。 2. 對審核和評審的輸出，進行認真分析，尋找質量管理體系運作中需要改進的機會。 3. 由管理者代表召集相關部門針對需要改進的問題，研究改進的措施和改進的目標，實施糾正或預防措施，使體系得到改進。 4. 質量管理體系有效性的改進是一個持續(xù)的過程，必要時對改進的目標進行驗證，以確保改進目標的實現(xiàn)。 5. 對改進過程以及效果 予以記錄并保存。 糾正措施 1. 制定和執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，分析不合格品產生的原因，采取相應的糾正措施，消除不合格，以防止類似不合格情況的再次發(fā)生。 2. 在下列情況下，應采取糾正措施： A. 顧客投訴產品質量問題或較大的服務等問題； B. 外購如發(fā)現(xiàn)多次或大量產品不合格； C. 生產過程中或在制品質量持續(xù)發(fā)生異常波動； D. 成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)連續(xù)不合格品； E. 質量審核發(fā)現(xiàn)之不合格項 F. 質量會議確定的或管理評審提出的改進項目。 3. 不合格情況時應予以記錄，并及時反饋至相應的責任部門，質管部負責組織相關部門對相關質量記錄、報告 進行分析，查明和消除持續(xù)出現(xiàn)不合格的原因。 4. 責任部門負責制訂糾正措施實施計劃；對持續(xù)出現(xiàn)的不合格應匯總報告。 5. 糾正措施計劃應明確糾正措施執(zhí)行、責任人員和完成時間等。 6. 實施計劃完成后， 品質保障部 應對糾正措施執(zhí)行情況及效果進行驗證、評價，執(zhí)行及驗證情況的記錄應加以妥善保存。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :31/31 預防措施 1. 防止和避免潛在問題的發(fā)生，制定和執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 2. 品質保障部 應利用適當的信息來源，如影響產品質量的有關過程、對不合 格評定結果、各種審核報告、質量記錄、服務報告、顧客抱怨以及顧客意見等，通過對信息的分析以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。 3. 針對潛在不合格因素采取預防措施時應確定所需的處理步驟。 4. 責任部門采取預防措施并實施控制，以確保預防措施的有效實施。 5. 由 品質保障部 負責將所采取預防措施的有關信息提交管理評審。