【正文】 6 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 3 頁 共 29 頁 1 發(fā)布令 發(fā) 布 令 依據(jù)國際 標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管 理體系的要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，建立并保持符合 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管 理 體系 并 文件化，包括 質(zhì) 量手冊、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄 。 公司座落在美麗的長白山腳下，白山市北岸的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，北依鶴大公路，南臨長白山大街，距白山火車站僅 公里，地勢開闊，交通便利。一流的生產(chǎn)線、可靠的檢測設(shè)備造就了公司高質(zhì)量的產(chǎn)品。 公司本著質(zhì)量第一、顧客至上的原則，竭誠為顧客提供設(shè)計完美、制造精良的鋁車輪產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，立志 為中國汽車工業(yè)做出貢獻(xiàn)。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 6 頁 共 29 頁 4 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。 —— 精益創(chuàng)新 ：通過精益管理和不斷創(chuàng)新進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 9 頁 共 29 頁 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 總經(jīng)理： 二 OO 七 年 六 月 六 日 7 顧客代表任命令 顧客代表 任 命令 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 國際 質(zhì)量管 理體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn) 任命公司技術(shù)部部長徐 偉 先生為公司的顧 客代表（ Customer Representative） 。 3. 負(fù)責(zé)確定公司各部門的職責(zé)和權(quán)限，任命各主管副總經(jīng)理及各部門負(fù)責(zé)人。 7. 負(fù)責(zé)對各部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 ，確保公司全體員工能夠掌握和理解質(zhì)量方針。 15. 負(fù)責(zé)在董事會會議期間向董事會報告企業(yè)的經(jīng)營情況。 3. 可全權(quán)代表公司就有關(guān)問題對外部進(jìn)行接洽。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 14 頁 共 29 頁 3. 負(fù)責(zé)組織公司各副總經(jīng)理及部門人員落實公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計劃。 7. 負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)各部門職能，掌握、分析和運用國家政策、法規(guī)。 2. 有權(quán)向總經(jīng)理提出公司各級人員的任免建議。 2. 負(fù)責(zé)參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計劃。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)審核所轄部門的業(yè)務(wù)。 2. 負(fù)責(zé)參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計劃。 6. 負(fù)責(zé) 對所管轄部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 2. 有權(quán)就所轄部門主管的任免向總經(jīng)理提出建議。 3. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核和過程審核。 7. 負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的驗證。 11. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制。 15. 負(fù)責(zé)協(xié)助營銷部組織開展售中和售后服務(wù)。 19. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開展管理評審工作。 4. 有權(quán)對體系運行情況及批量不合格品進(jìn)行考核。 4. 負(fù)責(zé)公司各類工位器具的管理。 技術(shù)部職責(zé)和權(quán)限 職 責(zé) 1. 負(fù)責(zé)制定本部門的各種規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。 5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及過程更改的控制。 9. 負(fù)責(zé)選擇和制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 13. 負(fù)責(zé) 制造過程統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的選擇和管理。 2. 負(fù)責(zé)公司各類設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及維修管理。 6. 負(fù)責(zé)實施設(shè)備的安全操作及維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)。 10. 負(fù)責(zé)公司各類設(shè)備備品備件管理。 權(quán) 限： 1. 對設(shè)備更新改造的建議權(quán)。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 18 頁 共 29 頁 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)了解和掌握市場動態(tài)，進(jìn)行市場分析和預(yù)測。 5. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)成品的交付管理，做好產(chǎn)品交付審核和遠(yuǎn)程信息傳遞，確保產(chǎn)品完好、正確、準(zhǔn)時交付到顧客手中。 職 責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)組織編制公司的各項規(guī)章制度，加強公司各項工作的規(guī)范管理。 5. 負(fù)責(zé)根據(jù)崗位需求計劃，組織辦理人員的招聘、考核、錄用工作。 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好各部門的協(xié)調(diào)及各項工作的督促和檢查。 5. 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理。 采購部職責(zé)和權(quán)限 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定本部門的各種規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行。 權(quán) 限 1. 對供應(yīng)商的選擇、評價權(quán)。 4. 負(fù)責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，實施成本核算和財務(wù)管理，進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟核算和分析工作。 8. 負(fù)責(zé)進(jìn) 行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 20 頁 共 29 頁 12. 負(fù)責(zé)參與重大經(jīng)濟合同、訂單和協(xié)議的評審。 16. 負(fù)責(zé)定期對存貨進(jìn)行盤點、清查。 2. 負(fù)責(zé)組織實施各類專項物資、生產(chǎn)用原輔材料、外協(xié)件、半成品及成品的儲存、發(fā)放。 8. 負(fù)責(zé)組織庫存品的產(chǎn)品標(biāo)識、可追溯性標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的實施。 12. 負(fù)責(zé)組織庫存品的定期盤點和保管狀態(tài)檢查。 權(quán) 限： 1. 對改善存貯環(huán)境及改進(jìn)存貯方法的建議權(quán)。 4. 負(fù)責(zé)針對各類不合格制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)不斷地改進(jìn) 產(chǎn)品質(zhì)量。 8. 負(fù)責(zé)本車間各類工裝、模具的維護(hù)、保養(yǎng)及維修管理。 3. 對違章操作人員的處理權(quán)。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 28 頁 共 29 頁 11 質(zhì)量手冊的管理 編制 編制依據(jù) a. 有關(guān)質(zhì)量的法律 和 法規(guī)； b. ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ； c. 本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成 過程 各階段 的 特點。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員，均為受控版本。使用 過程中不得借與公司以外的人員，更不允許私自復(fù)制。 質(zhì)量手冊的編碼、版本控制按《文件控制程序》執(zhí)行。 修訂 質(zhì)量 手冊的修 訂 控制按《 文件控制 程序》 執(zhí)行 。 手冊的控制部門為公司質(zhì)量管理部，有責(zé)任對手冊實施修改和換版控制，應(yīng)及時將使用場所失效的質(zhì)量手冊收回并發(fā)放有效版本質(zhì)量手冊。 批準(zhǔn) 、 發(fā)布 質(zhì)量手冊編制完成后由公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 經(jīng)識別本公司檢驗、測量和試驗設(shè)備檢定過程、裝飾蓋外協(xié)加工過程、工裝制造過程 、 運 輸過程 為外包過程，按公司《檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序》、《采購程序》、《工裝模具開發(fā)程序》實施控制。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)根據(jù)本車間各崗位員工的操作技能進(jìn)行崗位調(diào)配。 6. 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、工藝、設(shè)備的生產(chǎn)準(zhǔn)備驗證。 2. 負(fù)責(zé)制造過程產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識實施 .。 14. 負(fù)責(zé)庫存品帳目管理，確保帳、物、卡相符。 10. 負(fù)責(zé)組織庫存品的防護(hù) 管理。 6. 負(fù)責(zé)庫存區(qū)域劃分及定置擺放管理。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)根據(jù)質(zhì) 量損