【導讀】為了認真貫徹GB/T24001—20xxidtISO14001：20xx標準，總結(jié)以往生產(chǎn)實踐和環(huán)境。公司環(huán)境管理實行全面有效的控制，努力提高環(huán)境質(zhì)量和管理水平。環(huán)境體系要求作為自己的行為準則，確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。提高員工環(huán)保意識和污染防治水平；與環(huán)境管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。手冊定稿后，以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。手冊的解釋權歸管理者代表或其授權人員。手冊的發(fā)放范圍由企管部提出，經(jīng)管理者代表批準后實施。手冊的封面必須帶有“受控”和“非受控”標識?！笆芸亍钡臑楣緝?nèi)各職能部。者代表批準為“非受控”的手冊，可發(fā)放給有關單位參閱，修改時不作跟蹤。當手冊持有人調(diào)離本崗位時，應將持有的手冊收回。公司積極開展清潔生產(chǎn)，減少生產(chǎn)、管理活動對環(huán)境的污染及資源。本公司為了承擔相應的社會責任、關注環(huán)境保護和污染預防、進一步擴大市場份額，讓我們以自己的實際行動，致力于環(huán)境保護，改善環(huán)境、保護青山綠水、攜手共進。

　　

【正文】 各部門負責本部門的監(jiān)測記錄填寫。 (5)企管部負責對監(jiān)測人員的業(yè)務培訓。 (6)監(jiān)測設備應予以維護，并保存與維護記錄。 (7)當監(jiān)測需求超出公司自身技術能力時，可委托外部合法單位進行監(jiān)測。 (8)企管部定期對公司在環(huán)境法律、法規(guī)、其他要求的遵循合規(guī)性進行評價。 支持性文件 XX/ 環(huán)境監(jiān)視和測量程 XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號： 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/0 標題：合規(guī)性評價 頁 數(shù) 2/1 目的 對公司遵守環(huán)境有關法律法規(guī)和其他要求情況進行評價，以監(jiān)視和測量公司在這方面的實施結(jié)果，使本公司環(huán)境管理體系符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，正確實施并持續(xù)改進。 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系中環(huán)境有關法律法規(guī)和其他要求的遵循情況的各部門。 職責 (1)環(huán)境管理者代表負責定期組織對環(huán)境管理體系法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行合規(guī)性評價。 (2)企管部負責實施和記錄。 (3)相關職能部門負責對本部門環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵 循情況進行評價。 程序 (1)管理者代表負責每年一次，必要時可以增加次數(shù)，組織各部門進行合規(guī)性評價工作。 (2)各部門負責對本部門在環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行合規(guī)性評價。 (3)企管部負責實施組織、匯總公司各部門對法律法規(guī)及其他要求遵循情況合規(guī)性評價，并且保持記錄。 (4)企管部負責對不符合及糾正措施的實施和管理。 (5)企管部對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。 (6)將合規(guī)性評價的信息遞交管理評審。 支持性文件 XX/ 合規(guī)性評價控制程序 XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號： 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/0 標題：不符合、糾正與預防措施 頁 數(shù) 1/1 目的 對不符合進行調(diào)查、分析、處理，制定有效的糾正和預防措施，以消除顯在、潛在的不符合原因，改善環(huán)境，使本公司環(huán)境管理體系正確實施并持續(xù)改進。 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理體系中不符合、糾正與預防措施的制定和實施。 職責 (1)環(huán)境管理者代表負責組織環(huán)境管理體系外部審核不符合、糾正和預防措施的制定。 (2)企管部負責不符合、糾正、預防措施的檢查和跟蹤。 (3)相關職能部門負責對本部門不符合項分析原因制定并實施糾正與預防措施。 程序 (1)管理者代表對體系運行失控或不符合時，有權要求責任部門限期整改，并對嚴重不符合，協(xié)調(diào)有關部門，共同落實糾正和預防措施，防止不符合重復發(fā)生。 (2)內(nèi)審組負責環(huán)境管理體系審核中的不符合及糾正、預防措施的管理。 (3)企管部負責水、氣、聲、固體廢棄物等排放情況的監(jiān)測及日常測量的不符合及糾正措施的管理。 (4)企管部負責對相關方提出的不符合及糾正措施的管理。 (5)企管部對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督檢查和跟蹤，以確保其有效性。 (6)對于糾正與預防措施所引起的對環(huán)境管理體系文件的更改，各部門應遵 照執(zhí)行，并做好記錄。 (7)將采取預防措施的信息遞交管理評審。 支持性文件 XX/ 環(huán)境糾正與預防措施控制程序XXXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號： 文件編號 XXX/EMA 版 本 號 A/0 標題：記錄控制 頁 數(shù) 1/1 目的 建立能確認并維護環(huán)境管理體系的活動、產(chǎn)品和服務的記錄，以證明各種記錄符合標準要求，為環(huán)境管理體系的有效運行提供證據(jù)。 適用范圍 適用于環(huán)境體系運行過程的記錄和報告。 職責 (1)各相關部門負責自所需環(huán)境記錄的編制、使用、收集、整理和保管； (2)企管部負責檢查、指導記錄的使用、存檔和銷毀。 程序 (1)建立并保持《環(huán)境記錄控制程序》，規(guī)定各項環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法。 (2)環(huán)境記錄應字跡清晰、填寫及時、內(nèi)容完整、準確，便于追溯。 (3)環(huán)境記錄必須存放在避光、防潮、防霉、防蟲的良好環(huán)境，防止損壞。 (4)各相關部門根據(jù)記錄的保存年限妥善保存記錄，用來證明符合標準的要求。 (5)應按有關規(guī)定向相關方提供公司有關環(huán)境方面的原始記錄和憑證。 支持性文件 XX/ 環(huán)境記錄管理程序 XXXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號： 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/0 標題：內(nèi)部審核 頁 數(shù) 1/1 目的 為確保公司環(huán)境管理活動符 合規(guī)劃的環(huán)境管理體系，達到規(guī)定的環(huán)境目標，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正預防措施，檢驗體系實施的有效性、充分性，并為體系改進提供依據(jù)。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部環(huán)境體系審核。 職責 (1)企管部負責制定《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核程序》。 (2)企管部負責編制年度內(nèi)部審核計劃、組織、協(xié)調(diào)審核的進行。 (3)管理者代表負責審核工作的進行，向最高管理者報告審核結(jié)果。 (4)受審核方負責配合審核的順利實施。 程序 (1)企管部每年應根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程和 計劃，環(huán)境管理體系所覆蓋的部門和要素的審核頻率每年至少一次，其時間間隔不超過 12 個月，對特別重要的環(huán)境因素和以往較大的不符合項，可增加審核頻率。 (2)內(nèi)審員由選定的與被審核活動無直接責任的內(nèi)審員擔任，內(nèi)審員要經(jīng)過 ISO14000 系列標準培訓，并取得培訓合格證書。 (3)內(nèi)審員應對環(huán)境管理體系文件的適用性和環(huán)境管理體系運行的有效性進行審核，記錄所有審核活動的結(jié)果，審核組長匯總形成審核報告上報環(huán)境管理者代表。 (4)受審核部門應對內(nèi)審中查出的不符合項找出原因采取糾正措施，及時糾正。 (5)企管部對糾正、預防措 施結(jié)果予以跟蹤，并記錄實施效果。 (6)管理者代表向最高管理者報告審核結(jié)果，內(nèi)部審核結(jié)果資料作為管理評審和下一次內(nèi)部審核的資料之一。 支持性文件 XX/ 內(nèi)部審核程序XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號： 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/1 標題：管理評審 頁 數(shù) 1/1 目的 最高管理者定期對環(huán)境體系運行和保持進行評審，保證環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 適用范圍 適用于公司環(huán)境管理評審。 職責 (1)環(huán)境管理評審由總經(jīng)理主持，環(huán)境管理者代表具體組織安排。 (2)企管部制定評審計劃和具體實施，企管部跟蹤驗證糾正和預防措施。 (3)各部門參加管理評審，并提供管理評審所需信息。 程序 (1)管理評審的目的：評價環(huán)境管理體系的適用性，充分性和有效性。 (2)管理評審時間及頻率，管理評審每年至少一次，其時間間隔不超過 12 個月，一般情況下在內(nèi)部審核后進行，特殊情況需增加管理評審內(nèi)最高管理者決定。 (3)管理評審內(nèi)容： a)對環(huán)境目標、指標和環(huán)境績效的評審； b)環(huán)境管理體系內(nèi)審的結(jié)果； c)對環(huán)境活動與法律、法規(guī)的符合性進行評審； d)對體系的適用性，充分性和有效性的評價。 e)根據(jù)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾，對環(huán)境方針的 適宜性和更改需要的評價； f)外部相關方的投訴、抱怨及處理情況； g)通過管理評審指出體系的改進方向。 (4)管理評審由最高管理者主持，參加人員為各部門中層管理人員，對方針、目標，與程序的評審由制定他們的管理層承擔。 (5)企管部做好會議記錄，管理評審輸出針對評審輸入形成管理評審報告和改進計劃并保存，內(nèi)容包括是否修改環(huán)境方針、環(huán)境目標及 EMS 的其它文件等。 (6)對管理評審做出的決議，由管理者代表負責組織落實。 支持性文件 XX/ 環(huán)境管理評審程序XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號：附錄 A 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/0 標題：環(huán)境管理體系 流程圖 頁 數(shù) 1/1 可持續(xù)改進的環(huán)境管理體系 環(huán)境因素 規(guī)劃 (策劃 ) 法律與其它要求 目標和指標 環(huán)境管理方案 監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價 檢查和糾 不符合、糾正與預防措施 正措施 記錄控制 內(nèi)部審核 資源、作用、職責和權限 培訓、意識和能力 實施與運行 信息交流 環(huán)境管理體系文件 文件控制 運行控制 應急準備和響應 環(huán) 境 管 理 體 系 流 程 圖 環(huán)境方針 管理評審 XXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號：附錄 B 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/0 標題：公司平面圖 頁 數(shù) 1/1 XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號：附錄 F 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/1 標題：公司目標、指標及管理方案 頁 數(shù) 1/3 XXXXXXXX 有限公司 環(huán)境管理手冊 章節(jié)號：附錄 F 文件編號 XX/EMA 版 本 號 A/1 標題：公司目標、指標及管理方案 頁 數(shù) 2/3