【導讀】的要求，制定了《環(huán)境手冊》,闡明了公司環(huán)境方針、目標和指標，明確了各部門的職責，體員工遵照執(zhí)行。②預防污染，有效控制洗滌劑生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境因素；③節(jié)能降耗，合理使用資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；④遵守法律法規(guī)及其他要求。本公司生產(chǎn)的二十一世紀新型環(huán)保清潔劑系列，是采用先進的復合酶技術生產(chǎn)。的綠色環(huán)保高科技生物產(chǎn)品，功能超過任何化學清潔劑及其它粉狀酶類產(chǎn)品。貢獻定報酬，以效益定獎勵，以勤奮定聘用的用人原則。使事業(yè)成為喜悅，使喜悅成為事業(yè)。手冊受控狀態(tài)必須標識，發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。保證需要手冊的人員能及時獲得有效版本。管理者代表組織有關部門進行修改，經(jīng)修改的文件報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。評審，確保本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，有效地開展環(huán)境活動。應為環(huán)境改善而盡職盡力。

　　

【正文】 記錄的日常管理。 3 控制要求 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導書中規(guī)定。 對環(huán)境管理體系運行過程中所保存的記錄必須標識明確、字跡清楚，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的可追 溯性。 環(huán)境記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或丟失。 4 相關文件 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 驗證環(huán)境管理體系是否符合 GA/T24001— ISO14001 標準和和策劃的安排，以及環(huán)境管 理體系是否持續(xù)有效運行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。 溫州藍騰化工有限公司環(huán)境手冊 修訂 0 版次 A 檢查 章節(jié) 頁碼 4/4 2 職責 行銷部制定《年度審核計劃》，審核組長編制《審核實施計劃》，經(jīng)管代表審核批準。 審核組長按計劃實施 內(nèi)審，并負責對不符合項進行跟蹤確認，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。 審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合項進行跟蹤驗證。 3 控制要求 審核準則和范圍 審核準則： GA/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx 標準、體系文件、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。 范圍為體系覆蓋的范圍和所有要素。 審核的頻次及方法 原則上每年一次，特殊情況由總經(jīng)理決定追加審核。審核采取按部門審核的方法。 審核準備 1）管理者代表任命審核組長，負責審核實施。審核組長組建審核組，審核組成員必須 具有內(nèi)審員資格，并與被審核部門無直接責任關系。 2）審核組長編制《審核實施計劃》，組織審核員《審核檢查表》。 審核的實施 1）審核組長組織內(nèi)審員按《內(nèi)部審核控制程序》開展內(nèi)審，編寫審核報告。 2）內(nèi)審報告由環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由行銷部發(fā)至相關部門。 3）對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《不符合項報告》，交相關責任部門進行整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。 4 相關文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正和預防措控制程序》 溫州藍騰化工有限公司環(huán)境手冊 修訂 0 版次 A 管理評審 章節(jié) 頁碼 1/1 管理評審 1 目的 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評審。 2 職責 總經(jīng)理主持管理評審。 環(huán)境管理者代表負責匯報環(huán)境管理體系運行情況。 各部門收集、匯總并提供評審所需資料。 行銷部組織落實評審結果。 3 控制要求 對管理評審的內(nèi)容進行規(guī)定。評審應包括評價改進的機會和對環(huán)境管理體系進行修改的需要，含環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標的修改需要。 管理評審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。 管理評 審輸入應包括： 1)內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結果； 2)來自外部相關方的交流信息，包括抱怨； 3)組織環(huán)境績效； 4)目標指標的實現(xiàn)程度； 5)糾正預防措施的狀況； 6)以前管理評審的后續(xù)措施； 7)客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8)改進建議。 評審的輸出要形成報告，應包括為為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標、指標以及格其他環(huán)境體系要素的修改有關的決策和行動。 各相關部門要認真貫徹、落實報告提出的決定和措施。 4 相關文件 《管理評審程序》 附錄 1 管理體系組織機構圖 總經(jīng)理 質檢部 生技部 營銷部 營銷部 倉庫 行銷部 管理者代表 油漆車間 附錄 2 環(huán)境管理體系職能分配表 領導及職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 行銷部 質檢部 營銷部 營銷部 生技部 總要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他要求 △ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 目標、指標和方案 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 實施與運行 資源、作用、職責和權限 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓和意識 △ △ ☆ ○ ○ ○ ○ 信息交流 △ △ ☆ △ △ △ △ 文件 △ ☆ ○ △ △ △ △ 文件控制 △ ☆ △ △ △ △ 運行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 應急準備和響應 △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 檢 查 監(jiān)測和測量 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評價 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 不符合、糾正措施和預防措施 △ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ☆ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：☆為主管部門， ○ 為執(zhí)行部門， △ 為配合部門 附錄 3 廠 區(qū) 平 面 布 置 圖 附錄 4 工藝流程圖 配 料 入 庫 檢 驗 包 裝 罐 裝 性能 檢測 攪 拌 質量控制點一 附錄 5 程序文件清單 序號 編號 文 件 名 稱 備 注 1 EP01 環(huán)境因素控制程序 2 EP02 法律法規(guī)控制程序 3 EP03 環(huán)境目標、指標和方案控制程序 4 QEP04 人力資源控制程序 5 QEP05 信息 交流控制程序 6 QEP06 文件控制程序 7 EP07 水污染防治控制程序 8 EP08 大氣污染防治控制程序 9 EP09 噪聲污染防治控制程序 10 EP10 廢棄物控制程序 11 EP11 節(jié)能降耗 控制程序 12 EP12 相關方控制程序 13 EP13 危險化學品控制程序 14 EP14 建設項目環(huán)境保護控制程序 15 EP15 應急準備與響應控制程序 16 QEP16 過程的監(jiān)測和測量 控制程序 17 QEP17 糾正和預防措施控制程序 18 QEP18 記錄控制程序 19 QEP19 內(nèi)部審核控制程序 20 QEP20 管理評審程序 21 QEP21 采購控制 程序 22 QEP22 監(jiān)視和測量裝置控制程序