【正文】 目 錄 0 目錄 ????????????????????????????????? 2 1 發(fā)布令???????????????????????????????? 3 2 公司簡(jiǎn)介??????????????????????????????? 4 3 質(zhì)量體系范圍????????????????????????????? 5 4 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)定義????????????????????????? ? 6 5 質(zhì)量方針??????????????????????????????? 7 6 管理者代表任命令??????????????????????????? 8 7 顧客代表任命令???????????????????????????? 9 8 公司組織機(jī)構(gòu)圖示??????????????????????????? 10 9 職責(zé)權(quán)限??????????????????????????????? 11 10 公司業(yè)務(wù)過(guò)程 ???????????????????????????? 20 公司業(yè)務(wù)過(guò)程圖示??? ??????????????????????? 20 業(yè)務(wù)過(guò)程測(cè)量與評(píng)價(jià)????????????????????????? 22 關(guān)于特殊過(guò)程、外包過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)及顧客服務(wù)協(xié)議??????????? 25 11 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ??????????????????????????? 26 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 29 頁(yè) 1 發(fā)布令 發(fā) 布 令 依據(jù)國(guó)際 標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管 理體系的要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，建立并保持符合 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管 理 體系 并 文件化，包括 質(zhì) 量手冊(cè)、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄 。一流的生產(chǎn)線、可靠的檢測(cè)設(shè)備造就了公司高質(zhì)量的產(chǎn)品。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 6 頁(yè) 共 29 頁(yè) 4 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)定義 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 9 頁(yè) 共 29 頁(yè) 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 總經(jīng)理： 二 OO 七 年 六 月 六 日 7 顧客代表任命令 顧客代表 任 命令 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 國(guó)際 質(zhì)量管 理體系 標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn) 任命公司技術(shù)部部長(zhǎng)徐 偉 先生為公司的顧 客代表（ Customer Representative） 。 7. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 15. 負(fù)責(zé)在董事會(huì)會(huì)議期間向董事會(huì)報(bào)告企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 14 頁(yè) 共 29 頁(yè) 3. 負(fù)責(zé)組織公司各副總經(jīng)理及部門人員落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。 2. 有權(quán)向總經(jīng)理提出公司各級(jí)人員的任免建議。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)審核所轄部門的業(yè)務(wù)。 6. 負(fù)責(zé) 對(duì)所管轄部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 3. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核和過(guò)程審核。 11. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制。 19. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作。 4. 負(fù)責(zé)公司各類工位器具的管理。 5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及過(guò)程更改的控制。 13. 負(fù)責(zé) 制造過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的選擇和管理。 6. 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)備的安全操作及維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)。 權(quán) 限： 1. 對(duì)設(shè)備更新改造的建議權(quán)。 5. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)成品的交付管理，做好產(chǎn)品交付審核和遠(yuǎn)程信息傳遞，確保產(chǎn)品完好、正確、準(zhǔn)時(shí)交付到顧客手中。 5. 負(fù)責(zé)根據(jù)崗位需求計(jì)劃，組織辦理人員的招聘、考核、錄用工作。 5. 負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)管理。 權(quán) 限 1. 對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)權(quán)。 8. 負(fù)責(zé)進(jìn) 行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。 16. 負(fù)責(zé)定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)、清查。 8. 負(fù)責(zé)組織庫(kù)存品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 權(quán) 限： 1. 對(duì)改善存貯環(huán)境及改進(jìn)存貯方法的建議權(quán)。 8. 負(fù)責(zé)本車間各類工裝、模具的維護(hù)、保養(yǎng)及維修管理。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 28 頁(yè) 共 29 頁(yè) 11 質(zhì)量手冊(cè)的管理 編制 編制依據(jù) a. 有關(guān)質(zhì)量的法律 和 法規(guī)； b. ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ； c. 本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成 過(guò)程 各階段 的 特點(diǎn)。使用 過(guò)程中不得借與公司以外的人員，更不允許私自復(fù)制。 修訂 質(zhì)量 手冊(cè)的修 訂 控制按《 文件控制 程序》 執(zhí)行 。 批準(zhǔn) 、 發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)編制完成后由公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)根據(jù)本車間各崗位員工的操作技能進(jìn)行崗位調(diào)配。 2. 負(fù)責(zé)制造過(guò)程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施 .。 10. 負(fù)責(zé)組織庫(kù)存品的防護(hù) 管理。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)根據(jù)質(zhì) 量損失成本核算結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任部門提出改進(jìn)要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過(guò)程中對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證。 10. 負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。 2. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量損失成本核算相關(guān)文件、記錄的制定，并定期實(shí)施質(zhì)量損失成本核算、分析。 權(quán) 限： 1. 在最高管理者授權(quán)范圍內(nèi)，可代表公司對(duì)外進(jìn)行接洽。 7. 負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)查和員工激勵(lì)機(jī)制的實(shí)施。 權(quán) 限： 1. 代表公司與顧客及相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)權(quán)。 3. 對(duì)有故障的設(shè)備停止使用的權(quán)力。 8. 負(fù)責(zé)設(shè)備的計(jì)劃內(nèi)、計(jì) 劃外檢修，確保所有設(shè)備處于完好狀態(tài)。 2. 對(duì)車間工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)。 7. 負(fù)責(zé)組織在產(chǎn)品開發(fā)和過(guò)程策劃過(guò)程中識(shí)別相關(guān)產(chǎn)品的特殊過(guò)程，并在相關(guān)工藝文件中加以標(biāo)識(shí)，并在制造過(guò)程中對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。 權(quán) 限： 1. 對(duì)各車間生產(chǎn)完成情況的監(jiān)控權(quán)。 2. 可代表公司就有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)外部進(jìn)行接洽。 13. 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品、過(guò)程、體系不合格糾正 /預(yù)防措施的制定，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。 5. 負(fù) 責(zé)協(xié)助技術(shù)部組織編制、下發(fā)公司各類檢驗(yàn)文件。 7. 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理交辦的其它業(yè)務(wù)。 3. 有權(quán)代表公司就所管轄業(yè)務(wù)進(jìn)行外部接洽。 4. 對(duì)重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)。 5. 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)公司各類設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及維修管理。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)考核公司所有部門的業(yè)務(wù)。 9. 負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號(hào)： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期： 20xx0601 頁(yè) 碼： 第 10 頁(yè) 共 29 頁(yè) 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 總經(jīng)