【正文】 套交物業(yè)公司 竣工資料 包括設(shè)備使用說明書等、管理人員培訓(xùn) 65. 工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算 工程決算單 66. 決算價(jià)格審查、配合 工程決算價(jià)格 67. 從財(cái)務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費(fèi)用 包括協(xié)助確認(rèn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 68. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)全部設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審察 變更審查單 69. 工程管理部工程決算進(jìn)行審核確認(rèn) 審查單 70. 對(duì)于較大型的工程項(xiàng)目結(jié)算，對(duì)于結(jié)算價(jià)格，經(jīng)公司上層討論通過后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。對(duì)于未銷售或涉及到公司集團(tuán)維修的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公司進(jìn)行，并給予相應(yīng)的費(fèi)用 79. 戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對(duì)業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等 維修、移交、遺留工作委托等 移交清單、委托合同 物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對(duì)整個(gè)小區(qū)存在的問題進(jìn)行全面的檢查，項(xiàng)目部要求施工單位全面維修 14 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 80. 物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個(gè)小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托 接收簽字、委托合同 工程管理部督促項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托 81. 銷售部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目銷售情況，進(jìn)行總結(jié) 銷售評(píng)價(jià)報(bào)告 82. 資金財(cái)務(wù)部針對(duì)開發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 83. 項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目施工評(píng)價(jià)報(bào)告 84. 工程管理部針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告 85. 規(guī)劃技術(shù)部針對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告 86. 前期部針對(duì)項(xiàng)目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目前期運(yùn)作評(píng)價(jià)報(bào)告 87. 戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目開發(fā)評(píng)價(jià)報(bào)告 88. 集團(tuán)公司對(duì)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行討論評(píng)價(jià)，作為今后項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 簽字確認(rèn) 15 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 組織成立招標(biāo)工作組 開始 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 組織對(duì)招標(biāo)單位的資格評(píng)審 填寫預(yù)審文件 審批 編制招標(biāo)文件 接受標(biāo)書 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) A 1 2 3 4 9 10 14 組織對(duì)投標(biāo)單位的考察 確定入選的投標(biāo)單位 通知入選的投標(biāo)單位 審批 評(píng)審 5 6 7 8 形成招標(biāo)文件 申請(qǐng)招標(biāo) 11 12 13 16 發(fā)放標(biāo)書 15 委托或內(nèi)部招標(biāo) 未通過 通過 未通過 通過 前期拓展部 辦理招標(biāo)申請(qǐng) 17 16 流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 A 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 接受投標(biāo)書 組織開標(biāo) 制做投標(biāo)書 審批 組織合同談判 接受中標(biāo)書 24 25 29 初步選定中標(biāo)單位 發(fā)出中標(biāo)通知書 22 23 26 組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書 中標(biāo)方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結(jié)束 18 19 20 21 27 28 公開招標(biāo) 委托或內(nèi)部招標(biāo) 前期拓展部 辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等 30 未通過 通過 17 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括工程管理部、項(xiàng)目部、規(guī)劃技術(shù)部、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理 熟悉圖紙 招標(biāo)工作組成立 工作周期 2— 5天 2. 工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 資格預(yù)審文件 招標(biāo)請(qǐng)邀請(qǐng) 工作周期 1— 2天 3. 前期拓展部在招標(biāo)站辦理招標(biāo)申請(qǐng) 申請(qǐng)表 4. 投標(biāo)單位填寫《資格預(yù)審文件》 資格預(yù)審文件 工作周期 5— 15天 5. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件 資格審查 6. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查 現(xiàn)場審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 9. 通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 通知 10. 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 11. 工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿 12. 招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審 招標(biāo)文件初稿 評(píng)審結(jié)果 13. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批 審批結(jié)果 14. 形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件 15. 工程管理部向有關(guān)部門申請(qǐng)招標(biāo) 申請(qǐng)結(jié)果 18 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書 17. 投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書 18. 投標(biāo)單位制作投標(biāo)書 19. 工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書 20. 招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評(píng)審小組，組織開標(biāo) 招標(biāo)評(píng)審小組 開標(biāo) 21. 招標(biāo)評(píng)審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 22. 招標(biāo)評(píng)審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位 23. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果 24. 工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、合同審查等 26. 中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中標(biāo)通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 19 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 組織成立招標(biāo)工作組 開始 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 組織對(duì)招標(biāo)單位的資格評(píng)審 填寫預(yù)審文件 審批 編制招標(biāo)文件 接受標(biāo)書 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) A 1 2 3 4 9 10 14 組織對(duì)投標(biāo)單位的考察 確定入選的投標(biāo)單位 通知入選的投標(biāo)單位 審批 評(píng)審 5 6 7 8 形成招標(biāo)文件 申請(qǐng)招標(biāo) 11 12 13 16 發(fā)放標(biāo)書 15 招標(biāo)工作組 工程管理部、項(xiàng)目部 前期拓展部 委托或內(nèi)部招標(biāo) 未通過 通過 未通過 通過 辦理招標(biāo)申請(qǐng) 17 20 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 A 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 工程管理部、項(xiàng)目部 接受投標(biāo)書 組織開標(biāo) 制做投標(biāo)書 審批 組織合同談判 接受中標(biāo)書 24 25 30 初步選定中標(biāo)單位 發(fā)出中標(biāo)通知書 22 23 26 組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書 中標(biāo)方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結(jié)束 18 19 20 21 27 28 委托或內(nèi)部招標(biāo) 公開招標(biāo) 辦理承包商確認(rèn)書、合同審查等 前期拓展部 29 未通過 通過 21 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 工程管理部組織成立招標(biāo)工作小組，人員應(yīng)包括項(xiàng)目管理部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)人員、主管副總或總經(jīng)理 招標(biāo)工作組成立 2. 工程管理部發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)請(qǐng)邀請(qǐng) 3. 前期拓展部辦理招標(biāo)申請(qǐng) 申請(qǐng)表 4. 投標(biāo)單位填寫《資格預(yù)審文件》 資格預(yù)審文件 5. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的資格審查 資格預(yù)審文件 資格審查 6. 招標(biāo)小組組織對(duì)投標(biāo)單位的施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場審查 現(xiàn)場審查 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)單位的資格進(jìn)行審批 入選投標(biāo)單位 審批結(jié)果 8. 招標(biāo)小組確定入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 9. 通知入選的投標(biāo)單位 入選投標(biāo)單位 通知 10. 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) 11. 工程管理部編制招標(biāo)文件 招標(biāo)文件初稿 12. 招標(biāo)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審 招標(biāo)文件初稿 評(píng)審結(jié)果 13. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行審批 審批結(jié)果 14. 形成正式招標(biāo)文件 正式招標(biāo)文件 15. 工程管理部向有關(guān)部門申請(qǐng)招標(biāo) 申請(qǐng)結(jié)果 16. 工程管理部向投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書 標(biāo)書 22 流程名稱：項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 17. 投標(biāo)單位接受標(biāo)書 接受標(biāo)書 18. 投標(biāo)單位制作投標(biāo)書 19. 工程管理部接受投標(biāo)書 投標(biāo)書 20. 招標(biāo)小組按有關(guān)規(guī)定組織成立招標(biāo)評(píng)審小組，組織開標(biāo) 招標(biāo)評(píng)審小組 開標(biāo) 21. 招標(biāo)評(píng)審小組依相關(guān)規(guī)定現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 現(xiàn)場評(píng)標(biāo) 22. 招標(biāo)評(píng)審小組確定初步中標(biāo)單位 初步中標(biāo)單位 23. 高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行審批 初步中標(biāo)單位 審批結(jié)果 24. 工程管理部發(fā)出中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知 25. 前期拓展部辦理承包商確認(rèn)書、中標(biāo)通知書、合同審查等 26. 中標(biāo)單位接受中標(biāo)通知 中標(biāo)通知 27. 工程管理部組織合同談判 合同談判 28. 中標(biāo)單位參與合同談判 合同談判 29. 工程管理部依合同管理流程對(duì)合同進(jìn)行會(huì)簽 合同管理 30. 簽訂合同 施工合同 23 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 項(xiàng)目部 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部部 資金財(cái)務(wù)部 開始 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 編制招標(biāo)文件時(shí)的技術(shù)支持 參與招標(biāo)文件的編制、招投標(biāo)等 編制技術(shù)要求、組織合同談判 編制工程量清單及按照市場價(jià)格編制的標(biāo)底 監(jiān)督、協(xié)助施工單位的選擇 簽訂施工合同 選擇施工單位 參與合同談判，提出具體要求 審批 未通過 通過 參與招投標(biāo)或施工單位的比選 審批 未通過 通過 編制施工合同 參與施工合同的 編制 從財(cái)務(wù)審查施工合同準(zhǔn)備施工資金 審查施工合同 從技術(shù)角度審查 施工合同 審批 未通過 通過 執(zhí)行施工合同 監(jiān)督施工合同的執(zhí)行 撥付建設(shè)資金 施工合同留存?zhèn)?份 結(jié)束 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 15 18 19 20 21 22 24 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 大型工程公開或內(nèi)部招投標(biāo)、直接委托選擇施工單位 設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單、建設(shè)規(guī)劃許可證等 資格預(yù)審文件 2. 確定的項(xiàng)目部人員參與招投標(biāo)工作 3. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單、技術(shù)支持等 招標(biāo)文件的技術(shù)支持 技術(shù)交底或要求 4. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位 審查單 5. 預(yù)選的施工單位通過公司的審查批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 6. 發(fā)放招投標(biāo)文件確定施工單位或?qū)⑴c單位的投標(biāo)確認(rèn) 招標(biāo)文件 確定的施工單位 公開招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)或直接委托均采用多家比選的辦法 7. 規(guī)劃技術(shù)部編制工程量清單等 工程量清單等 8. 項(xiàng)目部參與確定施工單位 9. 對(duì)選擇的施工單位，采用內(nèi)部招標(biāo)或直接委托時(shí)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 10. 編制施工技術(shù)要求、組織合同談判 11. 參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求 12. 簽訂施工合同 簽訂的施工合同 13. 項(xiàng)目部參與施工合同的談判，提出施工時(shí)的具體要求，作為合同的組成部分 合同附件 14. 資金財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)角度對(duì)施工合同進(jìn)行審查 合同審查單 25 流程名稱：項(xiàng)目工程合同編制審查流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 15. 規(guī)劃技術(shù)部從技術(shù)角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對(duì)合同進(jìn)行審查 合同審查單 17. 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行批準(zhǔn) 批準(zhǔn)單 18.