【正文】 處科研處生產處生產處財務處財務處物流處物流處企管辦企管辦銷售處銷售處技質處技質處人事勞資人事勞資保衛(wèi)、車隊保衛(wèi)、車隊玉河集團辦公室玉河集團辦公室食堂、招待所食堂、招待所衛(wèi)生綠化、武裝衛(wèi)生綠化、武裝行政、基建房產行政、基建房產直接領導業(yè)務指導…… ..所長、書記所長、書記政治處政治處28169。 工作代碼： 職位：決策委員會 級別： 業(yè)務板塊： 發(fā)約人姓名（ 2）： 業(yè)務單位： ZLJ公司總部 合同有效期： 職位： 簽署日期： 關鍵績效指標 權重 單位 基本目標 實際 分數(shù) 加權平均 數(shù)據(jù)來源 ZLJ年稅后利潤 15% 百分比 財務中心 ?ZLJ年實現(xiàn)收入 25% 萬元 財務中心 ?ZLJ年合同額 20% 萬元 財務中心 ?人才結構調整完成率 20% 百分比 人力資源部 ?管理規(guī)范性 10% 次 行政部 ?新薪酬及考核體系推行 5% 人力資源部 ?員工滿意度＊ 5% 百分比 人力資源部 ＊問卷對象：直接下屬及決策委員會其它成員 / 遠迅客戶示例 / 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 業(yè)績合同包括三個基本組成部分：考核指標、權重與目標值 業(yè)績類 KPI（舉例） ?投資資本回報率 ?稅息前利潤 ?自由現(xiàn)金流 ?成本支出（固定及變動） ?市場份額 ?營運資本周轉 ?經理層滿意程序 ?員工滿意度 權重 目標（量化或質化） 50% 20% 10% 12% 10億元 12億元 3億元 30% 20天 質化目標 業(yè)績合同要對比實際完成業(yè)績與預算目標，并依各考核項目的重要性以不同權重加權平均來計算綜合業(yè)績分數(shù) 考核指標 指標重要性 預算目標 / 遠迅客戶示例 / 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 其中，考核指標是業(yè)績合同的核心部分，目前最具影響意義的有 KPI、 BSC和 EVA三種方式 KPI 關鍵管理流程 ? 市場管理指標 ? 供應鏈管理指標 ? 生產管理指標 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃指標 ? 財務預算指標 ? 人力資源管理指標 ? …… BSC ? 財務指標 ? 內部管理流程指標 ? 客戶指標 ? 學習增長指標 基層管理人員 IPF 其它業(yè)績衡量指標 主要是非財務指標 EVA 高層管理人員 關鍵業(yè)績指標 平衡計分卡 經濟增加值 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 上司全過程參與指導部下完成 確定目標 制定措施 制定個別計劃 步驟 描述 舉例 ?通過與部下討論，將目標分解給部下 ?確定目標完成的階段性標準 ?指導部下制定完成目標的措施 ?指導部下制定實施過程中的詳細計劃 ?部門目標銷售收入 億元 ?分解到 A部下 6月底前完成銷售收入 1億元 ?中部代理店開拓 15家 ?6月底完成產品說明書的修訂和發(fā)送 ?調查候補代理店并進行重要性排序（ 2月底前） ?研究競爭對手的交易條件（ 3月底前） ?排名前 20家候補代理店考查（ 3月底前） 目標管理是：深入到措施、手段、個別計劃及結果的管理 目標管理不是： “辦到”、“沒辦到”二選其一的管理 示意 關鍵業(yè)績指標通過關鍵驅動因素分析，來強化績效指標對戰(zhàn)略的支撐作用，并精簡考核指標 關鍵業(yè)績指標 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 指標層層分解、壓力逐級傳遞的指標分解方法，能夠確保目標分解縱向的一致性 上級目標上級目標措施 / 活動措施 / 活動上司目標A目標A目標B目標B ……部下目標N目標N具體化1 、開拓和推進 A 產品的代理店 1 億元2 、開拓和推進 B 產品的直銷渠道 0 . 5 億元措施銷售收入提高 1 . 5 億元目標、開拓和推進 產品的代理店 億元、開拓和推進 產品的直銷渠道 億元措施銷售收入提高 億元目標1 、中部代理店開拓 15 家2 、 6 月底完成產品說明書的修訂和發(fā)送措施提高 A 產品銷售收入 1 億元目標、中部代理店開拓 家、 月底完成產品說明書的修訂和發(fā)送措施提高 產品銷售收入 億元目標1 、新設直銷店 10 家2 、 3 月底完成產品 POP 發(fā)送措施提高 B 產品銷售收入 0 . 5 億元目標、新設直銷店 家、 月底完成產品 發(fā)送措施提高 產品銷售收入 億元目標措施具體化上級目標下級目標 A 下級目標 B目標分解舉例上司的業(yè)績有賴于下屬目標的有效實施 關鍵業(yè)績指標 示意 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 遠景規(guī)劃 戰(zhàn)略行動 關鍵成功因素 財務 市場 內部流 程 關鍵績效指標 學習及成長 平衡計分卡完善了關鍵業(yè)績指標體系，強調內部和外部、預警和結果指標的平衡制約發(fā)展 目標 評估 客戶方面 目標 評估 財務方面 “要實現(xiàn)設想，我們應向客戶展示什么？” 目標 評估 學習與成長 “要實現(xiàn)設想，如何保持創(chuàng)新、和提高能力 ?” “財務取得成功，應向股東們展示什么？” 目標 評估 運營流程 “要股東和客戶滿意，哪些業(yè)務過程應有所長 ?” 理想和戰(zhàn)略 結果指標 預警指標 外部指標 內部指標 平衡計分卡 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 遠迅將結合 Y公司組織及市場發(fā)展的特點先擇適合的績效管理策略及方法 KPI：操作控制 / 計劃導向 / 開拓擴展期，單一、統(tǒng)一的業(yè)務結構 BSC：戰(zhàn)略控制 / 計劃與結果相結合 / 戰(zhàn)略轉型期，一元向多元轉變的階段 EVA：財務控制 / 結果導向 / 行業(yè)成熟期，多元業(yè)務結構，著重成本管理 起步期 增長期 成熟期 衰退期 下一周期；再興 初級組織，以個人能力為主導；組織以分散的職能有關 權力分散，以事業(yè)部為主導 整合資源，以矩陣為主導 優(yōu)化組織結構，建立創(chuàng)新體制 集團消除內部危機 集團領導集中權力、創(chuàng)造系統(tǒng)新秩序 企業(yè)失去活力，需重組以創(chuàng)新 市場與企業(yè)內部發(fā)展的不同階段示意 單一產品市場 多元產品、市場 國際化產品、市場 KPI BSC EVA 績效工具 典型適應階段 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 業(yè)績合同完成情況的審核和跟蹤是業(yè)績管理的重要環(huán)節(jié)，遠迅將協(xié)助 Y公司制定適合公司特點的業(yè)績審核手段 月度 述職 季度 業(yè)績 審核會 ?目的 ：定期對關鍵工作總結和進程匯報，并接受指導 ?范圍 ：一對一，董事長對副總及職能部門負責人，各業(yè)務單元總監(jiān)對下屬部門經理 ?主要內容 ：下級經理目標與操作層面的關聯(lián)，指導解決困難 ?目的 ：關鍵業(yè)績目標進行審核評估，發(fā)現(xiàn)差距，找出解決辦法 ?范圍 ：多人參與的業(yè)績審核會，董事長、副總及各職能部門經理；各業(yè)務單元組織本單元業(yè)績審核會 ?主要內容 ：對各個業(yè)務單元及部門業(yè)績審核，視必要對目標進行調整，提出下階段的主要措施 年終考核 ?目的 ： ?范圍 ： ?方式： ?主要內容 ： / 遠迅客戶示例 / 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 并設計確定關鍵業(yè)績評審的流程 評審人應于評審前一至兩周通知被評審人，評審人應熟悉被評審人的《崗位說明書》、該崗位 KPI及考核方法，被評審人提前完成自我總結（ 1年或半年）。 評審人多方收集評分人對各指標的評分 評審人根據(jù) KPI評分值及相關信息綜合評審被評審人業(yè)績 評審人與被審人面談達成一致 修正《崗位明書》、業(yè)績評審流程等 評審人與被評審人做好業(yè)績評審準備 通過業(yè)績評審發(fā)現(xiàn)問題，針對被評審人、評審人、評審流程、 KPI等準備采取相應措施。 企業(yè)項目總監(jiān) 資深綜合主管 Level 4 大型事業(yè)部總 裁 首席專家 Level 5 集團總裁 關鍵職業(yè)發(fā)展道路選擇 職業(yè)發(fā)展 里程碑示例 事業(yè)部領導 技術 / 專業(yè)專家 。 診斷報告撰寫 階段 2:組織與崗位職責 組織撰寫職位說明書 階段 3:績效體系 薪酬現(xiàn)狀調研 指標分解培訓 部門職能確定 內部訪談 小型項目 協(xié)調人 Level 2 經理 資深 。 評審人對被評審人初步評論后，必須和被評審人面談，一方面需要雙方在《關鍵業(yè)績評審匯總表》上共同簽字表示認同，另一方面雙方共同就被評審人的職業(yè)生涯進行規(guī)劃。 2023 B e x c e l. A ll r ig h t s r e s e r ve d .未來組織結構建議 （準事業(yè)部制）所長、書記所長、書記無人機副所長無人機副所長行政處行政處訓練系統(tǒng)副所長訓練系統(tǒng)副所長武保科武?？朴∷S印刷廠人力資源處人力資源處總務科總務科基建房產科基建房產科副所長副所長技質處技質處所辦所辦行政副所長行政副所長訓練系統(tǒng)車間訓練系統(tǒng)車間訓練系統(tǒng)研究室訓練系統(tǒng)研究室訓練系統(tǒng)營銷科訓練系統(tǒng)營銷科物流處物流處設備動力科設備動力科財務處財務處無人機研究室無人機研究室無人機生產車間無人機生產車間無人機營銷科無人機營銷科政治處政治處企管辦企管辦現(xiàn)有的組織結構圖 第二階段組織結構 未來的組織結構圖 第三階段組織結構 / 遠迅案例示意 / 遠 迅 戰(zhàn) 略 咨 詢S i noS t r a t e gy C ons u l t i ng更多免費資料下載請進： 中國最大的免費課件資源庫 并明確對各部門和事業(yè)部（業(yè)務單元）的功能定位和職責權限 整體市場狀況研究：供求分析、客戶分析、競爭對手分析、政策研究等 負責公司市場研究工作 項目籌備組 經營管理部 項目部 人力資源部 財務部 審計監(jiān)督部 辦公室 市場營銷部 工程技術部 項目開發(fā)工作 負責房地產項目前期的勘察、協(xié)助項目籌備組做好土地征用和拆遷安置工作 協(xié)助項目籌備組，辦理工程項目立項審批：用地計劃的報批和報審及工程項目開工的各種手續(xù) 負責項目前