【正文】 本公司質(zhì)量管理體系文件（含記錄）和檔案管理工作； b． 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； c． 負(fù)責(zé)總經(jīng)理各項(xiàng)指令的通知、發(fā)布和下達(dá)貫徹； d． 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估，確保人員能力充分； e． 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)部審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證進(jìn)行跟蹤； 質(zhì)管部 a． 負(fù)責(zé)編制原材料、過程及成品檢驗(yàn)規(guī)范； b． 負(fù)責(zé)按原材料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料實(shí)施定期確認(rèn)檢驗(yàn)； c． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及一致性符合要求； d． 負(fù)責(zé)在生產(chǎn)線 末端 100％對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)，并對(duì)合格產(chǎn)品施加 3C 標(biāo)志； e． 負(fù)責(zé)每季至少一次對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、半成品和成品的控制；負(fù)責(zé)糾正措施 /預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證； 研發(fā)部 a． 負(fù)責(zé)編制、提供相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書等； b． 負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施 CCC 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃； c． 負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制； d． 負(fù)責(zé)識(shí)別關(guān)鍵工序、特殊工序，并對(duì)其實(shí)施控制和確認(rèn)； e． 負(fù)責(zé)編制提供采購(gòu)原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f． 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境的 管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施； g． 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝和搬運(yùn)； h． 負(fù)責(zé)建立健全安全防火制度，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保企業(yè)安全； 銷售部 a． 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和資金回籠； b． 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求，進(jìn)行標(biāo)書、合同或訂單的評(píng)審； c． 負(fù)責(zé)顧客滿意的調(diào)查和測(cè)量，負(fù)責(zé)顧客抱怨的處置； 財(cái)務(wù)部 a． 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，每月實(shí)施盤點(diǎn)，保證公司倉(cāng)庫(kù)的正常運(yùn)作； 生產(chǎn)部 a． 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織均衡生產(chǎn)，合理使用車間的人員、原材料、生產(chǎn)設(shè)備，保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施； b． 對(duì)用于生產(chǎn)的設(shè)施和測(cè)量?jī)x 器的完好負(fù)責(zé)； c． 負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施糾正； d． 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作； 采供部 a. 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的零部件、關(guān)鍵元器件及對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇的控制； b. 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的控制，確保及時(shí)供應(yīng)所需的合格原輔材料； c. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)； d. 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)管理制度，選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法； e. 嚴(yán)格按照公司的規(guī)定進(jìn)行出入庫(kù)日常管理； 各部門各崗位人員職責(zé)見《工作手冊(cè)》 1. 目的 確保加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更 產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作。 標(biāo)志管理員填寫《強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品一致性要求 6. 相關(guān)記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志使用記錄 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用記錄 產(chǎn)品一致性不符合通知書 資源 本公司從滿足 ”實(shí)施規(guī)則 ”的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量裝置等資源的配備規(guī)定了相應(yīng)的要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與認(rèn)證公司的聯(lián)系，每月向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的更新信息，以確保配置資源滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．內(nèi)部原因引起的資源變化。 關(guān)鍵設(shè)備由設(shè)備管理員建立“關(guān)鍵設(shè)備備件清單”，并保持安全庫(kù)存。 設(shè)備維修作業(yè)： 當(dāng)設(shè)備異常，依照設(shè)備有關(guān)資料進(jìn)行調(diào)整或維修后仍不能使設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行時(shí)，由生產(chǎn)部申請(qǐng)維修人員進(jìn)行維修。 工裝的驗(yàn)收。 工裝的修理和報(bào)廢。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照公司管理層的指令，確定實(shí)施 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品型號(hào)； 研發(fā)部根據(jù)確定的型號(hào)要求編制技術(shù)文件和工藝圖紙，制作“零部件明細(xì)表”、“元器件清單”、“總裝配圖”、“鋁基板加工圖”、“散熱器加工圖”、“銘牌圖”等技術(shù)資料； 生產(chǎn)部根據(jù)“零部件明細(xì)表”、“元器件清單” 和生產(chǎn)任務(wù)單、庫(kù)存信息據(jù)實(shí)編制“物資請(qǐng)購(gòu)單”并傳遞給采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商并計(jì)算用款額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購(gòu)，具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》； 質(zhì)管部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)元器件材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證程序》和《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》，經(jīng)檢驗(yàn)合格的元器件材料方可入庫(kù)。 執(zhí)行《例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序》。文件第 4 次更改后必須換版。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢”章，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。 必要時(shí)，記錄人員在記錄表單的右上角“ NO.”欄中編號(hào)，編號(hào)方法各部門自定，原則是便于追溯。 2. 范圍 適用于生產(chǎn)所需原材料、外協(xié)件的控制及對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。 重新評(píng)價(jià)。計(jì)量檢定供方選擇國(guó)家法定的計(jì)量單位，不予評(píng)定；運(yùn)輸供方由采供部評(píng)價(jià)運(yùn)輸能力即可 采購(gòu)信息 編制采購(gòu)文件（采購(gòu)合同、“采購(gòu)計(jì)劃”、外協(xié)件加工協(xié)議等），采購(gòu)文件應(yīng)能明確說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定 的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 4. 工作程序： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范》。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為一年，由質(zhì)管部主管簽字確認(rèn)。 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告，要如實(shí)填寫，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé)任人員的簽字。 OK 編制： 審核： 審批： 接收人： OK NG NG OK NG 標(biāo)識(shí) 結(jié)構(gòu) 包裝 功率 功率因數(shù) 外觀 LED 焊至鋁基板 老化測(cè)試 通電測(cè)試（ IPQC） 固定鋁基板 安裝電源 耐壓測(cè)試（ IPQC） 成品檢驗(yàn)（ FQC） 安裝透鏡及燈殼 包裝，入庫(kù) 耐壓測(cè)試 b)研發(fā)部編制作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)定工藝的步驟、方法、要求等，必要時(shí)，可包括對(duì)工序過程監(jiān)控的要求，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)成品的確認(rèn)檢驗(yàn)。 同例行檢驗(yàn) 外殼防護(hù)等級(jí) 應(yīng)按 IP20 的防護(hù)等級(jí)進(jìn)行試驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn) —— 按 GB 和“實(shí)施規(guī)則”要求確定，除例行檢驗(yàn)規(guī)定的項(xiàng)目外，還應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)： . 檢驗(yàn)的數(shù)量 例行檢驗(yàn)是質(zhì)管部檢驗(yàn)員在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的筒燈進(jìn)行，檢驗(yàn)數(shù)量為全檢，檢驗(yàn)合格后，除加貼標(biāo)簽外不在作任何加工。 同例行檢驗(yàn) 燈具的耐熱性 耐熱試驗(yàn)：在加熱箱內(nèi)進(jìn)行，箱內(nèi)的溫度比溫度試驗(yàn)（正常工作）中測(cè)得的相關(guān)部件的工作溫度高 25℃177。 5mm 的 ISO 40464的 規(guī)定的薄紙。如發(fā)生 不合格，則應(yīng)重新抽樣檢測(cè)，并執(zhí)行糾正措施分析原因進(jìn)行整改。對(duì)于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。 e. 質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，確保計(jì)量器具處于良好的工作狀態(tài)。按照 CNCA 的規(guī)定和解釋，本公司對(duì)例行檢驗(yàn)中用到的檢測(cè)設(shè)備實(shí)施運(yùn)行檢查；本公司需進(jìn)行運(yùn)行檢查的檢測(cè)設(shè)備為“耐壓測(cè)試儀”。 來(lái)料不合格品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，材料檢驗(yàn)員在材料表面作好“不合格”標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，質(zhì)管部主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫“不合格品監(jiān)審單”由研發(fā)部、質(zhì)管部等部門主管會(huì)簽意見后報(bào)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后，作出報(bào)廢或改它用的決定。內(nèi)審每年至少安排一次，每年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋 CCC 管理體系的所有過程和部門。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a）內(nèi)審員根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對(duì)受審部門的 CCC 管理體系的相關(guān)文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， 通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)抽樣等檢查方法，收集客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行效果和不合格項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 審核報(bào)告 現(xiàn)場(chǎng)審 核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給相關(guān)的部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施糾正。 適用程序 本公司認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵元器件和材料、生產(chǎn)工藝變更時(shí)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知控制。 a) 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)、工藝等的變更而影響產(chǎn)品規(guī)定要求時(shí)，經(jīng)研發(fā)部主管審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)變更。 研發(fā)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。使用正確搬運(yùn)方法、運(yùn)用合理的搬運(yùn)工具，保證認(rèn)證產(chǎn)品不因搬運(yùn)的影響而導(dǎo)致不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 不合格品 的控制 倉(cāng)庫(kù)管理制度 包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存檢查記錄 。 儲(chǔ)存控制 儲(chǔ)存要求。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存環(huán)境的檢查。 c) 研發(fā)部在未完成本條款上述二程序之前，不得擅自變更。 程序 由研發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行控制，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。 審核組填寫“不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表”，記錄不合格項(xiàng)分布情況。 c）內(nèi)審員在“內(nèi)審檢查表”中填寫 不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，以利于不合格項(xiàng)被理解和糾正。 根據(jù)需要，可審核 CCC 管理體系的全部章節(jié)或部門，也可以針對(duì)某幾項(xiàng)章節(jié)或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋 CCC 管理體系的全部要求和本公司所有部門。 5. 相關(guān)文件 無(wú) 6. 記錄 供方材料異常處理單（ ） 不合格品監(jiān)審單（ ） 返工 /返修單（ ） 報(bào)廢申請(qǐng)單（ ） 驗(yàn)證 CCC 質(zhì)量體系是否符合“實(shí)施規(guī)則”的要求，是否得到有效實(shí)施和改進(jìn)。 讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上應(yīng)注明，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫(kù)。材料檢驗(yàn)員在該批物料的適當(dāng)位置上標(biāo)識(shí)“特采接收”標(biāo)簽，同時(shí)在“ 送貨單”相關(guān)欄目簽上“特采接收”字樣。 2. 范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。對(duì)該檢測(cè)設(shè)備應(yīng)立即停用，送國(guó)家授權(quán)的計(jì)量管理部門維修、重新檢定；對(duì)于尚未交付的產(chǎn)品應(yīng)組織重新檢驗(yàn)，對(duì)于已交付的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，妥善解決，適用時(shí)，實(shí)施產(chǎn)品召回。 質(zhì)管部對(duì)計(jì)量器具的校準(zhǔn)、檢定、標(biāo)識(shí)、使用及保管的控制達(dá)到如下要求： a. 在監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供 的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，本公司可提供這些資料，以證實(shí)這些裝置的功能是適宜的。例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)都必須形成記錄，并由檢驗(yàn)人員簽字認(rèn)可。 2） 確認(rèn)檢驗(yàn)的頻次可按生產(chǎn)批次進(jìn)行，也可按一定時(shí)間間隔，但最長(zhǎng)時(shí)間間隔不 應(yīng)超過一 年。固定載流部件試驗(yàn)最低溫度為 125℃，其它部件為 75℃。 . 檢驗(yàn) 的方法和要求 例行檢驗(yàn) a. 按照本公司《成品檢驗(yàn)規(guī)范》中例行檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 2. 燈具應(yīng)無(wú)裂縫、掉漆現(xiàn)象；表面應(yīng)干凈整潔。 本公司的特殊過程。 5. 相關(guān)文件 記錄控制程序 不合格品控制程序 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 6. 記錄 來(lái)料檢驗(yàn)記錄 關(guān)鍵元器件清單 1. 目的 對(duì) 3C 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保滿足《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的要求。不合格的關(guān)鍵元器件和材 料不準(zhǔn)入庫(kù)。 關(guān)鍵元器件的例行 檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 5. 支持性文件 無(wú) 6. 記錄 供方調(diào)查表 供方評(píng)定表 合格供方名單 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄 物資請(qǐng)購(gòu)單 1. 目的 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本公司生產(chǎn)需要的目的，同時(shí)為本公司生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條件。填寫“供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表”。 4. 程序 采購(gòu)物資分類。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識(shí)，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)的內(nèi)容。 研發(fā)部每月通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集最新法規(guī)類外來(lái)文件的信息，并識(shí)別這些文件的適用性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評(píng)審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。 以上未提及的事項(xiàng)按質(zhì)量體系程序文件執(zhí)行。 銷售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時(shí)與顧