【正文】 單備注欄內(nèi)注明廢除時(shí)間。 系統(tǒng)管理員 保管。 、引進(jìn) 中心需要提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的開發(fā)、引進(jìn)需求計(jì)劃報(bào)信息中心總經(jīng)理審批。 ，由信息中心總經(jīng)理審核。 。 （用戶）必須接受有關(guān)系統(tǒng)操作的培訓(xùn)，或具有大專以上學(xué)歷。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各中心員工使用計(jì)算機(jī)資料的權(quán)限。 、數(shù)據(jù)的管理控制。 。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時(shí)收回作廢文件。 《受控文件一覽表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號(hào)、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。 A級(jí)文件，批準(zhǔn) B級(jí)文件和 C級(jí)文件。 文件控制方式對(duì)表格進(jìn)行控制。 受控文件不得擅自復(fù)制，如某部門需要時(shí)，經(jīng)管理者代表審批后，由文秘檔案部復(fù)制并加蓋受控章后發(fā)放。 ，注明修改次數(shù)；按原文件發(fā)放記錄發(fā)放至相關(guān)部門， 同時(shí)收回作廢文件。 《受控文件一覽 表》，列清全公司所有受控文件及版本狀態(tài)。受控是指文件更改要受控，即更改時(shí)需經(jīng)原審批人審批，各文件持有者要同時(shí)更改。 ISO小組及文秘檔案部負(fù)責(zé)管理全套文件的印制、編號(hào) 、分發(fā)、歸檔，為內(nèi)審、外審提供主要管理文件。 A級(jí)文件，批準(zhǔn) B級(jí)文件和 C級(jí)文件。市場(chǎng)部經(jīng)理或指定責(zé)任人全程控制并督查執(zhí)行情況，隨時(shí)提醒和糾正執(zhí)行中的偏差，保證實(shí)施的有效正確；《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》實(shí)施 完畢或階段性結(jié)束后要進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)，出具《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》；《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》的調(diào)整見 。市場(chǎng)推廣小組指定人員與新聞媒體聯(lián)系，組織新聞稿及軟性文章的撰寫、發(fā)布。 市場(chǎng)部對(duì)廣告公司進(jìn)行考察、論證、談判、簽約的組織工作和合同履行、監(jiān)督工作。 人員推廣（見《銷售控制程序》）。 職責(zé) 市場(chǎng)部經(jīng)理或指定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全程控制。經(jīng)批準(zhǔn)后，由預(yù)算部辦理工程決算手續(xù)，根據(jù)雙方確定的工程造價(jià)，由開發(fā)設(shè)計(jì)部協(xié)助結(jié)算工作。確定各市政施工單位隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)施工計(jì)劃。確定道路刨掘的具體時(shí)間。 。 。 《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》及項(xiàng)目營(yíng)銷策劃相應(yīng)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告若干。 、分析 ,形成會(huì)議紀(jì)要，并確定。 組負(fù)責(zé)人草擬《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》 《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》的控制實(shí)施 營(yíng)銷中心總經(jīng)理組建項(xiàng)目營(yíng)銷策劃組并確定負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷策劃組成員包括營(yíng)銷中心總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、客戶部經(jīng)理及相關(guān)人員。 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY43 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案制定程序 第 1頁(yè)共 1 頁(yè) ，保證營(yíng)銷策劃的規(guī)范化和程序化。 程中心負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)工程設(shè)計(jì)施工的質(zhì)量部分的不合格項(xiàng)執(zhí)行跟蹤管理。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，管理者代表和 ISO 工作小組做好記錄，并形成完整的會(huì)議記錄（紀(jì)要）和評(píng)審報(bào)告。會(huì)前一周向參加會(huì)議人員發(fā)出會(huì)議通知和有關(guān)資料，說(shuō)明評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員及評(píng)審內(nèi)容等事項(xiàng)。 量審核結(jié)果及審核報(bào)告的分析和評(píng)價(jià)。 。 。 。 ,并批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》及《管理評(píng)審報(bào)告》。濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY21 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：管理評(píng)審程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 通過(guò)定期和不定期對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審 ,以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9000:1994 標(biāo)準(zhǔn)及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 管理 者代表及 ISO 工作組成員具體負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織評(píng)審活動(dòng) ,安排評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 ,編寫《管理評(píng)審報(bào)告》或會(huì)議紀(jì)要 ,并監(jiān)督管理評(píng)審會(huì)議決議的實(shí)施。 。 定期評(píng)審每年一次，每次評(píng)審時(shí)間不大于一年。 、質(zhì)量目標(biāo)的符合性，有效性和實(shí)施情況。 。 內(nèi)容由管理者代表確定。 《糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行》。 。 。 《項(xiàng)目實(shí)施方案》明確營(yíng)銷策劃的目標(biāo)；確立《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃工作計(jì)劃》。 ，展開討論；最終由市場(chǎng)部完成《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案》。 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市 政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 1頁(yè)共 2 頁(yè) 。 。 項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審?fù)戤吅?，由開發(fā)設(shè)計(jì)部確定管網(wǎng)設(shè)計(jì)單位，設(shè)計(jì)單位的選擇和控制詳見《分承包選擇控制程序》（ SHY64），由開發(fā)設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，委托項(xiàng)目市政管網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由開發(fā)設(shè)計(jì)部會(huì)同工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系解決。 《城市道路刨掘許可證》規(guī)定的時(shí)間，各市政單位組織施工隊(duì)伍進(jìn) 行道路刨掘、預(yù)埋 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY45 第 B版 第 0 次修改 標(biāo)題： 市政配套設(shè)施的增容及建設(shè)工作程序 第 2頁(yè)共 2 頁(yè) 管線的施工。 各市政施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)施工后，由工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)控工程質(zhì)量、工期等，并提供臨設(shè)倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施，滿足各種進(jìn)場(chǎng)施工需求。 《分承包選擇控制程序》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY47 第 B版第 0 次修改 標(biāo)題：項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案實(shí)施工作程序 第 1頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 規(guī)范營(yíng)銷策劃方案的實(shí)施程序，確保其有效準(zhǔn)確實(shí)施。 人員推廣交銷售部實(shí)施，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 非人員推廣 廣告推廣。（具體采購(gòu)程序見《采購(gòu)委員會(huì)工作程序》） 活動(dòng)推廣。 推廣過(guò)程中的方案調(diào)整。 相關(guān)文件及記錄 《銷售控制程序》 《項(xiàng)目營(yíng)銷策劃方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告》 《項(xiàng)目市場(chǎng)推廣方案》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 B級(jí)文件及 C級(jí)文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。 ，進(jìn)行換頁(yè)，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng)。 ： SHY－ SC－ XX 序號(hào) 手冊(cè) 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號(hào) ISO9001要素號(hào) 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號(hào)： XX－ XX－ XX 序號(hào) 部門編號(hào) 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號(hào)： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計(jì)部： KF、采購(gòu)部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場(chǎng)部： MC、營(yíng)銷中心辦公室： YB 文秘檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財(cái)務(wù) 部： CW 預(yù)決算部： YS 對(duì)于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來(lái)文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來(lái)文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 放（或借閱）時(shí)，做好發(fā)放（借閱）記錄。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請(qǐng)表》 《外來(lái)文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 、審核、發(fā)布、實(shí)施、修改進(jìn)行控制，為協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和質(zhì)量審核 提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 B級(jí)文件及 C級(jí)文件。保證員工隨時(shí)閱讀、采用最新版本文件，滿足質(zhì)量管理工作需要。公司內(nèi)部員工使用的為受控文件。 ，由文秘檔案部按確定的發(fā)放范圍發(fā)至各部門。 ，進(jìn)行換頁(yè)，并在文件修改記錄欄登記修改事項(xiàng) 。 ： SHY－ SC－ XX 序號(hào) 手冊(cè) 舜華園 ： SHYXX－ X 程序序號(hào) ISO9001要素號(hào) 、技術(shù)文件及質(zhì)量記錄編號(hào)： XX－ XX－ XX 序號(hào) 部門編號(hào) 文件類別 文件類別：工作文件 GZ、技術(shù)文件 JS、表格記錄 BG 部門編號(hào)： 公司： SHY 工程部： GC、開發(fā)設(shè)計(jì)部： KF、采購(gòu)部： CG、工程中心辦公室： GB 銷售部： XS、客戶部： KH、市場(chǎng)部： MC、營(yíng)銷中心辦公室： YB 文秘 檔案部： WM、人力資源部： RL、信息中心： XT、財(cái)務(wù)部： CW 預(yù)決算部： YS 對(duì)于法律、法規(guī)、規(guī)范等外來(lái)文件，由各歸口部門歸納整理，列出《外來(lái)文件一覽表》，當(dāng)需要發(fā) 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY51 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：質(zhì)量體系文件控制程序 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 放（或借閱）時(shí)，做好發(fā)放（借閱）記錄。 《文件發(fā)放清單》（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量文件） 《文件修改申請(qǐng)表》 《外來(lái)文件及資料一覽表》 《質(zhì)量記錄一覽表》 《受控文件一覽表》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY53 第 B 版第 0次修改 標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 控制計(jì)算機(jī)軟件 的安裝、養(yǎng)護(hù)，保證計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)資料的安全性和完整性。 ，審批軟件調(diào)試結(jié)果。 。 。技術(shù)人員應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 ，由信 息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁(yè)制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY53 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)控制、電子媒體文件和資料控制 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) ，由信息中心總經(jīng)理指定網(wǎng)頁(yè)制作技術(shù)人員進(jìn)行發(fā)布，最后由信息中心總經(jīng)理審核操作結(jié)果。 ，中心總經(jīng)理指定軟件開發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合 系統(tǒng)管理員 對(duì)開發(fā)或引進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行安裝和調(diào)試。 系統(tǒng)管理員 應(yīng)將所有現(xiàn)用軟件的所有版本等有關(guān)信息記錄在《主軟件清單》中。 ，網(wǎng)頁(yè)制作人員對(duì)電子媒體資料定期進(jìn)行備份，其它部門 系統(tǒng)管理員 定期進(jìn)行其應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)備份 ,兩次備份時(shí)間間隔不得超過(guò) 6個(gè)月。 系統(tǒng)管理員 將《部門軟件資料登記表》復(fù)印一份交由現(xiàn)場(chǎng)辦公室存檔，以便掌握情況。 ，信息中心技術(shù)人員應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)；各部門應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)出現(xiàn)混亂， 系統(tǒng)管理員 應(yīng)設(shè)法恢復(fù)、重組數(shù)據(jù)。 ，由開發(fā)單位和人力資源部共同組織培訓(xùn)。 ，各部門應(yīng)用軟件的安裝磁盤由各部門 系統(tǒng)管理員 保管，最新過(guò)期軟件至少保存半年。 ，明確規(guī)定軟件使用的操作規(guī)范，進(jìn)行有效控制管理，確保軟件安全性，保證軟件資料詳實(shí)，軟件數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)錄入收繳樓款、車位款及地下儲(chǔ)藏室銷售款、按揭款；處理違約款；實(shí)行退費(fèi)操作等。 ，保留完整的客戶檔案記錄。 ，銷售部根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行單元簽約操作，輸入該單 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY55 第 B 版第 0 次修改 標(biāo)題：銷售管理軟件使用控制工作程序 第 2 頁(yè)共 4 頁(yè) 元合同編號(hào)、簽約日期、單價(jià)、總價(jià)（如總價(jià)與設(shè)定價(jià)格不同，應(yīng)先輸入總價(jià)修改說(shuō)明）、交樓日期、設(shè)定付款方式、形成付款明細(xì)。 、隨時(shí)掌握銷售進(jìn)展，銷售部可通過(guò)查看功能，查詢房?jī)r(jià)調(diào)整記錄、車位銷售情況和地下儲(chǔ)藏室銷售情況。 ，查詢?cè)谝欢〞r(shí)間段內(nèi)各種款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)。 ，輸入發(fā)放交接通知時(shí)間、實(shí)際交接時(shí)間、驗(yàn)房情況或需整改方面、工程部反饋處理意見、反饋時(shí)間，同時(shí)打印收樓通知書。 ，查詢按揭客戶進(jìn)展、房產(chǎn)證辦理情況。 。 ，對(duì)銷售員業(yè)績(jī) 進(jìn)行比較統(tǒng)計(jì)。 ,設(shè)定生成價(jià)目表 。 《營(yíng)銷中心銷售軟件操作權(quán)限設(shè)置》 濟(jì)南舜華園建設(shè)發(fā)展有限公司 編號(hào)： SHY63 第 B 版第 1 次修改 標(biāo)題：分供商控制程序 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 、設(shè)備及服務(wù)能達(dá)到工期、質(zhì)量要求及設(shè)計(jì)的需要。 。 ，能滿足公司房地產(chǎn)開發(fā)所需材料（設(shè)備）及服務(wù)質(zhì)量要求； b. 質(zhì)量信譽(yù)高； c. 價(jià)格合理； d. 生產(chǎn) /供貨能力滿足要求； e. 售后服務(wù)好； f. 付款方式靈活； g. 交通方便，運(yùn)輸距離短，便于聯(lián)絡(luò)。 《分供商定級(jí)表》