【導讀】河源沃圖電子科技有限公司。遵守法規(guī)減少污染改善環(huán)境節(jié)能降耗人人參與持續(xù)改進。文件編號:WT-EM-001頁次:1/361. 版次:A0擬制日期:11. 批準會簽審查擬制。品質部測試工程部測試生產(chǎn)部SMT工程部SMT生產(chǎn)部物流部行政部。制/修訂日期修訂內容摘要頁次版次總頁數(shù)。發(fā)布令與管理者代表任命書6th-7th. ISO14001國際標準條款與環(huán)境體系對照表11th-12th. ISO14001條文與公司權責部門對照13th-14th. 法律與其它要求21th. 組織機構和職責23th. 應急準備和響應32th. 檢查和糾正措施33th. 為提高本公司環(huán)境的質量，改善環(huán)境面貌，進一步提升本公司產(chǎn)品的。本《環(huán)境手冊》作為公司環(huán)境管理體系運行、審核的依據(jù)，為顧客提。現(xiàn)頒布實施，手冊所涉及的單位和員工都必須嚴格執(zhí)行，以。河源沃圖電子科技有限公司是自沃圖集團成立以來開設的第三個工廠，業(yè)園正式成立，本集團是一家專業(yè)的SMT貼片加工企業(yè)，專業(yè)從事手機及其。為員工提供公平、公正、受。尊重與有成就感的工作環(huán)境，強調企業(yè)與員工共同成長，公司倡導管理人性。文明作出新的貢獻。

　　

【正文】 5）公司為確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、和控制所需的文件包括記錄。 環(huán)境手冊由管理者代表或 ISO 專員根據(jù) ISO14001 標準進行編制，管理者代表審核 (查 )，公司總經(jīng)理或廠長批準。 程序文件由 ISO 專員或部門部長負責編制，管理者代表審核 總經(jīng)理或廠長批準。 作業(yè)指導書和記錄表單由部門承辦或相關或指定人員進行編制 部門部長審核，廠長及管理者代表核 (批 )準。 環(huán)境手冊與程序文件應確保與環(huán)境管理體系標準保 持一體化，再根據(jù)各自的需要制定作業(yè)指導書、表單及記錄等。 品質部組織、協(xié)調、推動環(huán)境管理體系文件的編制。 所有文件都應注明名稱、編號、頁次、版次、修訂次、日期，易于識別和管理 (特殊文件除外 )。 為使體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級人員應通過宣傳、教育和培訓等方法對其充分認識、理解、重視并貫徹實施。 通過環(huán)境管理體系審核和管理評審，對體系文件的符合性和可行性進行監(jiān)督、檢查與評審。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日 期 頁 次 31/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 文件控制 公司建立、實施并保持《文件控制程序》，規(guī)定文件的保存分發(fā)更改和作廢的方法，使體系所要求的所有文件處于受控狀態(tài)。 文件在發(fā)布前應進行評審，以確保其適宜性，應規(guī)定審批權限。 文件更改的會審批由原會審批部門進行，對文件更改更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應予 以標識。 確保對環(huán)境管理體系的有效運行具有重要作用的各個場所和關鍵崗位都能得到適用文件的有關版本。 所有文件均須字跡清楚、標識明確。 對策劃和運行環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制。 防止對過期文件的非預期使用，如出于某種目的的將其保留，要做出適當?shù)臉俗R。 確保所有數(shù)據(jù)的完整性、安全性及準確性，滿足公司環(huán)境管理體系需要。 運行控制 公司根據(jù)已建立的環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行，以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行 : 1）公司建立、實施并保持《運行控制程序》，以控制因缺乏 成文程序，可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的情況； 2）在程序中規(guī)定運行準則； 3）對于公司使用的產(chǎn)品和服務中所確定的重要環(huán)境因素，應建立、實施并保持程序，并將適用的程序和要求通報供方及合同方。 《運行控制程序》或作業(yè)指導書的建立應考慮以下 幾個方面 : 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 32/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 1）缺乏程序指導可能導致偏離方針、目標與指標的活動和運行； 2）與重大環(huán)境因素有關的運行、活動和控制點； 3）潛在影響和緊急狀態(tài)的發(fā)生源的控制，做到預防為主； 4）各關鍵崗位具體操作的運行標準和要求； 5）供應商和承包方提供的產(chǎn)品或服務中，可識別的重大環(huán)境因素； 6）公司的活動、產(chǎn)品或服務的變化。 對于供應商 和承包方的活動、產(chǎn)品或服務可能產(chǎn)生重大影響或有礙于公司目標和指標的完成，相關責任部門應通過各種方式（如傳真、電子郵件、訂單或書面文件等）將有關的程序與要求通報給供應商和承包方，并采取措施對其施加影響。 對公司的活動、產(chǎn)品或服務的更改，如新的基本建設項目、工藝改造和資源管理等工作進行控制，以確保這些更改不會增加不良的影響因素。 應急準備和響應 公司建立、實施并保持《應急準備和響應程序》，用于確定可能 對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應措施。對實際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應并預防或減少可能伴隨的有害環(huán)境影響。 為確保對意外事件或事故做出適當響應，必要時可制定應急計劃。 可行時，公司應定期評審應急準備和響應程序的有效性，當發(fā)生變化時對其進行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，應對相關文件予以評審和修訂，對采取的糾正措施及文件的更改要予以記錄。 意外事件發(fā)生后，相關責任部門應分析導致意外事件的原因， 并對相應的運行采取糾正與預防措施 。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 33/36 文件 環(huán)境手冊 版 次 A0 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 34/36 名稱 文件編號 WTEM001 相關負責人應考慮應急準備和響應的人員職責、內外部的聯(lián)絡計劃是否可行等。 檢查和糾正措施 監(jiān)測和測量 公司建立、實施并保持《環(huán)境監(jiān)測控制程序》，對可能具有重大影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)測和測量，其中應規(guī)定將 監(jiān)測環(huán)境績效運行控制，目標和指標符合情況的信息形成文件。 相應程序或作業(yè)指導書應規(guī)定監(jiān)測與測量的項目、監(jiān)測方法、頻次和要求、監(jiān)測與測量設備的校準與維護以及監(jiān)測結果和記錄的處理等。 公司應確保所使用的監(jiān)測和測量設備經(jīng)過校準或驗證，并予以妥善維護，并保存相關的記錄。 結合管理評審，定期對法律及其他要求的遵循情況進行評價，以確保公司對法律法規(guī)及其他要求的遵守。 合規(guī)性評價 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建 立、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》，以定期評價對適用環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況，并保存定期評價結果的記錄。 ，并保存定期評價結果的記錄。 不符合，糾正與預防措施 公司建立、實施并保持 《不符合、糾正與預防措施控制程序》，用來處理實際或潛在的不符合采取糾正措施和預防措施。程序中應規(guī)定以下方面的要求： 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 1）識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； 2）對不符合進行調查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復發(fā)生； 3）評價采取預防措施的要求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生；記錄采取糾正措施和預防措施的結果； 4）評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。 任何旨在消除存在或潛在的不符合原因的糾正或預防措施，應與該問題的嚴重性和伴隨的影響相適應 。相應的文件與糾正與預防措施的規(guī)模相適應。 由于采取糾正與預防措施所引起的體系文件的任何更改，均應實施并記錄。必要時將不符合、糾正與預防措施信息提交管理評審。 記錄 公司應根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實符合其環(huán)境管理體系和本標準的要求，以及所取得的結果。 公司應建立、實施并保持《環(huán)境記錄控制程序》，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 記錄管理的重點應放在那些為實施與運行環(huán)境管理體 系所需的以及關于環(huán)境方針，目標和指標實現(xiàn)程度的記錄上。 應規(guī)定記錄的保存期限，由相關責任部門按規(guī)定保存。 所有的記錄應字跡清楚、標識明確，并具備對相關活動，產(chǎn)品和服務的可溯性。在適宜的環(huán)境中妥善保管，便于存取和檢索，避免損壞、變質或遺失，由計算機貯存的記錄要做備份，并確保其可靠性、完整性和安全性。 環(huán)境管理記錄還應適當考慮對機密業(yè)務的管理，防止機密業(yè)務信息泄漏。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 35/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 環(huán)境管理體系審核 (內部審核 ) 公司應確保按照計劃的時間間隔對環(huán)境管理體系進行內部審核。主要目的是 : 1）判定環(huán)境管理體系是否符合計劃的環(huán)境管理安排的本標準的要求，是否得到恰當有效的實施和保持。 2）向管理者報告審核結果。 為全面起見，審核程序中應包括審核范圍、頻次和實施方法，以及實施審核和報告結果的職責與要求等。 管理者代表 及 ISO 專員負責組織環(huán)境管理體系審核，指派審核組組長并委任審核人員進行環(huán)境管理體系審核，審核員應經(jīng)過適當?shù)呐嘤柌⒌玫秸J可，還應符合相關標準要求。 公司應策劃、制定、實施和保持一個或多個審核方案，此時，應考慮到所涉及的運行的環(huán)境重要性和以前審核的結果。 公司建立、實施并保持《環(huán)管體系內部審核程序》，用來規(guī)定 : 1）策劃和實施審核及報告審核結果，保存相關記錄的職責和要求； 2）審核準則、范圍、頻次和方法。 審核員的選擇和審核實施均應確保審核過 程的客觀性和公正性。 審核組 (內審員 )應記錄環(huán)境管理體系審核活動和結果，并將不符合及時通知被審核部門以完成糾正與預防措施，跟蹤并記錄所采取的糾正預防措施。 管理者代表及 ISO 專員應了解并監(jiān)督環(huán)境管理體系審核全過程，并負責向管理評審會議提交審核報告。 管理評審 公司建立、實施并保持《環(huán)管體系管理評審程序》 ， 確?？偨?jīng)理每年至少進行一次管理評審，以確保它的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進 的機會和對環(huán)境管理體系進行修訂和需求，包括環(huán)境方針、目標和指標的修改需求。應保存管理評審記錄。 河源沃圖電子科技有限公司 擬制日期 頁 次 36/36 文件 名稱 環(huán)境手冊 版 次 A0 文件編號 WTEM001 各部門應提供相關資料和必要的信息，以供總經(jīng)理進行評審工作。 。 : 1）合規(guī)性評價的結果； 2）評審結果，包括第一方、第二方和第三方 EMS 審 核的結果； 3）來自外部相關方的交流信息，包括抱怨； 4）組織的環(huán)境績效； 5）目標和指標的實現(xiàn)程度； 6）糾正和預防措施的狀況； 7）以前管評的后續(xù)措施； 8）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 9）改進建議。 ，與環(huán)境方針、目標、指標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動及體系運行資源的需求。 管理評審的結果、結論與建議應形成文件，提出的決定和措施，各相關部門遵照執(zhí)行。 管理者代表或 ISO 專員根據(jù)管評情況編寫 [管理評審總結報告 ]；各部門實施與落實與本部門有關的評審決定和措施。 管理者代表及 ISO 專員對管理評審的決議事項的落實情況進行跟 蹤，并將信息及時向公司總經(jīng)理報告。 、目標和指標及環(huán)境管理方案等應修改時，由管理者代表及 ISO 專員負責組織實施。