財務(wù)管理辦法word版-wenkub
2022-09-15 19:34:32 本頁面
【正文】 部長 每人70元/夜（4）科長 每人60元/夜 （5）一般人員 每人50元/夜出差期間，由公司統(tǒng)一按排食宿的，個人不再領(lǐng)取出差補助；公司外派駐廠技術(shù)人員，每人每天領(lǐng)取30元生活補助。帶班、值班人員手機須24小時開機。二、辦公用品的報銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據(jù)需要填制《請購單》, 交供應(yīng)部門經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買，綜合部門負責(zé)登記、管理、分發(fā)，月末報送財務(wù)科消耗表。財務(wù)管理辦法為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高公司經(jīng)費使用效益，特制定本管理制度。報銷時，發(fā)票需附《請購單》及購買的辦公用品清單，由公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報銷。四、差旅費的報銷制度（一）凡因公出差需經(jīng)部門負責(zé)人同意，總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準，并憑《出差審批單》到財務(wù)部預(yù)借差旅費（預(yù)借
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