度假酒店經營戰(zhàn)略規(guī)劃-wenkub
2022-08-31 04:59:18 本頁面
【正文】 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 2, 9 2, 10 2, 11 2, 12 2, 13 2, 14 2, 15 2, 合計6, 7, 11, 4, 2, 6, 1, 40, 平均 2, 九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年營業(yè)利潤預測表 金額單位：人民幣萬元年份營業(yè)收入營業(yè)稅金營業(yè)成本固定費用變動費用營業(yè)利潤利潤率17, 1, 1, 1, 2, %27, 1, 1, 1, 3, %37, 1, 1, 1, 3, %48, 1, 1, 1, 3, %58, 1, 1, 1, 3, %68, 1, 1, 1, 3, %78, 1, 1, 1, 3, %88, 1, 1, 1, 3, %98, 1, 1, 1, 3, %108, 1, 1, 1, 3, %117, 1, 1, 1, 2, %126, 1, 1, 1, 2, %136, 1, 1, 1, 1, %145, 1, 1, 1, %154, 1, 1, %合計110, 6, 19, 20, 19, 44, %平均7, 1, 1, 1, 2, % 財務投資決策評價財務投資評價決策基礎指標取定：假設經營期限為15年假設建設期為1年，項目資金在1年內分次投入假設在經營期結束回收固定資產殘值土地價值不考慮增值因素年折現(xiàn)率為6％不考慮所得稅因素九天帝鄉(xiāng)酒店財務投資決策評價指標表指標項目指標值參考范圍靜態(tài)投資回收期為：投資利潤率為：%大于行業(yè)投資利潤率8％凈現(xiàn)值為：24, 萬元大于零凈現(xiàn)值率為：%大于零獲利指數為：大于1 風險財務分析 盈虧平衡點。本報告將固定資產折舊按照直線法計提，預留10％殘值，折舊年限統(tǒng)一為15年。(7) 宣傳推廣費包括廣告費等其他推廣費用，根據酒店慣例，結合張家界實際情況編制。(5) 能源費用包括水電費、天然氣費、柴油費等酒店固定水電能源費用為200萬/年變動能源費用為營業(yè)額的5％。(4) 工資及福利費包括員工工資、社會保險、員工餐、員工宿舍費等其他福利費。變動費用則包括宣傳推廣費和其他費用。為了體現(xiàn)客房成本的清晰度，更科學地預算經營成本與費用，本報告的客房成本將同行業(yè)會計制度上的成本范疇有所不同，將真正屬于客房成本的布草洗滌費、客人用品、書報費等費用列入客房成本核算。酒店到了第三個五年，設備設施已經老化，其經營已經開始滑坡，考慮競爭力下降、客源分流、物價上漲等正反面綜合因素，參考酒店業(yè)營業(yè)收入變動規(guī)律，采用穩(wěn)健性原則制定。 第一個五年每年遞增3％包括價格上漲與消費人次提高的因素。(2) 開房率按年均85％計算。第四章 財務指標分析九天帝鄉(xiāng)度假酒店的總投資為9770萬元。 搞好康體項目的經營管理，關鍵抓好下述幾個環(huán)節(jié)：（1）提倡健康情調，反對色情活動；（2）培養(yǎng)一支技術過硬的技師隊伍；（3）引進康樂業(yè)發(fā)達地區(qū)的先進管理經驗。（3）宴會廳以本地菜為主打產品。二是自己創(chuàng)品牌，這種形式的好處是自己掌握主動權，弊端是前期經營比較艱難。九天帝鄉(xiāng)度假酒店的中餐廳完全有條件成為武陵源的第一品牌。 獨立性餐飲是不僅作為酒店配套設施，更是對社會開放經營的獨立項目，是酒店重要的收入來源之一。 樓層（1）客房要突出“生態(tài)、環(huán)?！钡慕洜I理念，注意共享空間的綠化和藝術布置，房間也要有適度的綠化，行政樓層放置鮮花；同時還可以考慮環(huán)保節(jié)水活動 － 不換洗床上用品的房間贈免費洗衣；（2）考慮全部房間可以接入互聯(lián)網，導入“E”客房概念，作為市場賣點之一；（3）建立健全與五星級酒店配套的各種操作規(guī)范和標準，為顧客提供高水平的室內服務，包括開夜床服務、快速洗衣服務、擦鞋服務等；（4）導入金鑰匙服務和“人性化”服務，充分體現(xiàn)客人的自由度，給客人家居主人的尊貴感和隨意感。附表一 各種經營管理模式性價比較比較項目加盟經營單體經營SAO推薦模式經營利潤較高一般高經營模式創(chuàng)新傳統(tǒng)穩(wěn)定局限活躍管理質量保證有充分保證存在風險有足夠保證管理成本控制成本極高成本低成本較低業(yè)主風險控制風險較低風險較高風險較低經營資源獲取資源豐富資源較少資源豐富服務方式靈活不靈活靈活但局限靈活價值/價格比高價值/高價格低價值/低價格高價值/低價格 第三章 營業(yè)板塊經營管理 客房 前廳前廳是酒店的門面，在現(xiàn)代酒店普遍提倡一層樓管理（即服務管理和管理功能更加集中在前廳）的情況下,對前廳的管理尤為重要。（2）有名人效應酒店顧問公司一般不乏國內頂級的酒店管理名人，投資商可以得到他們的管理支持，并可共享他們的品牌資源。 SAO推薦模式SAO 推薦的模式可以概括為“顧問團隊+執(zhí)行總經理”，即投資商長期與某個酒店顧問公司合作，由酒店顧問公司推薦（或審閱）總經理及經營管理班子的任職資格并監(jiān)督他們的工作。 如果聘請獨立總經理,建議在酒店業(yè)發(fā)達地區(qū)尤其是珠三角地區(qū)選擇。 單體經營單體經營一般是采取董事會監(jiān)管下的總經理負責制，由執(zhí)行股東自任總經理或聘請獨立總經理，由總經理牽頭組成經營管理班子。在這種情況下，國際品牌管理公司的品牌影響力、營銷網絡等作用難以凸現(xiàn)。 加盟國際品牌加盟國際品牌管理公司如希爾頓、假日、萬豪等是改革開放以來中國酒店業(yè)的一種無奈選擇，城市商務酒店更是這樣，加盟國際品牌管理公司優(yōu)劣并存。但目前武陵源地區(qū)尚未有高檔次的桑拿項目，本酒店的桑拿預計會產生可觀的經營效益，而且SAO公司在桑拿管理方面有一定的優(yōu)勢。(1) 中餐廳中餐廳是變數較大的經營項目，但中餐廳是酒店的重要配套設施，對酒店的整體形象影響較大。整體租賃（或外包）更是一種資本運營模式而不是酒店管理模式。
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