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財(cái)務(wù)管理辦法word版(完整版)

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【正文】每人200元/夜（3）部長(zhǎng) 每人70元/夜（4）科長(zhǎng) 每人60元/夜（5）一般人員每人50元/夜出差期間，由公司統(tǒng)一按排食宿的，個(gè)人不再領(lǐng)取出差補(bǔ)助；公司外派駐廠技術(shù)人員，每人每天領(lǐng)取30元生活補(bǔ)助。二、辦公用品的報(bào)銷制度公司需用的日常辦公用品，由公司綜合部門根據(jù)需要填制《請(qǐng)購(gòu)單》, 交供應(yīng)部門經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買，綜合部門負(fù)責(zé)登記、管理、分發(fā)，月末報(bào)送財(cái)務(wù)科消耗表。報(bào)銷時(shí)，發(fā)票需附《請(qǐng)購(gòu)單》及購(gòu)買的辦公用品清單，由公司分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。住宿費(fèi)用憑發(fā)票，按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，無住宿發(fā)票或超出標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷。六、備用金的管理制度因公出差需使用現(xiàn)金時(shí)，經(jīng)辦人填寫出差審批單，經(jīng)公司分管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部門辦理借款手續(xù)。凡無特殊原因，不

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