工程審計與投資監(jiān)理培訓(xùn)課程-wenkub
2023-01-17 19:18:06 本頁面
【正文】 度建設(shè)的健全性及執(zhí)行的有效性進(jìn)行審查及評價 ★ 審查項目管理制度建設(shè)是否涵蓋了所有的業(yè)務(wù)流程； 審查項目管理制度與上級單位的相關(guān)制度是否相違背； 審查項目管理制度的執(zhí)行情況。 竣工驗收審計 ★ 對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況進(jìn)行的檢查和 評價活動 ★ 審查項目竣工備案情況（竣工備案證、竣工驗收報告、施工監(jiān)理所做的竣工項目評估報告 )； 檢查實際施工質(zhì)量是否達(dá)到合同的相關(guān)規(guī)定； 生產(chǎn)項目的試運行情況，對暴露的問題是否進(jìn)行了整改； 審查竣工項目產(chǎn)權(quán)登記情況。 ★ 案例 合同管理缺失，項目管理不到位； 不按照招投標(biāo)結(jié)果簽訂合同，違反相關(guān)規(guī)定； 同一項目簽訂陰陽兩份合同，引發(fā)法律風(fēng)險； 合同管理不嚴(yán)，中標(biāo)單位轉(zhuǎn)包合同； 投資監(jiān)理不按照合同約定全面履行合同，咨詢服務(wù)存在“偷工減料”的現(xiàn)象。 ★ 了解《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄》及各地方實施細(xì)則 ★ 案例 惡意拆項，降低決策層次，違背決策原則； 廠區(qū)內(nèi)擴(kuò)建項目回避政府審批，建設(shè)投資存在損失的風(fēng)險； 實際建設(shè)內(nèi)容與立項內(nèi)容不一致，該調(diào)整事項未經(jīng)相應(yīng)決策。 勘察設(shè)計管理審計 ★ 對項目建設(shè)過程中勘察、設(shè)計環(huán)節(jié)各項管理工作質(zhì)量及績效進(jìn)行的審查和評價 ★ 審查建設(shè)用地規(guī)劃許可證，及建設(shè)工程規(guī)劃許可證是否齊 全； 審查初步設(shè)計及概算是否經(jīng)過審批； 審查概算是否超投資估算，設(shè)計內(nèi)容是否符合可行性研究報 告相應(yīng)的建設(shè)內(nèi)容。 工程管理 ★ 對建設(shè)項目實施過程中的工作進(jìn)度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理 和投資監(jiān)理所進(jìn)行的審查和評價 ★ 審查施工許可證的辦理情況； 審查進(jìn)度計劃，開竣時間，判斷現(xiàn)場進(jìn)度情況； 審查建設(shè)單位專業(yè)配備情況； 審查施工監(jiān)理和投資監(jiān)理現(xiàn)場工作人員是否到位。 ★ 案例 某項目指定分包工程未驗收，項目存在事故隱患； 某生產(chǎn)項目聯(lián)動試運行不暢，產(chǎn)品質(zhì)量問題多，整改不力，項目未組織竣工驗收。 ★ 案例 支付進(jìn)度款之前，未對現(xiàn)場實際進(jìn)度進(jìn)行有效計量，不符合內(nèi)控制度相關(guān)規(guī)定； 簽證審批流程，不符合制度規(guī)定。 投資監(jiān)理內(nèi)部招標(biāo) ★ 資格預(yù)審 主要審核內(nèi)容：資質(zhì)條件 +類似項目經(jīng)驗， 具體操作：可要求對方提供服務(wù)建議書，內(nèi)部招標(biāo)小組評議； ★ 招標(biāo)文件必須明確招投標(biāo)日程、對投標(biāo)文件的要求、具體咨詢服務(wù)技術(shù)要求、報價原則、評標(biāo)原則及合同條件； ★ 評標(biāo)辦法 一般采用綜合評分法，即技術(shù)標(biāo)評分 +商務(wù)報價得分，
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