【正文】 法規(guī)要求的產(chǎn)品； b） 通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 定義 1）本手 冊 使用 ISO/TS16949： 20xx 標準中規(guī)定的汽車行業(yè)的 術語和定義； 2） HJB： 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 的 簡稱 ； 3） QMS：質(zhì)量管理體系的英文簡寫； 4） QM：質(zhì)量手冊英文簡寫； 5） QP：質(zhì)量體系程序文件英文簡寫； 6） QT：質(zhì)量體系作業(yè)指導書類文件的英文簡寫； 7） QR：質(zhì)量體系記錄 表格 英文簡寫； 8） MR：管理者代表英文簡寫 。 —— 追求卓越 ：通過體系運行，規(guī)范員工行為，最終實現(xiàn)零缺陷。其主要職責為：確保顧客的要求得到體現(xiàn)而進行內(nèi)部溝通和顧客溝通，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)及監(jiān)控公司質(zhì)量體系的運行等。 4. 負責組織公司各項業(yè)務的實施并為其配備充分的資源。 8. 負責領導公司管理者代表及各部門嚴格按照國際標準組織建立公司質(zhì)量體系，并確 保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 ，并確保公司所有員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標和過程指標而努力。 16. 負責組織召開部門經(jīng)理辦公會議，就企業(yè)經(jīng)營狀況及質(zhì)量管理體系運行狀況與各部門進行溝通。 4. 對重大質(zhì)量隱患有權命令車間停止生產(chǎn)。 4. 負責領導公司各類產(chǎn)品的市場調(diào)研、論證和開發(fā)。 8. 負責組織各相關副總經(jīng)理及部門對公司所有業(yè)務流程進行綜合管理。 3. 在總經(jīng)理授權范圍內(nèi) 代表公司就有關問題對外部進行接洽。 3. 負責對所轄 部門業(yè)務的完成情況進行考核。 2. 有權就所轄部門主管的任免向總經(jīng)理提出建議。 3. 負責公司財務活動的監(jiān)控、協(xié)調(diào)、策劃管理。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 15 頁 共 29 頁 6. 負責協(xié)助公司管理者代表建立、完善公司的質(zhì)量體系。 3. 有權代表公司就有關財務活動進行外部接洽。 4. 負責組織實施產(chǎn)品審核。 8. 負責組織對生產(chǎn)過程產(chǎn)品的測量、監(jiān)控。 12. 負責組織不合格品的控制。 16. 負責組織公司內(nèi)部、外部抱怨信息及質(zhì)量事故的處理。 權 限： 1. 有權審核、批準采購產(chǎn)品的驗證結果，制造過程產(chǎn)品及入庫前產(chǎn)品的測量結ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 16 頁 共 29 頁 果，產(chǎn)品審核結果的有效性。 生產(chǎn)管理部職責和權限 職 責 : 1. 負責制定本部門的各種規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行 。 5. 負責對產(chǎn)品標識和可追溯性及檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施情況進行監(jiān)督、檢查。 2. 負責公司質(zhì)量體系有關文件的管理，做好文件的收集、轉化、編制、 發(fā)放、回收、更改、作廢、存檔和銷毀的管理。 6. 負責實施工藝分析及工藝改進工作，持續(xù)改進制造過程質(zhì)量。 10. 負責確定產(chǎn)品工藝流程，編制下發(fā)過程控制文件。 14. 負責技術資料檔案管理 權 限 1. 對改進工藝方法和工藝流程的建議權。 3. 負責組織相關部門實施新設備的采購、入廠驗收和安裝調(diào)試。 7. 負責制定公司現(xiàn)有設備的月份維修、保養(yǎng)計劃。 11. 負責設備故障和設備事故的處理。 2. 對違章操作人員的處理權。 2. 負責新市場的開發(fā)及現(xiàn)有市場的鞏固和發(fā)展。 6. 負責組織相關部門 /人員作好用戶信息收集，并定期評價顧客滿意度。 2. 負責制定本部門的各種規(guī)章制度并 貫徹執(zhí)行。 6. 負責公司員工培訓工作的綜合管理。 2. 負責協(xié)助公司管理者代表及最高管理層制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務計劃。 6. 負責公司檔案管理。 2. 負責組織原材料 /外協(xié)件供應商的選擇、評價、監(jiān)督和考核，并建立供應商檔案。 職 責： 1. 負責 制定公司的財務制度并貫徹執(zhí)行。 5. 負責根據(jù)需要設置企業(yè)的會計科目明細體系，制定會計核算操作規(guī)程。 9. 負責督促有關部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 13. 負責對稽核后的會計憑證及時整理，裝訂成冊。 17. 負責企業(yè)的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量進行預測，并提出現(xiàn)金需求方案。 3. 負責庫存品先進先出的管理。 9. 負責組織進貨檢驗、倉儲及顧客退貨索賠的不合格品的隔離、記錄、標識和處置。 13. 負責出入庫、結存及庫存狀態(tài)數(shù)據(jù)分析、報表。 職 責： ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 21 頁 共 29 頁 1. 負責生產(chǎn)過程控制，以確保穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品，提高生產(chǎn)效率。 5. 負責組織產(chǎn)品包裝的實施。 9. 負責本車間各類工裝、模具的使用及出入庫管理。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 22 頁 共 29 頁 10 公司業(yè)務過程 顧客要求 顧客 導向 過程 COP 支持 過程 SP 訂單實 要貨信的處置過程 現(xiàn)過程 實施過程 先期 質(zhì) 量策劃 過 程 制造過程 （包含產(chǎn)品標識和可追溯性控制、檢驗和試驗狀 態(tài)控制、過程檢驗和試驗控制） 8. 不合格品控制過程 9. 顧客財產(chǎn)控制過程 11．交付過程 人力 資源 管理過程 管理 過程 MP 量檢 具控 設備控制過程 制過 程 顧客滿意 改進 、預防措施控制過程 過程 內(nèi)審 過程 文件管 理過程 設施 備管理過程 管理 過程 過程 采購 過程 1. 營銷策劃管理過程 怨處 置過程 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB /QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 23 頁 共 29 頁 業(yè)務過程測量與評價 過 程 類 型 過程號 主過程 子過程 標準條款 過程負責 部 門 評價指標 評價周期 /方式 評價方法 管 理 過 程 MP1 業(yè)務計劃的制定與實施過程 ) ) 綜合辦公室 1 銷售增長率 每年 /管理評審 （當年銷售額 上年銷售額） /上年銷售額 100% 2 人力資源達成率 每年 /管理評審 已滿足崗位素質(zhì)要求員工數(shù) /員工總數(shù) 100% 3 投資計劃完成率 每年 /管理評審 實際 完成投資額 /年初計劃投資額 100% 4 存貨周轉率 每月 /經(jīng)營月報 月銷售額 /（月初存貨總額 +月末存貨總額） /2 MP2 顧客滿意度評價過程 營銷部 5 顧客滿意度 每季 /經(jīng)營月報 滿意度評價得分 MP3 質(zhì)量損失成本控制過程 財務部 6 質(zhì)量損失成本率 每月 /經(jīng)營月報 當月質(zhì)量損失成本 /當月 產(chǎn)值 100% MP4 內(nèi)審過程 內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程 、 、 質(zhì)量管理部 7 不符合項及 時整改率 每年 /管理評審 已整改有效的體系及過程審核不符合項/審核發(fā)現(xiàn)的體系及過程不符合項100% MP5 過程審核過程 質(zhì)量管理部 MP6 產(chǎn)品審核過程