【正文】 理： 二 OO 六年六月一日 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 11 頁 共 29 頁 8 公司組織機(jī)構(gòu)圖示 董事會(huì) 營(yíng)銷部 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總經(jīng)理 管理者代表 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 設(shè)備動(dòng)力部 人力資源部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 倉(cāng)儲(chǔ)物流部 采 購(gòu) 部 綜合辦公室 生產(chǎn)管理部 質(zhì)量管理部 技 術(shù) 部 熱加工車間 倉(cāng) 庫(kù) 實(shí)驗(yàn)室 機(jī) 加 車間 涂裝 車間 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 12 頁 共 29 頁 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 13 頁 共 29 頁 9 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 職責(zé)和權(quán)限： 職 責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)組織建立公司的各種規(guī)章制度，并貫徹和執(zhí)行。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 7 頁 共 29 頁 5 質(zhì)量方針 用戶至上，安全可靠，精益創(chuàng)新，追求卓越。 公司擁有 CAD、 CAM 等先進(jìn)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)，具有一定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力。 二 OO 六年六月一日開始執(zhí)行。公司占地面積 萬平方米，建筑面積 萬平方米，總投資 億元人民幣，是一家專業(yè)生產(chǎn)鋁車輪的高科技企業(yè)，公司現(xiàn)有職工 248 人，其中高中級(jí)管理工程技術(shù)人員 61 人，工程師13 人。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 5 頁 共 29 頁 電 話： 04393317779 傳 真： 04393332947 通訊地址： 吉林省白山市八道江區(qū)長(zhǎng)白山大街 666 號(hào) 郵政編號(hào)： 134300 3 質(zhì)量體系 范圍 ： 總則 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系規(guī)定如下要求： a） 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 —— 追求卓越 ：通過體系運(yùn)行，規(guī)范員工行為，最終實(shí)現(xiàn)零缺陷。 4. 負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施并為其配備充分的資源。 ，并確保公司所有員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程指標(biāo)而努力。 4. 對(duì)重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)。 8. 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)副總經(jīng)理及部門對(duì)公司所有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行綜合管理。 3. 負(fù)責(zé)對(duì)所轄 部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 3. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)控、協(xié)調(diào)、策劃管理。 3. 有權(quán)代表公司就有關(guān)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行外部接洽。 8. 負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控。 16. 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部、外部抱怨信息及質(zhì)量事故的處理。 生產(chǎn)管理部職責(zé)和權(quán)限 職 責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)制定本部門的各種規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行 。 2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)文件的管理，做好文件的收集、轉(zhuǎn)化、編制、 發(fā)放、回收、更改、作廢、存檔和銷毀的管理。 10. 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝流程，編制下發(fā)過程控制文件。 3. 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門實(shí)施新設(shè)備的采購(gòu)、入廠驗(yàn)收和安裝調(diào)試。 11. 負(fù)責(zé)設(shè)備故障和設(shè)備事故的處理。 2. 負(fù)責(zé)新市場(chǎng)的開發(fā)及現(xiàn)有市場(chǎng)的鞏固和發(fā)展。 2. 負(fù)責(zé)制定本部門的各種規(guī)章制度并 貫徹執(zhí)行。 2. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表及最高管理層制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 2. 負(fù)責(zé)組織原材料 /外協(xié)件供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、監(jiān)督和考核，并建立供應(yīng)商檔案。 5. 負(fù)責(zé)根據(jù)需要設(shè)置企業(yè)的會(huì)計(jì)科目明細(xì)體系，制定會(huì)計(jì)核算操作規(guī)程。 13. 負(fù)責(zé)對(duì)稽核后的會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理，裝訂成冊(cè)。 3. 負(fù)責(zé)庫(kù)存品先進(jìn)先出的管理。 13. 負(fù)責(zé)出入庫(kù)、結(jié)存及庫(kù)存狀態(tài)數(shù)據(jù)分析、報(bào)表。 5. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品包裝的實(shí)施。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 22 頁 共 29 頁 10 公司業(yè)務(wù)過程 顧客要求 顧客 導(dǎo)向 過程 COP 支持 過程 SP 訂單實(shí) 要貨信的處置過程 現(xiàn)過程 實(shí)施過程 先期 質(zhì) 量策劃 過 程 制造過程 （包含產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)控制、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制） 8. 不合格品控制過程 9. 顧客財(cái)產(chǎn)控制過程 11．交付過程 人力 資源 管理過程 管理 過程 MP 量檢 具控 設(shè)備控制過程 制過 程 顧客滿意 改進(jìn) 、預(yù)防措施控制過程 過程 內(nèi)審 過程 文件管 理過程 設(shè)施 備管理過程 管理 過程 過程 采購(gòu) 過程 1. 營(yíng)銷策劃管理過程 怨處 置過程 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 23 頁 共 29 頁 業(yè)務(wù)過程測(cè)量與評(píng)價(jià) 過 程 類 型 過程號(hào) 主過程 子過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 過程負(fù)責(zé) 部 門 評(píng)價(jià)指標(biāo) 評(píng)價(jià)周期 /方式 評(píng)價(jià)方法 管 理 過 程 MP1 業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與實(shí)施過程 ) ) 綜合辦公室 1 銷售增長(zhǎng)率 每年 /管理評(píng)審 （當(dāng)年銷售額 上年銷售額） /上年銷售額 100% 2 人力資源達(dá)成率 每年 /管理評(píng)審 已滿足崗位素質(zhì)要求員工數(shù) /員工總數(shù) 100% 3 投資計(jì)劃完成率 每年 /管理評(píng)審 實(shí)際 完成投資額 /年初計(jì)劃投資額 100% 4 存貨周轉(zhuǎn)率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 月銷售額 /（月初存貨總額 +月末存貨總額） /2 MP2 顧客滿意度評(píng)價(jià)過程 營(yíng)銷部 5 顧客滿意度 每季 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 滿意度評(píng)價(jià)得分 MP3 質(zhì)量損失成本控制過程 財(cái)務(wù)部 6 質(zhì)量損失成本率 每月 /經(jīng)營(yíng)月報(bào) 當(dāng)月質(zhì)量損失成本 /當(dāng)月 產(chǎn)值 100% MP4 內(nèi)審過程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程 、 、 質(zhì)量管理部 7 不符合項(xiàng)及 時(shí)整改率 每年 /管理評(píng)審