【正文】 質(zhì)量管理部 8 產(chǎn)品審核計(jì)劃完成率 每年 /管理評(píng)審 完成產(chǎn)品審核數(shù) /計(jì)劃產(chǎn)品審核數(shù)100% MP7 改進(jìn)過(guò)程 糾正預(yù)防措施控制過(guò)程 、 質(zhì)量管理部 9 糾正預(yù)防措施有效率 每年 /管理評(píng)審 有效的糾正和預(yù)防措施數(shù) /制定的糾正和預(yù)防措施 數(shù) 100% MP8 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 質(zhì)量管理部 10 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成率 每年 /管理評(píng)審 改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)目數(shù) /年計(jì)劃改進(jìn)項(xiàng)目數(shù) 100% MP9 管理評(píng)審過(guò)程 總經(jīng)理 11 改善項(xiàng)目完成率 每年 /管理評(píng)審 已完成改進(jìn)項(xiàng)目數(shù) /前次管理評(píng)審提出改進(jìn)項(xiàng)目數(shù) 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 24 頁(yè) 共 29 頁(yè) 過(guò) 程 類 型 過(guò)程號(hào) 主過(guò)程 子過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過(guò)程負(fù)責(zé) 部 門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 顧 客 導(dǎo) 向 過(guò) 程 COP1 營(yíng)銷策劃管理過(guò)程 營(yíng)銷部 12 新增顧客數(shù) 每年 /管理評(píng)審 年度新增供貨顧客數(shù) 13 新增產(chǎn)品數(shù) 每年 /管理評(píng)審 年度新增批量供貨產(chǎn)品數(shù) COP2 先期質(zhì)量策劃過(guò)程 產(chǎn)品與過(guò)程開發(fā)過(guò)程 、 、 、 、 、 、 技術(shù)部 14 項(xiàng)目目標(biāo)符合率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目里程碑檢查 按時(shí)完成結(jié)點(diǎn)數(shù) /項(xiàng)目總時(shí)間結(jié)點(diǎn)數(shù)100% COP3 產(chǎn)品與過(guò)程更改過(guò)程 技術(shù)部 15 項(xiàng)目成本達(dá)成率 項(xiàng)目總結(jié) /項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)際成本金額 /項(xiàng)目預(yù)算成本金額 100% COP4 工裝模具開發(fā)過(guò)程 技術(shù)部 16 工裝驗(yàn)收合格率 每年 /管理評(píng)審 驗(yàn)收合格工裝數(shù) /新開發(fā)工裝數(shù) 100% COP5 訂單實(shí)現(xiàn)過(guò)程 顧客要貨信息的處置過(guò)程 營(yíng)銷部 17 履約率 每年 /管理評(píng)審 履行的顧客合同或訂單數(shù) /接收顧客合同或訂單數(shù) 100% COP6 生產(chǎn)計(jì)劃的編制與實(shí)施過(guò)程 生產(chǎn)管理部 18 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 生產(chǎn)數(shù) /計(jì)劃數(shù) 100% COP7 制造過(guò)程 制造過(guò)程控制過(guò)程 、 、 、 、 、 、 車間 質(zhì)量管理部 19 各工序責(zé)任合格率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) （月本工序總投入數(shù) 月本工序責(zé)任廢品數(shù) 月后序責(zé)任廢品數(shù)） /月本工序總投入數(shù) 100% 20 顧客 0公里 PPM 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 顧客裝車現(xiàn)場(chǎng)退貨月累計(jì)數(shù) /產(chǎn)品銷售月累計(jì)數(shù) 1000000 21 人均產(chǎn)值 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 月總產(chǎn)值 /員工總數(shù) 22 顧客索賠 PPM 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 顧 客索賠量月累計(jì)數(shù) /產(chǎn)品銷售月累計(jì)數(shù)量 1000000 COP8 不合格品控制過(guò)程 質(zhì)量管理部 COP9 顧客財(cái)產(chǎn)控制過(guò)程 采購(gòu) 部 23 顧客財(cái)產(chǎn)完好率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 可用顧客財(cái)產(chǎn)數(shù) /現(xiàn)存顧客財(cái)產(chǎn)數(shù) 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 25 頁(yè) 共 29 頁(yè) 過(guò) 程 類 型 過(guò)程號(hào) 主過(guò)程 子過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過(guò)程負(fù)責(zé) 部 門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 顧 客 導(dǎo) 向 過(guò) 程 COP10 儲(chǔ)存過(guò)程 、 倉(cāng)儲(chǔ)物流部 24 庫(kù)存物資損失率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存有缺陷物資價(jià)值 /統(tǒng)計(jì)時(shí)庫(kù)存物資總價(jià)值 100% COP11 交付過(guò)程 、 營(yíng)銷部 25 交付及時(shí)率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 及時(shí)交貨批次數(shù) /用戶總要貨批次數(shù)100% COP12 顧客抱怨處置過(guò)程 ) 、 質(zhì)量管理部 26 顧客抱怨處置結(jié)果有效率 每年 /管理評(píng)審 抱怨處置結(jié)果達(dá)到顧客滿意次數(shù) /顧客抱怨發(fā)生次數(shù) 100% 支 持 過(guò) 程 SP1 文件控制過(guò)程 文件控制過(guò)程 技術(shù)部 27 文件 受 控率 每季 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) （有效文件清單中文件數(shù) 發(fā)現(xiàn)的失 控文件數(shù) ） /有效文件清單中文件數(shù) 100% SP2 質(zhì)量記錄控制過(guò)程 質(zhì)量管理部 SP3 人力資源管理過(guò)程 培訓(xùn)過(guò)程 、 、 人力資源部 28 人均培訓(xùn)課時(shí)數(shù) 每年 /管理評(píng)審 年度員工總培訓(xùn)課時(shí)數(shù) /與質(zhì)量相關(guān)員工總數(shù) SP4 員工激勵(lì)過(guò)程 人力資源部 29 員工出勤率 每月 /質(zhì)量月報(bào) 月實(shí)際出勤人日數(shù) /月應(yīng)出勤人日數(shù)100% 30 員工流失率 每年 /管理評(píng)審 自動(dòng)離崗人數(shù) /年初員工總?cè)藬?shù) 100% 31 員工滿意度 每年 /管理評(píng)審 員工滿意度得分 SP5 采購(gòu)過(guò)程 供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)過(guò)程 、 、 、 、 采購(gòu)部 32 原材料外協(xié)件到貨及時(shí)率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 及時(shí)到貨批次數(shù) /計(jì)劃到貨批次數(shù)100% SP6 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)部 33 原材料外協(xié)件合格批次率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 檢驗(yàn)合格批次數(shù) /檢驗(yàn)總批次數(shù) 100% SP7 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)過(guò)程 采購(gòu)部 34 原材料外協(xié)件使用缺陷率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在缺陷的數(shù)量 /投入使用數(shù)量 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 26 頁(yè) 共 29 頁(yè) 過(guò) 程 類 型 過(guò)程號(hào) 主過(guò)程 子過(guò)程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過(guò)程負(fù)責(zé) 部 門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 支 持 過(guò) 程 SP8 設(shè)施管理過(guò)程 設(shè)備管理過(guò)程 、 設(shè)備動(dòng)力部 35 設(shè)備故障停機(jī)臺(tái)時(shí) 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 月所有設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間累計(jì) 36 維修保養(yǎng)計(jì)劃完成率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 實(shí)際完成臺(tái)數(shù) /計(jì)劃完成臺(tái)數(shù) 100% SP9 工裝模具管理過(guò)程 各車間 37 工裝模具完好率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 完好工裝模具數(shù) /工裝模具總數(shù) 100% SP10 工位器具管理過(guò)程 、 生產(chǎn)管理部 38 工位器具完好率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 完好工位器具數(shù) /工位器具總數(shù) 100% SP11 量檢具控制過(guò)程 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制過(guò)程 、 質(zhì)量管理部 39 周期受檢率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 周期實(shí)檢數(shù) /周期應(yīng)檢數(shù) 100% SP12 測(cè)量系統(tǒng)分析過(guò)程 質(zhì)量管理部 40 周檢合格率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 周期檢定合格數(shù) /周期實(shí)檢數(shù) 100% SP13 實(shí)驗(yàn)室控制過(guò)程 質(zhì)量管理部 41 試驗(yàn)及時(shí)完成率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 按時(shí)完成試驗(yàn)次數(shù) /計(jì)劃試驗(yàn)次數(shù) 100% ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 27 頁(yè) 共 29 頁(yè) 關(guān)于特殊過(guò)程、外包過(guò)程及顧客服務(wù)協(xié)議 由公司項(xiàng)目組在先期質(zhì)量策劃過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的特殊過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并在《產(chǎn)品工藝流程圖》和《控制計(jì)劃》中加以標(biāo)識(shí)，在制造過(guò)程對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容如下： a） 實(shí)施生產(chǎn)前點(diǎn)檢，明確點(diǎn)檢內(nèi)容，由專職人員對(duì)點(diǎn)檢結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后實(shí)施生產(chǎn)； b） 對(duì)應(yīng)用在該過(guò)程的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)認(rèn)可，對(duì)該過(guò)程的操作人員進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)可； c） 在適用的情況下應(yīng)用 SPC 進(jìn)行過(guò)程控制； d） 對(duì)該過(guò)程 相關(guān)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行記錄； e） 當(dāng)過(guò)程終止或更換產(chǎn)品品種后對(duì)過(guò)程進(jìn)行重新確認(rèn)。 編 寫 由公司管理者代表組織，質(zhì)量管理部具體實(shí)施編制。使用者應(yīng)注意使用有效版本的質(zhì)量手冊(cè)。 使用者如對(duì)手冊(cè)有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時(shí)向公司質(zhì)量管理部提出。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 29 頁(yè) 共 29 頁(yè)