【導讀】1. 2. 3. 3. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 27. 27

　　

【正文】 MPGM001 版次： 頁次 :25/31 6．公司制訂《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，本公司出廠產(chǎn)品可實現(xiàn)批追溯。當顧客對追 溯有特殊要求時，公司可根據(jù)保持的生產(chǎn)和交付記錄等來 實現(xiàn)。 顧客財產(chǎn) 1． 顧客提供的 CDR 光盤，光盤內(nèi)容有客戶商標、包裝彩盒、彩卡、包裝箱等印刷資料，其財產(chǎn)權(quán)包括專業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)均屬顧客所有，本公司有保護責任，未經(jīng)顧客同意不得轉(zhuǎn)交任何第三方。 2． 國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部 負責顧客提供財產(chǎn)的交接和登記。 3． 技術(shù)部門負責顧客提供的樣品的檢驗、使用和保管。 4． 顧客提供的樣品由使用部門進行管理。 產(chǎn)品防護 1． 為了維護產(chǎn)品質(zhì)量，對搬運、貯存、包裝、防護和交付諸環(huán)節(jié)應進行控制，公司制訂《關(guān)于出口發(fā)貨工作的有關(guān)規(guī)定》和《產(chǎn)品包裝和打印控制的有關(guān)規(guī)定》以 防止材料和產(chǎn)品在搬運、貯存、交付過程中被損壞或丟失。 2． 倉儲部負責原材料、配套件、成品的標識、搬運、貯存和發(fā)貨；生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負責對在制品的搬運、貯存和防護。 3． 搬運過程應采取相應的防護措施防止使材料和產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。 4． 根據(jù)產(chǎn)品的特性提供適合的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)，應按適宜的時間間隔檢查庫存產(chǎn)品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，并適時控制主要原材料的安全庫存量，規(guī)定有授權(quán)接收和發(fā)入的管理辦法，按《原材料倉儲管理制度》和《成品 /半成品倉儲管理制度》執(zhí)行。 5． 成品包裝嚴格按產(chǎn)品標準 或顧客要求執(zhí)行。 6． 在產(chǎn)品尚未發(fā)貨前，對產(chǎn)品的防護和隔離采取恰當?shù)拇胧?，防止產(chǎn)品損壞；采取必要的手段，保證產(chǎn)品在交付客戶之前免受任何對質(zhì)量的不良影響。 7． 產(chǎn)品交付由成品倉庫根據(jù)調(diào)撥單以及發(fā)貨清單辦理出庫手續(xù)，成品發(fā)運應核實發(fā)運數(shù)量、型號是否與訂單要求一致。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 1． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要和工藝要求配備完整、有效準確度和精確度的檢驗、測量和試驗設(shè)備，制定并執(zhí)行《檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序》。 2． 選擇檢測設(shè)備時，考慮檢測設(shè)備的精確度、誤差值、工作范圍，加以適當選擇以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :26/31 3． 檢測設(shè)備應按規(guī)定的周期進行檢定或校準，并能追溯至國家基準，檢定或校準資料加以記錄、保存；當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成自校規(guī)程。 4． 品質(zhì)保障部 為公司計量管理部門，建立在用檢測設(shè)備檔案并實施控制，所有檢測設(shè)備由 品質(zhì)保障部 組織定期檢定，并進行標識；檢驗或比對用的標準件、夾具等作為檢驗手段時應加以校驗，并定期復檢，記錄予以保存。 5． 使用部門負責檢測設(shè)備的日常管理和維護，并確保有適宜的環(huán)境條件。 6． 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，使用部門應及 時停用并通知 品質(zhì)保障部 ，由 品質(zhì)保障部 負責評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，做好記錄。 7． 品質(zhì)保障部 應采取措施防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當而使校準失效，確保檢測設(shè)備在搬運、維護和貯存期間其準確度和適用性保持完好。 8． 當顧客或其代表要求時，公司應提供有關(guān)資料以證實檢測設(shè)備功能適宜。 9． 計量員必須持有上級計量部門頒發(fā)的計量技術(shù)等級合格證書，方能出具檢定合格證。 8 測量、分析和改進 總則 1． 公司制定《檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《管理評審控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《統(tǒng)計技術(shù)應用控 制程序》和《糾正和預防措施控制程序》對本公司產(chǎn)品和體系進行測量、分析和改進活動作出明確和具體的規(guī)定。 2． 品質(zhì)保障部 負責建立和監(jiān)督所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程并實施；國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部負責處置顧客滿意度的有關(guān)信息。 3． 品質(zhì)保障部 組織各生產(chǎn)車間按照質(zhì)量檢驗規(guī)程執(zhí)行檢驗，以查驗產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。 4． 本公司建立自我完善機制，能及時識別和發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中的問題，通過管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等工作，實施持續(xù)有效的改進活動，確保質(zhì)量管理體系符合標準要求。 5． 對實際存在或潛在的不合格采取有效 的糾正或預防措施，包括采用統(tǒng)計技術(shù)，對質(zhì)量管理體系的有效性實施改進。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 1． 公司制定《客戶滿意度控制程序》建立以顧客為中心的營銷觀念 ,以誠待客 ,充分了解顧客的 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :27/31 要求和期望，采用調(diào)查、走訪等方式了解顧客對本公司所提供的產(chǎn)品和服務產(chǎn)滿意度，分析 與顧客需求或期望的差距，從而改進本公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量，達到使顧客滿意。 2． 產(chǎn)品要求的識別、合同簽訂和修改按《合同評審控制程序》執(zhí)行，確保本公司提供合格 產(chǎn)品和服務的能力。 3． 營銷業(yè)務員對顧客投訴和顧客意見應認真對待，予以記錄，能自行處理的及時答復顧客；不能自行處理的及時報部門主管協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行處理。 4． 營銷業(yè)務員應跟蹤處理意見實施情況，及時與顧客進行溝通；遇到問題應及時向部門主管或公司領(lǐng)導匯報，以便問題的解決；對無法按顧客意愿處理的應耐心解析，取得顧客的諒解。 5． 國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部應認真收集顧客意見、信息、定期分析匯總顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務的滿意度，并將結(jié)果報公司領(lǐng)導。 6 .國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部應對顧客的滿意進行分析研究，品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量投訴的鑒 定工作。 7 .質(zhì)管部收到顧客投訴或意見后，應記錄、調(diào)查并進行分析研究，必要時按《糾正和預防措施控制程序》向責任部門發(fā)出糾正和預防措施通知，限期整改，并將實施結(jié)果納入管理評審。 內(nèi)部審核 1． 為了確定質(zhì)量活動是否符合計劃安排，以及結(jié)果能否達到預期目標，制定和執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，組織開展對全公司質(zhì)量體系獨立地、系統(tǒng)地審核。 2． 內(nèi)部質(zhì)量審核工作由管理者代表組織實施，從事內(nèi)部審核人員應有專門的培訓，他們與被審核對象須無直接責任關(guān)系。 3． 為了明確質(zhì)量體系各要素的實施情況和效果是否達到規(guī)定的質(zhì)量目標 ，進行有計劃、有組織的內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。 4． 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年最少一次，如有必要可增加審核頻次，每次均應制定審核計劃和審核報告，并報送管理者代表及有關(guān)部門。 5． 責任部門對審核發(fā)現(xiàn)問題要根據(jù)嚴重程度及時采取糾正措施或預防措施；糾正措施的執(zhí)行及效果由質(zhì)管部或管理者代表指定某一審核人員負責進行跟蹤驗證。 6. 審核記錄予以保存，審核結(jié)果（報告）作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 ,按月進行自我測評。 文件編號： QMMPGM001 版 次： 頁次 :28/31 2. 公司每月至少召開一次例行質(zhì)量溝通會議 ,由 品質(zhì)保障部 經(jīng)理主持 ,對每月質(zhì)量管理各項活動的開展情況進行檢查。 3. 品質(zhì)保障部 負責對質(zhì)量目標的完成情況 ,包括公司總目標和各部門質(zhì)量目標完成情況進行檢查和測量 ,并將結(jié)果報告給管理者代表。 4. 公司每年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核 ,對管理體系的運行情況進行審核 ,并按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》實施。 5. 過程的監(jiān)視和測量的相關(guān)記錄 ,包括質(zhì)量溝通會議記錄、質(zhì)量目標檢查記錄和內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由質(zhì)管部妥善保存。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1. 通過對原材料、 半成品和成品進行監(jiān)視和測量，判別產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不投入使用、轉(zhuǎn)序和出廠。 2. 進貨檢驗執(zhí)行《檢驗和試驗控制程序》，未經(jīng)驗證或驗證不合格的原材料、外購件、外協(xié)件不予入庫、投料和使用。 3. 若因生產(chǎn)急需來不及檢驗而放行時，應經(jīng) 品質(zhì)保障部 經(jīng)理批準并對該類物資以明確標識和做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換。 4. 工序檢驗。生產(chǎn)過程上的產(chǎn)品（指半成品）均按檢驗規(guī)程進行檢驗，對于不合格品應按《不合格品控制程序》進行處理。 5. 各道工序操作者和檢驗員、巡回檢驗員分別按照檢驗規(guī)程做好自檢、互檢、 專檢和抽檢工作，負責檢驗和試驗的實施。 6. 成品（最終產(chǎn)品）的檢驗和試驗。成品檢驗員依《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不合格品依《不合格品控制程序》處理。 7. 在所要求的檢驗或試驗完成前，不得將產(chǎn)品放行，只有所有規(guī)定的檢驗和試驗已經(jīng)全部完成且有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能發(fā)出。 8. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由具備相應資質(zhì)的檢驗員負責，并在記錄上簽名。 9. 檢驗和試驗記錄。所有有關(guān)能穩(wěn)定或提高產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗均做成記錄，這些記錄應清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗，并按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定加 以保存。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :29/31 不合格品控制 1. 為明確對不合格品的控制要求，應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審和處置，并通知相關(guān)職能部門，以防止非預期使用或交付。 2. 不合格品系指采購物資、在制品、成品的質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，包括退貨品、返工品、讓步品、待處理品、廢品等。 3. 不合格品由檢驗員或發(fā)現(xiàn)人員做好標識、隔離并通知相關(guān)部門按評審意見處理，工序間正常的返工品、廢品由檢驗員直接評審決定；若工序出現(xiàn)的不合 格品經(jīng)檢驗員評審，可在后續(xù)工序?qū)⒉缓细袂闆r消除的準予放行；不能在后續(xù)工序消除的應標識、隔離、并填寫《不合格品通知單》通知相關(guān)部門。 4. 品質(zhì)保障部 負責不合格品的評審組織工作，不合格品評審報告報管理者代表或 工程 技術(shù)部門負責人批準。 5. 對不合格品采取相應措施，如返工，以消除不合格達到規(guī)定要求；適用時，經(jīng)批準可采取讓步接收處理。 6. 凡經(jīng)返工后的產(chǎn)品，必須重新檢驗合格后方可放行。 7. 當在交付后發(fā)現(xiàn)不合格，公司責成國際業(yè)務部 /國內(nèi)市場部與顧客進行溝通協(xié)商解決。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 1. 公司制定《統(tǒng)計技術(shù)應用控制程序》以確定質(zhì) 量信息和數(shù)據(jù)的來源，收集渠道和責任部門。 2. 要收集的質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)包括 1. 與顧客有關(guān)的質(zhì)量信息 2. 與過程有關(guān)的質(zhì)量信息 3. 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量信息 4. 與供方有關(guān)的質(zhì)量信息 3. 責任部門應按《統(tǒng)計技術(shù)應用控制程序》規(guī)定的時間間隔和收集渠道進行住處和數(shù)據(jù)的收集。 4. 應按程序規(guī)定的統(tǒng)計技術(shù)和方法對所收集的數(shù)據(jù)進行分類、匯總、統(tǒng)計、和計算分析。 5. 分析結(jié)果應報告管理者代表和技術(shù)部門負責人，必要時應采取適當糾正和預防措施，并按《糾正和預防措施控制程序》實施。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :30/31 改進 持續(xù)改進 1. 公司定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審活動 ,在審核和評審過程中要對質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系進行審核和評審，并采取必要的糾正和預防措施，確保公司質(zhì)量管理體系有效的持續(xù)改進。 2. 對審核和評審的輸出，進行認真分析，尋找質(zhì)量管理體系運作中需要改進的機會。 3. 由管理者代表召集相關(guān)部門針對需要改進的問題，研究改進的措施和改進的目標，實施糾正或預防措施，使體系得到改進。 4. 質(zhì)量管理體系有效性的改進是一個持續(xù)的過程，必要時對改進的目標進行驗證，以確保改進目標的實現(xiàn)。 5. 對改進過程以及效果 予以記錄并保存。 糾正措施 1. 制定和執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》，分析不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應的糾正措施，消除不合格，以防止類似不合格情況的再次發(fā)生。 2. 在下列情況下，應采取糾正措施： A. 顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題或較大的服務等問題； B. 外購如發(fā)現(xiàn)多次或大量產(chǎn)品不合格； C. 生產(chǎn)過程中或在制品質(zhì)量持續(xù)發(fā)生異常波動； D. 成品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)連續(xù)不合格品； E. 質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)之不合格項 F. 質(zhì)量會議確定的或管理評審提出的改進項目。 3. 不合格情況時應予以記錄，并及時反饋至相應的責任部門，質(zhì)管部負責組織相關(guān)部門對相關(guān)質(zhì)量記錄、報告 進行分析，查明和消除持續(xù)出現(xiàn)不合格的原因。 4. 責任部門負責制訂糾正措施實施計劃；對持續(xù)出現(xiàn)的不合格應匯總報告。 5. 糾正措施計劃應明確糾正措施執(zhí)行、責任人員和完成時間等。 6. 實施計劃完成后， 品質(zhì)保障部 應對糾正措施執(zhí)行情況及效果進行驗證、評價，執(zhí)行及驗證情況的記錄應加以妥善保存。 文件編號： QMMPGM001 版次： 頁次 :31/31 預防措施 1. 防止和避免潛在問題的發(fā)生，制定和執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 2. 品質(zhì)保障部 應利用適當?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)過程、對不合 格評定結(jié)果、各種審核報告、質(zhì)量記錄、服務報告、顧客抱怨以及顧客意見等，通過對信息的分析以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在原因。 3. 針對潛在不合格因素采取預防措施時應確定所需的處理步驟。 4. 責任部門采取預防措施并實施控制，以確保預防措施的有效實施。 5. 由 品質(zhì)保障部 負責將所采取預防措施的有關(guān)信息提交管理評審。