【正文】 審批 /日期： 2020 年度質保部管理評審輸入報告 Page 2 of 16 一、 部門職能及工作綜述 部門職能簡述： 2020年，本部門在質量保證、過程質量控制及運作方面較之去 年有所改善，對鎖線、沖壓、壓鑄、磨光及電鍍各車間及工序在去年的基礎上加強 了固定監(jiān)控站點 人員的素質提升 ，對過程品質統(tǒng)計數(shù)據在原因基礎上更加明確，化學及物理性 能測試的已逐步在完善，部門功能基本能正常運作； 但 2020年新客戶 新產品的導入 質量控制方面，應急方案及質量策劃及控制仍不到位（對客戶的要求了解不夠和對各工序及監(jiān)檢人員宣導不到位），同時因新產品導入初的工藝確認及變更較頻繁、配套品質及生人員的能力跟不上，致使新產品從投產到出貨的各過程中產生大量的報廢和不合格品，各 QA人員整天只能幫生產工序跑著簽異常，卻無法要求各工序對根本的原因采取改善措施；再加上各質量監(jiān)控制人員對質量管理體系和文件的要求的理解不清楚及不夠，致使過程監(jiān)控中不知道如何進行，而各車間的運作不順暢給 質保人員增加了工作的難度和執(zhí)行力度，但在上級的支持、相關人員的配合和部門人員的努力下，本部門的工作基本完成和達到了相關的要求。 11年對各不同的過程制定適宜的控制方法，品質目標、品質統(tǒng)計方法，從而讓現(xiàn)場品質人員及生產人員均清晰現(xiàn)場控制的具體內容和要求，并能按具體進操作（具體見 10年各工序的質量目標及實施方法）； 進一步調整品質統(tǒng)計方法，具體：工序品質日報、異常記錄跟進統(tǒng)計、品質周報、工序品質會、品質月報及外部退貨及投訴跟進，同時強化品質統(tǒng)計的 追溯性，要求日、周、月客戶 PO，本廠生產批次進行完結性的統(tǒng)計，為此本年度 2月份止，對全有生產統(tǒng)計及品質統(tǒng)計表結合一致性的要求進行整理并要求按要求填寫（部分已在執(zhí)行了）； 本年度將充分利用統(tǒng)計及相關的信息結合行政部，同時對工序、過程、產品的異常進行跟進，通過每天生產時先確認生產件所有異常已關閉才可生產的方式，要求產線、工序、過程必須重視異常并改善異常。 d、 顧客滿意項目分析： 從以上統(tǒng)計表中可以看出，我司在“服務的及時性”“服務的有效性”和“準時交貨程度”等方面做得還是較差，特別是“服務的有效性，”根據分析和內部調查，主要原因如下： ① 在根據客戶要求回復交期或驗貨日期后，因生產過程中的品質異常，產品不斷停工，經常造成不能達到回復 的承諾和要求，以造成客戶報怨 . ② 在處理客戶投訴和退貨的時效性很差，因客戶投訴我司經常出貨短數(shù)，為了徹底解決和證實我司在出貨沒有發(fā)生此類現(xiàn)象，特進行了 3 次試驗對出貨的產品數(shù)量進行 23次 的個數(shù)清點，確認無誤后方可出貨，但客戶還是對清點過的產品投訴少數(shù)，我司不給補貨，已造成客戶廠商滿意，為此現(xiàn)解決方法為： 購買點數(shù)機或可以打印重量、數(shù)顯電子天平，； 制定和明確每款產品的包裝要求 。 從調查的各項目內容上看，我司在產品的質量的交付質量等方面控制較之 2020 年有所提升和改善，從 16 月份的客戶退貨的次數(shù)來和比例 來看，退貨頻率比 2020 年有了明顯的下降，但交工序壓鑄工藝的問題還是多次產生電鍍不良，如起點、起泡等不良現(xiàn)現(xiàn)象。 2020年下半年 通過調查結果表明 :顧客滿意度平均得分為：分。 綜術以上，本部門的文件控制嚴格按相關的要求進行控制和執(zhí)行。 文控員 1 名 1 名 唐永紅 負責公司所有受控文件的管制，及按信息安全管理體系的要求建檔、控制和執(zhí)行。 QA3003 體系工程師 1 人 管理體系的推動、稽查、宣導等。 QA3007 IPQC 組長 1 人 負責對五金各站點 IPQC 檢 測進行管控。 QA3011 QC 13 人 電鍍 10 人、裝配 3 人 QA3012 文控 1 人 QA3013 五金檢測員 3 人 QA3014 測試文員 1 人 QA3015 共計 37 人 15 個職位 2. 檢測儀器配置 b、檢測設備使用狀態(tài)明細 ： 設備名 稱 總數(shù)量 使用狀態(tài) 設備名稱 總數(shù)量 使用狀態(tài) 深度尺 6 正常 刀口直角尺 1 正常 千分尺 9 正常 半徑規(guī) 4 正常 百分表 1 正常 螺旋環(huán)規(guī) 2 正常 天平 3 正常 厚度規(guī) 1 正常 可見分光光度計 1 正常 數(shù)字高斯拉計 1 正常 真空表 2 正常 拉壓測力計 1 正常 硬度計 1 正常 AA 機 1 正常 放大鏡 26 正常 萬用表 1 正常 顯微鏡 4 正常 分光測色計 1 正常 2020 年度質保部管理評審輸入報告 Page 13 of 16 光源箱 4 正常 螺旋測微儀 1 正常 恒溫恒濕箱 1 正常 庫侖測厚儀 1 正常 硫 化測試箱 1 正常 磁弧測膜儀 1 正常 鹽霧試驗箱 1 正常 Xray 測厚儀 1 正常 手啤機 2 正常 電子稱 16 正常 砝碼 1 套 正常 高度尺 2 正常 塊規(guī) 1 套 正常 各種卡尺 56 正常 烤箱 4 正常 角度尺 3 正常 八、部門存在的問題 1. 存在的問題 ，過程控制不系統(tǒng)、不嚴謹，造成工序失控，品質問題重復異常和增多； 統(tǒng)完善上還待進一步提升，系統(tǒng)執(zhí)行力度不夠未及時糾正，造成很多問題無追溯性； ，未能統(tǒng)計分析出各制程等工序的穩(wěn)定性，造成改進的時機落后； （特別是新產品的導入）量產時，沒有具體明確的 檢驗標準 對各檢測人員進行指導，而導致 QC漏檢、標準判定不準、上下工序的標準不統(tǒng)一等不良現(xiàn)象； ，現(xiàn)場的 IPQC對現(xiàn)場控制要求不清，無法掌控現(xiàn)場及工序工作要求，加上對標準理解不明確，生產過程及工序沒有得到及時的控制，過程產品無法保證質量； ； 質數(shù)據統(tǒng)計和分析不明確，沒有充分利用有效的品質數(shù)據對過程及工序進行分析，沒有及時利用統(tǒng)計結果要求過程及工序進行整改； ，對工序或過程異常只是進行現(xiàn)有產品及不良的處理，沒有要求責任人員對異常原因進行分析及采取有效措施，未對異常進行有效跟進，使異常循環(huán)出現(xiàn)，品質出現(xiàn)失控。 二、 其他改善方案 對 10年全廠部門及工序質量目標重新按實際，進行可測量性規(guī)化及制定，同時對目標執(zhí)行措施、考測方式進行設備總數(shù) 免校數(shù) 處校數(shù) 內校數(shù) 2020 年新購數(shù) 2020 報廢數(shù) 169 臺 11 13 145 19 2 2020 年度質保部管理評審輸入報告 Page 14 of 16 規(guī)定，要求做到日、周、月進行全面跟進和統(tǒng)計，對不良及時跟 進改善； 對產品運作方式進行全面跟進，嚴格要求各工序及過程對產品的標識按 PO及本廠生產批次卡進行交接，減刪 PMC中轉倉，增加產品運作速度，增強工序間生產的協(xié)調性； 強化生產計劃的執(zhí)行，將設制專門的生產計劃及訂單運作跟進機制，要求工序生產嚴格按已定計劃執(zhí)行； 控制物料采購及物料使用，將控制物料按訂單量使用，控制物料損耗及超庫存； 對磨光研磨工序進行規(guī)劃，增加過程控制站點； 對次品返工流程進行進一步改進。 2 客 戶投訴 a．全面了解客戶投訴的原因，并記錄和跟進，必要時組織相關人員進行評審改善，明確責任人和改善期限； b．各質量監(jiān)控人員必須對客戶的要求、產品要求及各相關的細節(jié)要深入理解，并認真貫徹執(zhí)行，以做到滿足客戶要求； c．每月對統(tǒng)計的客 戶投訴進行分析，以明確改善的重點，并及時制定改善方案； 3 客戶退貨 a．每月對客戶的所有退貨進行統(tǒng)計和分析，以明確產品的所有不良現(xiàn)象，逐步完善各產品的檢測標準； b．將每月統(tǒng)出分析的所有不良現(xiàn)象編制成培訓教材，對后工序的質量全檢人員進行全面的培訓，使其明確了解客戶和產品的要 求 ，以逐步降低客戶退貨率； 4 改善 (糾正預防 )措施實施的有效性 a．針對每次出現(xiàn)的異常進行全面、充分的分析，徹底找到不良的原因后制定可行性改善措施； b．明確改 善措施執(zhí)行時的跟進責任人，對改善的過程進行指導和改善結果的驗證，以確保措施執(zhí)行的有效性； 十、 2020 年培訓計劃 No 培訓項目 計劃培訓日期 /頻率 培訓 時間 實際培訓 日期 /時間 受訓人員 培訓人 考核方式 01 部門功能 \崗位架構、職責權限講解