質(zhì)量管理體系模式的建立-wenkub
2023-02-10 02:58:13 本頁面
【正文】 （ A3 ＿ 4 ） 結(jié)束 開始日期 審核表 認定通知書 征管軟件 每月 稅政科長 稅務登記 7 日內(nèi)完成 （ A2 ＿ 2 ） … 稅政科服 務 承諾 兌 現(xiàn)率 95% （ A1 ） … … 進出口分局 服務承諾兌現(xiàn)率 95% （ A2 ） 服 務 承 諾 兌 現(xiàn) 率90%（ A ） … An 二、質(zhì)量目標描述表 30 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標的執(zhí)行跟蹤 ? 崗位 ， 活動目標每月進行； ? 部門目標每月進行； ? 分局 /科室目標每季度進行； ? 區(qū)局目標跟蹤每半年進行 。 27 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、質(zhì)量目標 區(qū)局的質(zhì)量目標至少應包括：申報率、入庫率、行政復議和訴訟案件撤銷或變更數(shù)、服務承諾兌現(xiàn)率和納稅人滿意率等。內(nèi)容包括： ? 科室 /分局質(zhì)量方針 ? 科室 /分局質(zhì)量目標 ? 科室 /分局組織機構(gòu)圖和職責描述 ? 業(yè)務流程體描述圖 — 以流程圖的方式 ， 概要描述部門的主要活動及活動間關(guān) 系 ， 將部門的各個程序文件聯(lián)系為一個整體 。 包括管理體系 、 資源管理 、 征管服務過程的控制 ， 測量機制和改進機制等 ， 并通過引用各個科 /分局管理手冊的 對應程序 ， 體現(xiàn)某 項過程全部控制機制 。 七、監(jiān)督體系 實現(xiàn)對各項業(yè)務和管理活動的監(jiān)控功能，包括對各級對具體業(yè)務過程的檢查、對整個管理體系的審核、對客戶滿意情況的檢查和管理層對整個管理體系的審查等。順德國稅系統(tǒng)的各級計劃、反饋機制比較完善。 二 .區(qū)局質(zhì)量目標 在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定，是質(zhì)量方針的具體量化的描述，為區(qū)局范圍內(nèi)質(zhì)量管理體系活動提供了總的定量的要求。I應該在發(fā)生問題后，不僅僅要糾正問題，更要分析原因，通過對同類問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運作程序、監(jiān)督機制等方面存在的問題，從根本上杜絕問題的重復發(fā)生。 ? 有些活動的目標設(shè)立需要完善。 5 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 建立一個統(tǒng)一的文件化質(zhì)量體系 三、改進的方向 ? 順德國稅系統(tǒng)已有的文件很多，幾乎覆蓋整個業(yè)務和管理運作的各個方面，很多文件規(guī)定的也非常詳細，但這些文件基本是按照各個部門的活動編寫，都屬于具體的作業(yè)文件。僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 國稅 ISO9001質(zhì)量管理體系 簡 介 1 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 目 錄 第一部分 咨詢工作目標和改進方向 一 、 咨詢工作目標 二 、 總的評價 三 、 改進方向 四 、 咨詢工作重點 第二部分 質(zhì)量管理體系建立的過程 一 、 過程分析的方法 二 、 質(zhì)量體系建立的流程 三 、 區(qū)局運作流程圖 四 、 稽查局運作流程圖 五 、 案件復查流程圖 六 、 案源管理崗目標 七 、 過程分解及各個階段的輸出 第三部分 質(zhì)量體系模式 2 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第四部分 文件化質(zhì)量體系結(jié)構(gòu) 一 、 三層的質(zhì)量體系文件化結(jié)構(gòu) 二 、 質(zhì)量目標 1. 目標的分解 2. 質(zhì)量目標描述表 3. 質(zhì)量目標的實施 4. 質(zhì)量目標的執(zhí)行跟蹤 5. 質(zhì)量目標的更改 三、監(jiān)督體系 1. 過程監(jiān)督 2. 體系監(jiān)督 3. 納稅人滿意度監(jiān)測 4. 相關(guān)方滿意度的監(jiān)測 四、改進體系 第五部分 項目管理 一、項目管理組織 二、項目監(jiān)控與溝通 目 錄 3 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第一部分、咨詢目標和改進方向 文件化 管理體系 監(jiān)督機制 自我改進機制 規(guī)范性 合理性 可操作性 系統(tǒng)性 一 、 咨詢目標 4 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、總的評價 ? 順德國稅局的管理層重視質(zhì)量活動； ? 整個機構(gòu)各個職能層都建立了詳細組織結(jié)構(gòu)，明確規(guī)定了相應職責； ? 整個運作過程及各個子過程被清楚識別，并制定了相應的控制程序； ? 主要活動規(guī)定了具體的控制目標，現(xiàn)有的檢查機制在對過程及過程的 結(jié)果起到了良好的監(jiān)督作用 。應建立一個總的、統(tǒng)領(lǐng)所有業(yè)務和管理活動的綱領(lǐng)性文件，實現(xiàn)從一個總的管理方針出發(fā)，以非常清楚層次結(jié)構(gòu)，描述的整個順德國稅系統(tǒng)的管理和控制機制，并通過在引用具體的程序、作業(yè)文件和相關(guān)的記錄，構(gòu)成一個統(tǒng)一的文件化管理體系。如培訓活動考核的目標應通過以后發(fā)生問題匯總的結(jié)果，分析已經(jīng)參加過培訓，但仍然發(fā)生問題的比例來驗證培訓的效果。 改善改進機制 10 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 三、改進的方向 完善過程的策劃機制 一項新業(yè)務 / 要求開展前 詳細分析業(yè)務需求，對其文件化并評審； 策劃整個活動目標、進度、步驟和控制措施； 實施前評審策劃方案； 策劃方案的實施和驗證，并進行必要的更改 避免一個不成熟新過程給納稅人和內(nèi)部的工作帶來不便。 三 .各個分局 /科室質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量方針在各個科室 /分局的分解，更為具體和具有針對性，并作為各個科室 /分局質(zhì)量目標的基礎(chǔ)。所以 ISO9000質(zhì)量體系對該部分主要是規(guī)范計劃、反饋文件的格式等，改動不會很多。將增加內(nèi)部審核、管理評審二項要求，對客戶滿意度調(diào)查程序也將進行豐富和調(diào)整。 ? ISO9001:2023的各項要求同分局 /科室關(guān)系對應表 ? 下層文件清單 —— 為區(qū)局質(zhì)量管理手冊引用的下層所有程序文件清單 。 ? 各過程的
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1