銀行iso9000質量管理體系培訓講義-wenkub
2023-02-10 03:31:54 本頁面
【正文】 家銀行取得世界金融業(yè)第一張ＩＳＯ 9000質量證書之后，著名的花旗銀行、美洲銀行、渣打銀行、匯豐銀行、英國巴克萊銀行、新加坡發(fā)展銀行等都先后通過了ＩＳＯ 9000質量體系認證。 ◆ 有利于銀行業(yè)堅持 “ 人本管理 ” 思想，推動銀行業(yè)內控文化建設。 2023年 10月總行和首批三家分行會計業(yè)務通過 ISO9002質量認證，2023年全行會計業(yè)務通過 ISO9002質量體系認證。如前臺業(yè)務存在多頭管理、操作規(guī)范不統(tǒng)一、不規(guī)范等現象。 ABIS 系統(tǒng)的設計思路遵循了 “ 面向客戶、面向交易 ” ；主要特點是將銀行業(yè)務柜面化，采取了柜員操作簡單化、規(guī)范化的操作處理方式。 體系推行的背景與需求 ISO9000項目總體推廣工作目標： －建立持續(xù)改進的質量管理平臺 －整體提升服務水平，優(yōu)化服務過程，強化內部質量管理 －整體通過認證 項目重點： －整合業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務范圍、業(yè)務操作流程 －建立和完善服務模式 －提高服務質量 －降低質量成本，提高經濟效益和社會效益 －全面提高柜員的質量意識和標準化意識。 全員參與 各級人員都是企業(yè)之本，只有他們參與，才能使他們的才干為組織帶來獲益。 基于事實的決策方法 有效決策是建立在數據和信息分析的基礎之上。 ◆ 工作文件資料的有效率： 100％ ◆ 文件培訓覆蓋率： 100％ ◆ 記錄歸檔準確率： 100％ ◆ 全行質量方針、目標理解達標率： 100％ ◆ 內部審核檢查問題量：低于 8個 /次 ◆ 內部審核不合格項關閉率： 100％ ◆ 外部認證審核嚴重不合格項：無 四、體系實施的總體思路 體系實施總體思路 項目準備 體系診斷 ISO體系實施 評價改進 3 1 4 項目方案確定 組建項目組 項目啟動 流程調研 流程培訓 流程描述 流程分析 流程文件優(yōu)化 文件發(fā)布 文件培訓 文件執(zhí)行 執(zhí)行跟蹤 體系審核 管理評審 體系認證 文件 控制軟件 文件修訂 審核 管理軟件 體系文件建立 2 體系結構確定 文件編寫培訓 文件編制 文件討論修訂 文件批準 MQCTR 軟件支持 文件發(fā)布動員 項目實施的總體思路（ 1） 階段目標 /工作成果 輸入 輸出 q了解客戶的具體情況 q掌握 Visio軟件使用技巧 q形成業(yè)務流程圖 q診斷計劃 qVisio軟件 q診斷報告 q業(yè)務流程圖 主要內容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q流程調研 ?了解客戶現狀 ?確定現有流程 q流程描述培訓 ?Visio軟件的使用 ?流程圖練習 ?部門業(yè)務流程圖繪制 q流程圖說明 q流程優(yōu)化分析 q 對流程圖進行文件化 體系診斷工具 Visio軟件 頭腦風暴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系診斷 1 流程調研 流程培訓 流程描述 流程分析 流程文件優(yōu)化 體系實施的總體思路（ 2） 階段目標 /工作成果 輸入 輸出 q確定體系文件框架 q掌握文件編制技巧 q形成體系文件 qISO9000標準 q編寫培訓教材、編制計劃 q體系文件清單 q體系文件 主要內容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q體系結構確定 ?設計 ISO9000文件結構 ?確定文件種類、數量 q文件編寫培訓 ?ISO9000標準培訓 ?ISO9000文件編寫要求 ?文件編寫任務分配 q文件編制 q文件討論修訂 q 文件批準 ISO9000標準 編寫培訓教材 文件模型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 體系文件建立 2 體系結構確定 文件編寫培訓 文件編制 文件討論修訂 文件批準 體系實施的總體思路（ 3） 階段目標 /工作成果 輸入 輸出 q明確體系啟動時間 q落實文件相關人員的責任 q文件的要求得到執(zhí)行 q明確的啟動要求 q提出運行要求 q體系頒布令 q責任狀 主要內容 咨詢工具 人日 顧問 客戶 q文件發(fā)布動員 ?文件運行前動員 q文件發(fā)布 ?提供執(zhí)行文件 ?分發(fā)相關部門人員 q文件培訓 ?管理層培訓 ?中層培訓 ?基層培訓 q文件執(zhí)行及輔導 ?相關部門和人員落實文件要
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