【正文】 單備注欄內(nèi)注明廢除時間。 系統(tǒng)管理員 保管。 、引進(jìn) 中心需要提出計算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計劃報信息中心總經(jīng)理審批。 ，由信息中心總經(jīng)理審核。 。 （用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，或具有大專以上學(xué)歷。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各中心員工使用計算機(jī)資料的權(quán)限。 、數(shù)據(jù)的管理控制。 。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時收回作廢文件。 《受控文件一覽表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。受控是指文件更改要受控，即更改時需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時更改。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。 A級文件，批準(zhǔn) B級文件和 C級文件。 文件控制方式對表格進(jìn)行控制。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時收回作廢文件。 《受控文件一覽 表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。受控是指文件更改要受控，即更改時需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時更改。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。 A級文件，批準(zhǔn) B級文件和 C級文件。市場部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；《項(xiàng)目營銷策劃方案》實(shí)施 完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評估、總結(jié)，出具《項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報告》；《項(xiàng)目營銷策劃方案》的調(diào)整見 。市場推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。 市場部對廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。 職責(zé) 市場部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價，由開發(fā)設(shè)計部協(xié)助結(jié)算工作。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場施工計劃。確定道路刨掘的具體時間。 。 。 《項(xiàng)目營銷策劃方案》及項(xiàng)目營銷策劃相應(yīng)市場調(diào)查報告若干。 、分析 ,形成會議紀(jì)要，并確定。 組負(fù)責(zé)人草擬《項(xiàng)目營銷策劃方案》 《項(xiàng)目營銷策劃方案》的控制實(shí)施 營銷中心總經(jīng)理組建項(xiàng)目營銷策劃組并確定負(fù)責(zé)人，營銷策劃組成員包括營銷中心總經(jīng)理、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審會議紀(jì)要》 《管理評審會議記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY43 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案制定程序 第 1頁共 1 頁 ，保證營銷策劃的規(guī)范化和程序化。 程中心負(fù)責(zé)對有關(guān)工程設(shè)計施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 與會人員對評審項(xiàng)目進(jìn)行評審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會議記錄（紀(jì)要）和評審報告。會前一周向參加會議人員發(fā)出會議通知和有關(guān)資料，說明評審目的、時間、地點(diǎn)、參加人員及評審內(nèi)容等事項(xiàng)。 量審核結(jié)果及審核報告的分析和評價。 。 。 。 ,并批準(zhǔn)《管理評審計劃》及《管理評審報告》。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評審程序 第 1 頁共 2 頁 通過定期和不定期對質(zhì)量體系的評審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動 ,安排評審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ,編寫《管理評審報告》或會議紀(jì)要 ,并監(jiān)督管理評審會議決議的實(shí)施。 。 定期評審每年一次，每次評審時間不大于一年。 、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。 。 內(nèi)容由管理者代表確定。 《糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行》。 。 。 《項(xiàng)目實(shí)施方案》明確營銷策劃的目標(biāo)；確立《項(xiàng)目營銷策劃工作計劃》。 ，展開討論；最終由市場部完成《項(xiàng)目營銷策劃方案》。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1頁共 2 頁 。 。 項(xiàng)目施工圖紙會審?fù)戤吅?，由開發(fā)設(shè)計部確定管網(wǎng)設(shè)計單位，設(shè)計單位的選擇和控制詳見《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開發(fā)設(shè)計部經(jīng)理負(fù)責(zé)和設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，委托項(xiàng)目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計，設(shè)計完成后由開發(fā)設(shè)計部會同工程部進(jìn)行設(shè)計評審，出現(xiàn)問題及時與設(shè)計單位聯(lián)系解決。 《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時間，各市政單位組織施工隊(duì)伍進(jìn) 行道路刨掘、預(yù)埋 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2頁共 2 頁 管線的施工。 各市政施工隊(duì)進(jìn)場施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉庫等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場施工需求。 《分承包選擇控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY47 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施工作程序 第 1頁 共 1 頁 目的 規(guī)范營銷策劃方案的實(shí)施程序，確保其有效準(zhǔn)確實(shí)施。 人員推廣交銷售部實(shí)施，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 非人員推廣 廣告推廣。（具體采購程序見《采購委員會工作程序》） 活動推廣。 推廣過程中的方案調(diào)整。 相關(guān)文件及記錄 《銷售控制程序》 《項(xiàng)目營銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報告》 《項(xiàng)目市場推廣方案》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 B級文件及 C級文件。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。 ，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù) 部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁共 3 頁 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核 提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 B級文件及 C級文件。保證員工隨時閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。 ，進(jìn)行換頁，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng) 。 ： SHY－ SC－ XX 序號 手冊 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號 ISO9001要素號 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號： XX－ XX－ XX 序號 部門編號 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計部： KF、采購部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場部： MC、營銷中心辦公室： YB 文秘 檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財務(wù)部： CW 預(yù)決算部： YS 對于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁共 3 頁 放（或借閱）時，做好發(fā)放（借閱）記錄。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請表》 《外來文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 1 頁共 3 頁 控制計算機(jī)軟件 的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證計算機(jī)數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。 ，審批軟件調(diào)試結(jié)果。 。 。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 ，由信 息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 2 頁共 3 頁 ，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。 ，中心總經(jīng)理指定軟件開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合 系統(tǒng)管理員 對開發(fā)或引進(jìn)的計算機(jī)軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試。 系統(tǒng)管理員 應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 ，網(wǎng)頁制作人員對電子媒體資料定期進(jìn)行備份，其它部門 系統(tǒng)管理員 定期進(jìn)行其應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)備份 ,兩次備份時間間隔不得超過 6個月。 系統(tǒng)管理員 將《部門軟件資料登記表》復(fù)印一份交由現(xiàn)場辦公室存檔，以便掌握情況。 ，信息中心技術(shù)人員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；各部門應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂， 系統(tǒng)管理員 應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)。 ，由開發(fā)單位和人力資源部共同組織培訓(xùn)。 ，各部門應(yīng)用軟件的安裝磁盤由各部門 系統(tǒng)管理員 保管，最新過期軟件至少保存半年。 ，明確規(guī)定軟件使用的操作規(guī)范，進(jìn)行有效控制管理，確保軟件安全性，保證軟件資料詳實(shí)，軟件數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確。 財務(wù)部負(fù)責(zé)錄入收繳樓款、車位款及地下儲藏室銷售款、按揭款；處理違約款；實(shí)行退費(fèi)操作等。 ，保留完整的客戶檔案記錄。 ，銷售部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行單元簽約操作，輸入該單 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY55 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 2 頁共 4 頁 元合同編號、簽約日期、單價、總價（如總價與設(shè)定價格不同，應(yīng)先輸入總價修改說明）、交樓日期、設(shè)定付款方式、形成付款明細(xì)。 、隨時掌握銷售進(jìn)展，銷售部可通過查看功能，查詢房價調(diào)整記錄、車位銷售情況和地下儲藏室銷售情況。 ，查詢在一定時間段內(nèi)各種款項(xiàng)的統(tǒng)計。 ，輸入發(fā)放交接通知時間、實(shí)際交接時間、驗(yàn)房情況或需整改方面、工程部反饋處理意見、反饋時間，同時打印收樓通知書。 ，查詢按揭客戶進(jìn)展、房產(chǎn)證辦理情況。 。 ，對銷售員業(yè)績 進(jìn)行比較統(tǒng)計。 ,設(shè)定生成價目表 。 《營銷中心銷售軟件操作權(quán)限設(shè)置》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號： SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 1 頁共 2 頁 、設(shè)備及服務(wù)能達(dá)到工期、質(zhì)量要求及設(shè)計的需要。 。 ，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料（設(shè)備）及服務(wù)質(zhì)量要求； b. 質(zhì)量信譽(yù)高； c. 價格合理； d. 生產(chǎn) /供貨能力滿足要求； e. 售后服務(wù)好； f. 付款方式靈活； g. 交通方便，運(yùn)輸距離短，便于聯(lián)絡(luò)。 《分供商定級表》