【導(dǎo)讀】的要求，制定了《環(huán)境手冊(cè)》,闡明了公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，明確了各部門的職責(zé)，體員工遵照?qǐng)?zhí)行。②預(yù)防污染，有效控制洗滌劑生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境因素；③節(jié)能降耗，合理使用資源，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；④遵守法律法規(guī)及其他要求。本公司生產(chǎn)的二十一世紀(jì)新型環(huán)保清潔劑系列，是采用先進(jìn)的復(fù)合酶技術(shù)生產(chǎn)。的綠色環(huán)保高科技生物產(chǎn)品，功能超過任何化學(xué)清潔劑及其它粉狀酶類產(chǎn)品。貢獻(xiàn)定報(bào)酬，以效益定獎(jiǎng)勵(lì)，以勤奮定聘用的用人原則。使事業(yè)成為喜悅，使喜悅成為事業(yè)。手冊(cè)受控狀態(tài)必須標(biāo)識(shí)，發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。保證需要手冊(cè)的人員能及時(shí)獲得有效版本。管理者代表組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，經(jīng)修改的文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。評(píng)審，確保本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性，有效地開展環(huán)境活動(dòng)。應(yīng)為環(huán)境改善而盡職盡力。

　　

【正文】 記錄的日常管理。 3 控制要求 各種環(huán)境記錄在各自的程序文件和崗位作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定。 對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追 溯性。 環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或丟失。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 驗(yàn)證環(huán)境管理體系是否符合 GA/T24001— ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)和和策劃的安排，以及環(huán)境管 理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評(píng)審提供依據(jù)。 溫州藍(lán)騰化工有限公司環(huán)境手冊(cè) 修訂 0 版次 A 檢查 章節(jié) 頁(yè)碼 4/4 2 職責(zé) 行銷部制定《年度審核計(jì)劃》，審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，經(jīng)管代表審核批準(zhǔn)。 審核組長(zhǎng)按計(jì)劃實(shí)施 內(nèi)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，組織編制環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告。 審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 3 控制要求 審核準(zhǔn)則和范圍 審核準(zhǔn)則： GA/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。 范圍為體系覆蓋的范圍和所有要素。 審核的頻次及方法 原則上每年一次，特殊情況由總經(jīng)理決定追加審核。審核采取按部門審核的方法。 審核準(zhǔn)備 1）管理者代表任命審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核實(shí)施。審核組長(zhǎng)組建審核組，審核組成員必須 具有內(nèi)審員資格，并與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。 2）審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》，組織審核員《審核檢查表》。 審核的實(shí)施 1）審核組長(zhǎng)組織內(nèi)審員按《內(nèi)部審核控制程序》開展內(nèi)審，編寫審核報(bào)告。 2）內(nèi)審報(bào)告由環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行銷部發(fā)至相關(guān)部門。 3）對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合由審核組開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》，交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改，并由審核組對(duì)不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措控制程序》 溫州藍(lán)騰化工有限公司環(huán)境手冊(cè) 修訂 0 版次 A 管理評(píng)審 章節(jié) 頁(yè)碼 1/1 管理評(píng)審 1 目的 確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，規(guī)范管理評(píng)審。 2 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。 各部門收集、匯總并提供評(píng)審所需資料。 行銷部組織落實(shí)評(píng)審結(jié)果。 3 控制要求 對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需要，含環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的修改需要。 管理評(píng)審間隔不超過一年，特殊情況由總經(jīng)理決定。 管理評(píng) 審輸入應(yīng)包括： 1)內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 2)來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； 3)組織環(huán)境績(jī)效； 4)目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 5)糾正預(yù)防措施的狀況； 6)以前管理評(píng)審的后續(xù)措施； 7)客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 8)改進(jìn)建議。 評(píng)審的輸出要形成報(bào)告，應(yīng)包括為為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及格其他環(huán)境體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng)。 各相關(guān)部門要認(rèn)真貫徹、落實(shí)報(bào)告提出的決定和措施。 4 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 附錄 1 管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 生技部 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部 倉(cāng)庫(kù) 行銷部 管理者代表 油漆車間 附錄 2 環(huán)境管理體系職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 行銷部 質(zhì)檢部 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部 生技部 總要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 環(huán)境方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī)和其他要求 △ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ ☆ ○ ○ ○ ○ 信息交流 △ △ ☆ △ △ △ △ 文件 △ ☆ ○ △ △ △ △ 文件控制 △ ☆ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ☆ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 檢 查 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 合規(guī)性評(píng)價(jià) ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 △ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ☆ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注：☆為主管部門， ○ 為執(zhí)行部門， △ 為配合部門 附錄 3 廠 區(qū) 平 面 布 置 圖 附錄 4 工藝流程圖 配 料 入 庫(kù) 檢 驗(yàn) 包 裝 罐 裝 性能 檢測(cè) 攪 拌 質(zhì)量控制點(diǎn)一 附錄 5 程序文件清單 序號(hào) 編號(hào) 文 件 名 稱 備 注 1 EP01 環(huán)境因素控制程序 2 EP02 法律法規(guī)控制程序 3 EP03 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序 4 QEP04 人力資源控制程序 5 QEP05 信息 交流控制程序 6 QEP06 文件控制程序 7 EP07 水污染防治控制程序 8 EP08 大氣污染防治控制程序 9 EP09 噪聲污染防治控制程序 10 EP10 廢棄物控制程序 11 EP11 節(jié)能降耗 控制程序 12 EP12 相關(guān)方控制程序 13 EP13 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 14 EP14 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)控制程序 15 EP15 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 16 QEP16 過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 控制程序 17 QEP17 糾正和預(yù)防措施控制程序 18 QEP18 記錄控制程序 19 QEP19 內(nèi)部審核控制程序 20 QEP20 管理評(píng)審程序 21 QEP21 采購(gòu)控制 程序 22 QEP22 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序