【正文】 位員工正確 理解。 本公司通過以下過程識(shí)別業(yè)主（住、用戶）的要求，并予以滿足： a）依法規(guī)合同和本公司其他要求，確定與服務(wù)有關(guān)的要求，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審； b）根據(jù)評(píng)審結(jié)果，規(guī)定服務(wù)要求，確定標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施； c)通過良好的服務(wù)，讓業(yè)主（住、用戶）滿意。在本公司特指開發(fā) /建設(shè)單位或業(yè)主管理委員會(huì)或居住的業(yè)主（住、用戶） 5. 作業(yè)程序 作業(yè)承諾 為了給業(yè)主（住、用戶）長(zhǎng)期提供安全、清潔、優(yōu)美、舒適、方便的生活和環(huán)境，特作出承諾。 物業(yè)：是指已建成并交付使用的住宅、工業(yè)廠房、商業(yè)用房等建筑物及其附屬的設(shè)施、設(shè)備和相關(guān)場(chǎng)地。 質(zhì)量的改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 管理職責(zé)程序 文件編號(hào) PR02 版 本 2 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 2/18 頁(yè) 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系的安排。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 ２ . 范圍 本公司所有部門及人員都應(yīng)遵守。各部門不得以任何借口拒絕執(zhí)行。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，儲(chǔ)存要 提供相宜的環(huán)境，注意防火、防潮、防止損壞、變質(zhì)和丟失。 行政部把各部門的質(zhì)量記錄表單登錄于《質(zhì)量記錄清單》，其內(nèi)容包括記錄名稱、編號(hào)和保存期。 公司質(zhì)量體系文件由行政部負(fù)責(zé)管理，各管理處由資料員負(fù)責(zé)管理。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，由提出部門填寫《文件更改補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》說明更改原因； 文件更改的審核和批準(zhǔn)，應(yīng)由原審批人員進(jìn)行，當(dāng)原審批人員不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的發(fā)放部門由總經(jīng)理確定，作業(yè)指導(dǎo)書和記錄單的發(fā)放部門由質(zhì)量管理部門確定。 ５ .作業(yè)程序 ５ .１文件與資料的分類、編寫、審查、批準(zhǔn)及分發(fā)層次： ○ 1 一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（ QM） ○ 2 二級(jí)文件：程序文件（ PR） ○ 3 三級(jí)文件：指導(dǎo)作業(yè)書 /工作手冊(cè)（ WI） ○ 4 四級(jí)文件：表單記錄 （ QR） ○ 5 外來文件：相關(guān)國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求、顧客提供或其他與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件與資料。 ４ .２質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。 ３ . 職責(zé) ３ .１行政部 —— 管理所有質(zhì)量管理體系文件，并保存所有文件之原件。 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 程序文件 聲明： 此程序文件及其內(nèi)容為華策物業(yè)顧問有限公司的特有財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)許可，任何人不得以任何方式對(duì)本程序文件的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)制、傳閱和外泄。 ３ .２質(zhì)管部 —— 對(duì)各部門、各管理處質(zhì)量體系文件的管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控。 ４ .３程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑的文件。 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批 準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 文件與質(zhì)量記錄管理程序 文件編號(hào) PR01 版 本 2 生效日期 20xx年 6月 1日 頁(yè) 次 第 2/７頁(yè) 文件類別 編 寫 審 核 批 準(zhǔn) 分發(fā)部門 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 各部門、管理處 程序文件 質(zhì)量管理部 管理者代表 總經(jīng)理 各部門、管理處 工作手冊(cè) 各部門、管理處 管理者代表 主管副總經(jīng)理 相關(guān)部門 表單記錄 各部門、管理處 行政部 相關(guān)部門 外來文件 相關(guān)部門 文件編號(hào)原則 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) HCPM —— QM （表示華策物業(yè)） （表示質(zhì)量手冊(cè)） 程序文件的編號(hào) ： PR —— （表示程序文件） （表示同類文件流水號(hào) 0199） 作業(yè)指導(dǎo)書的編號(hào)： WI —— —— (表示作業(yè)指導(dǎo)書 ) （指工作手冊(cè)代號(hào)） （表示同 類文件流水號(hào) 0199） 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 文件與質(zhì)量記錄管理程序 文件編號(hào) PR01 版 本 2 生效日期 20xx年 6月 1日 頁(yè) 次 第 3/７頁(yè) 手冊(cè)名稱 代號(hào) 手冊(cè)名稱 代號(hào) 人事工作手冊(cè) RS 管理處工作手冊(cè) GL 綜治工作手冊(cè) ZZ 清潔工作手冊(cè) QJ 綠化工作手冊(cè) LH 消防工作手冊(cè) XF 維修工作手冊(cè) WX 設(shè)備工作手冊(cè) SB 電梯工作手冊(cè) DT 樓宇接管、入伙工作手冊(cè) JG 裝修管理工作手冊(cè) ZX 機(jī)電設(shè)備部工作手冊(cè) JD 質(zhì)量記錄表單的編號(hào)： QR —— （表示質(zhì)量記錄表單） （表示同類文件流水號(hào) 0199） 外來文件：沿用該外來文件原來的文件編號(hào)。 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 文件與質(zhì)量記錄管理程序 文件編號(hào) PR01 版 本 2 生效日期 20xx年 6月 1日 頁(yè) 次 第 4/７頁(yè) 行政部要在《文件分發(fā)回收記錄表》上記錄應(yīng)發(fā)部門和應(yīng)發(fā)數(shù)量并進(jìn)行文件分發(fā)，簽收人員核對(duì)內(nèi)容和數(shù)量無(wú)誤后簽名簽收 。 文件的更改后，由行政部門按本程序 分發(fā)，同時(shí)回收舊版文件。 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 文件與質(zhì)量記錄管理程序 文件編號(hào) PR01 版 本 2 生效日期 20xx年 6月 1日 頁(yè) 次 第 5/７頁(yè) 外來文件的管理 相關(guān)國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求、顧客提供或其他與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件與 資料 ，必須由行政部列入《文件與資料清單》，轉(zhuǎn)為本公司受控的質(zhì)量管理體系文件，加蓋《受控文件》章，具體按 、 、 的要求進(jìn)行發(fā)放、回收、作廢。 質(zhì)量記錄必須清晰，不得任意涂改，如需更改。 銷毀：由各部門資料管理人員對(duì)過期或已不適用的質(zhì)量記錄進(jìn)行登記并填制《質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)表》呈送行政部。 所有的最新受控文件，行政部在分發(fā)時(shí)都必須發(fā)放一份到質(zhì)量管理部。 ３ . 職責(zé) 總經(jīng)理 —— 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議及審批管理評(píng)審報(bào)告； 管理者代表 —— 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作； 行政部 —— 負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審會(huì)議記錄； 各部門負(fù)責(zé)人 —— 參與管理評(píng)審活動(dòng)，提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需的信息和材料； 公司所有員工 —— 熟悉自己和自己所在部門的崗位職責(zé)，了解其他各部門的崗位職責(zé)。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 管理：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 物業(yè)管理：是指業(yè)主通過選聘物業(yè)管理企業(yè)，由業(yè)主和物業(yè)管理企業(yè)按照物業(yè)服務(wù)合同約定，對(duì)房屋及與配套的設(shè)施設(shè)備和相關(guān)場(chǎng)地進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)相關(guān)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序的活動(dòng)。 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問 有限公司 文件名稱 管理職責(zé)程序 文件編號(hào) PR02 版 本 2 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 3/18 頁(yè) 本公司最高管理者承諾：建立、實(shí)施 IS09001： 20xx 質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 d）對(duì)業(yè)主（住、用戶）滿意度進(jìn)行調(diào)查，分析不滿意的原因，制定相應(yīng)措 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 管理職責(zé)程序 文件編號(hào) PR02 版 本 2 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 4/18 頁(yè) 施改進(jìn)管理服務(wù)過程，直至滿意為止。 總經(jīng)理通過管理評(píng)審，以確保 質(zhì)量方針能適應(yīng)公司宗旨，滿足業(yè)主（住、用戶）要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。各部門質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表另外制定于《各部門質(zhì)量目標(biāo)分配表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各部門。 （ 3） 公司副總經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)制定公司各種財(cái)務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)情況； 2） 負(fù)責(zé)公司物料配送中心領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行審核； 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 管理職責(zé)程序 文件編號(hào) PR02 版 本 2 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 7/18 頁(yè) 3） 負(fù)責(zé)攝影中心的領(lǐng)導(dǎo)工作； 4） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部的管理工作； 5） 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 3） 負(fù)責(zé)代表公司組織機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收組，對(duì)新樓宇機(jī)電設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收接管，負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料的收集、整理、編目、存檔。 5） 負(fù)責(zé)審批機(jī)電設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃；制定設(shè)備中修、大修計(jì)劃，審批中修、大修方案、更新改造方案；初審設(shè)備配件購(gòu)置申請(qǐng)、維修設(shè)備、電動(dòng)工具購(gòu)置申請(qǐng)（ 20xx 元以上）報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理水、電過戶會(huì)簽手續(xù) 。負(fù)責(zé)調(diào)查安全事故，做出初步處理意見報(bào)主管副總經(jīng)理。 11） 負(fù)責(zé)電梯、計(jì)量工具的檢定工作。 （ 6） 物料配送部 1） 負(fù)責(zé)公司大宗物品的采購(gòu)； 2） 負(fù)責(zé)做好合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)審； 3） 及時(shí)為公司各部門、各管理處提供所需物質(zhì)； 4） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （ 10）財(cái)務(wù)部 1）認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度； 2）制定本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的規(guī)章制度； 3）編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行分析和檢查； 4） 按月編制匯總會(huì)計(jì)報(bào)表定期組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向管理者和投資人提供可靠地會(huì)計(jì)信息； 制定 吳 遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 管理職責(zé)程序 文件編號(hào) PR02 版 本 2 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 12/18 頁(yè) 5） 負(fù)責(zé) 按統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度組織所屬管理處的會(huì)計(jì)核算，檢查指導(dǎo)管理處財(cái)務(wù)室工作； 6） 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理所需資金的籌集和運(yùn)用、靈活調(diào)度資金，發(fā)揮資金最大效用； 7） 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)公司、物業(yè)公司日常費(fèi)用報(bào)銷管理的會(huì)計(jì)核算； 8） 根據(jù)政府物業(yè)部門的文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定各項(xiàng)物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； 9） 負(fù)責(zé)新接物業(yè)項(xiàng)目的前期預(yù)算，參與主要合同的評(píng)審工 作； 10） 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在企業(yè)內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通方法。 評(píng)審計(jì)劃： a）管理者代表在每次管理評(píng)審會(huì)議前一個(gè)星期制定該次《管理評(píng)審計(jì)劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部提前三天分發(fā)給各部門、管理處負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)閱讀《管理評(píng)審計(jì)劃》，準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題和材料； b）管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：評(píng)審的時(shí)間、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的組織等。 管理評(píng)審報(bào)告（即評(píng)審輸出） 管理者代表依據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，起草《管理評(píng)審報(bào)告》交總經(jīng)理審批，行政部將審批的報(bào)告按《文件與 質(zhì)量 記錄 管理程序》發(fā)放與會(huì)人員和相關(guān)部門。 ２ . 范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源管理。） 資源的提供 為了使質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意，相關(guān)的 資源都需及時(shí)提供，其中包括人員、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 （ 3）行政部辦理新員工入職手續(xù)后，分配到用人部門進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)，用人 部門培訓(xùn)完畢后進(jìn)行考核，將考核結(jié)果 記錄在《員工上崗考核鑒定表》報(bào)行政部，培訓(xùn)內(nèi)容為（不限于）： a）企業(yè)概況和相關(guān)管理制度以及安全防火知識(shí)等； b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； c）相關(guān)崗位作業(yè)指導(dǎo)書； d）職業(yè)道德教育，確保意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b）一般性的崗位培訓(xùn)在本公司內(nèi)部進(jìn)行，授課人由行政部根據(jù)個(gè)人專長(zhǎng)進(jìn)行安排； 管理 制定 吳遠(yuǎn)征 審核 吳遠(yuǎn)征 批準(zhǔn) 王劍輝 珠海市華策物業(yè)顧問有限公司 文件名稱 資源管理程序 文件編號(hào) PR03 版 本 1 生效日期 20xx年 7月 6日 頁(yè) 次 第 3/11