【正文】 《質(zhì)量手冊》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。 司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：各類五金鑄件、汽車零配件等 。 本公司暫無外包過程。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 3 術(shù)語 本手冊采用 ISO9000 所確立的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 年 月 日 4 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠實守信的經(jīng)營理念，持續(xù)改進(jìn)管理績效，不斷滿足顧客需求。 《質(zhì)量手冊》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個過程，是公司開展各項質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布 第 I 版《質(zhì)量手冊》，并于 20xx 年 1 月 1 日開始實施。 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交檢合格率 95% 以上 交付合格率 100% 顧客 滿意度不低于 90 分 5 韶 關(guān) 百 世 恒 大 機(jī) 械 鑄 造 有 限 公 司 管 理 體 系 機(jī) 構(gòu) 圖 辦 注：財務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi) 生產(chǎn)部 倉儲部 質(zhì)量部 生產(chǎn)車間 財務(wù)部 辦公室 銷售部 技術(shù)部 采購部 6 部門質(zhì)量職責(zé)分配表 ●主要責(zé)任部門 〇配合部門 職能部門 質(zhì)量管理體系要求 管 理 層 管理者代表 生產(chǎn) 部 （含車間） 銷售部 質(zhì)量部 倉儲部 技 術(shù) 部 采購部 辦 公 室 質(zhì)量管理體系 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 5 管理職責(zé) ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 設(shè)計 刪減 采購 采購過程 采購信息 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 采購產(chǎn)品驗證 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 標(biāo)識和可追溯性 〇 ● ● 〇 〇 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) 〇 ● ● 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 總則 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ● 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 過程的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 改進(jìn) 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7 1 質(zhì)量管理體系范圍 總則 依據(jù) GB/T19001 –20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施 、 保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： ； ； ，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序（含糾正與預(yù)防措施控制程序）以及 相關(guān)記錄； 、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計劃等文件，包括記錄； 在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時，充分考慮了： ； ，特別是產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性； 。 所建立的體 系覆蓋 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊》 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。 D《質(zhì)量手冊》持有人的責(zé)任 《質(zhì)量手冊》須妥善保管 ,不得向無關(guān)人員傳借。 ，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。 為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對文件進(jìn)行評審與更新； 負(fù)責(zé)外來文件的識別和控制。 質(zhì)量管理體系文件包括 : ； ； ； 。 ： BSHD/CX01(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號 )20xx 為文件形成年號，10 其中“ BSHD/CX”為“百世恒大 /程序”的漢語拼音縮寫。 文件的發(fā)放與回收 文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。 外來文件的控制 公司應(yīng)確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等）得到識別，并控制其分發(fā)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù)的有關(guān)背景 資料。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的 變化。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 總經(jīng)理 ； ； ； ； ，并予以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 ，執(zhí)行職工培訓(xùn)計劃，搞好職工質(zhì)量教育。 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)。 b. 負(fù)責(zé)編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢； ； 5． 倉儲部 、建賬。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 15 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 管理評審程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 辦公室 負(fù)責(zé)收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更 時； ； （包括產(chǎn)品范圍、資源配置）； 、 顧客連續(xù)投訴或 有 重大投拆時； ； 。必要時 ,由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評審人員的范圍。通過管理評審形成 管理評審的輸出。 對管理評審報告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗證，并向總經(jīng)理報告實施效果。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 。對培訓(xùn)周期較長、本公司 員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 技術(shù)人員、專業(yè)人員、特殊工種人員 按專業(yè)或行業(yè)要求，對相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如電工、焊工等。 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn) 行有效性評價，評價方法包括：面試 、筆試、現(xiàn)場操作、業(yè)績評定等。 5 相關(guān) /支持文件 LG/ 人員任職要求 6 記錄 BSHD/ 培訓(xùn)申請表 BSHD/ 員工培訓(xùn)計劃 BSHD/ 員工培訓(xùn)記錄 BSHD/ 人員資格鑒定表 19 本條款主要責(zé)任部門：辦公室 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序 編號： BSHD/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 設(shè)施的提供 公司應(yīng)為產(chǎn)品的實現(xiàn)提供所需的設(shè)施，包括：工作場所（辦公場所、車間、倉庫等）、設(shè)備、輔助設(shè)施（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)備 購置報廢 申請 單 》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報廢。 工作環(huán)境要確保員工的職業(yè)健康安全。 各主過程又包含了若干的子過程。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的組織與協(xié)調(diào)，批準(zhǔn)質(zhì)量計劃 。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)和過程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作的要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程活動中。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是針對特定產(chǎn)品、項目 及 合同進(jìn)行的策劃。 、適用于特定情況的程序文件。 韶關(guān)百世恒大機(jī)械鑄造有限公司程序文件 編號： BSHD/ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 版次及修改狀態(tài) ：第 I 版 第 2 頁 共 2 頁 。 監(jiān)視 、 測量 和 接收準(zhǔn)則 。 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由管理者代表審批。 有關(guān)記錄，由 技術(shù)部 存檔保管，保存期為三年。 負(fù)責(zé)與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進(jìn)行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 公司總經(jīng)理或管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)訂單評審過程中存在的問題。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要體 現(xiàn)在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審?fù)ㄟ^對合同的評審來實現(xiàn)。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)填寫《電話、口頭訂單記錄》，詳細(xì)記錄訂貨情況與商務(wù)情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認(rèn)可，作為評審依據(jù)。包括交付 方式、地點(diǎn)是否清楚，產(chǎn)品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產(chǎn)品能否滿足要求 技術(shù)部 、質(zhì)量要求本公司是否有能力達(dá)到；需要時，提供質(zhì)量計劃； ，本公司是否有能力滿足。由銷售部門匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報經(jīng)理審批。 生效合同的傳遞 合 同生效后，銷售部門將銷售計劃傳遞到相關(guān)部門，安排生產(chǎn)。 確