度假酒店經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃-在線瀏覽
2024-09-13 04:59本頁面
【正文】 加盟一些知名的品牌餐飲集團(tuán)，如廣東的海港集團(tuán)，海南的愛晚亭等。二是自己創(chuàng)品牌，這種形式的好處是自己掌握主動(dòng)權(quán)，弊端是前期經(jīng)營比較艱難。（2）貴賓包房◆ 貴賓包房主要用于接待高端商務(wù)接待和行政接待，要使貴賓包房成為武陵源乃至張家界最豪華，最舒適的包房，成為就餐客人身份的象征；◆ 貴賓包房飾以高雅的藝術(shù)品和鮮花；◆ 貴賓包房使用高級(jí)的家具和器皿；◆ 貴賓包房提供的優(yōu)良的用餐服務(wù)；◆ 貴賓包房采取價(jià)格較高，營業(yè)收入較高，毛利較高的收費(fèi)原則。（3）宴會(huì)廳以本地菜為主打產(chǎn)品。九天帝鄉(xiāng)度假酒店的康體經(jīng)營主體是桑拿和大型足浴、按摩，類似于深圳健康水的項(xiàng)目。 搞好康體項(xiàng)目的經(jīng)營管理，關(guān)鍵抓好下述幾個(gè)環(huán)節(jié)：（1）提倡健康情調(diào)，反對(duì)色情活動(dòng)；（2）培養(yǎng)一支技術(shù)過硬的技師隊(duì)伍；（3）引進(jìn)康樂業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。精心設(shè)計(jì)和布置會(huì)議室、展覽廳；（3）提供準(zhǔn)備會(huì)務(wù)用品服務(wù)（文具、代表證、餐票等）；（4）提供會(huì)議資料印制、裝訂服務(wù)；（5）代發(fā)邀請(qǐng)函、會(huì)議通知、處理會(huì)議回執(zhí)。第四章 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析九天帝鄉(xiāng)度假酒店的總投資為9770萬元。 根據(jù)張家界酒店市場的客觀狀況，結(jié)合酒店業(yè)的發(fā)展規(guī)律，采取保守性、穩(wěn)健性的取定方針。(2) 開房率按年均85％計(jì)算。（4）其他收入包括商場租金收入（5萬/月），會(huì)議收入、雜費(fèi)收入等，共8000/天，24萬/月。 第一個(gè)五年每年遞增3％包括價(jià)格上漲與消費(fèi)人次提高的因素。第二個(gè)五年第五年的基礎(chǔ)上不增長酒店在第六年左右，設(shè)備設(shè)施已經(jīng)沒有開業(yè)時(shí)期新，其經(jīng)營也到了平穩(wěn)階段，考慮物價(jià)上漲、客源積累、客源分流等正反面綜合因素，參考酒店業(yè)營業(yè)收入變動(dòng)規(guī)律，采用穩(wěn)健性原則制定。酒店到了第三個(gè)五年，設(shè)備設(shè)施已經(jīng)老化，其經(jīng)營已經(jīng)開始滑坡，考慮競爭力下降、客源分流、物價(jià)上漲等正反面綜合因素，參考酒店業(yè)營業(yè)收入變動(dòng)規(guī)律，采用穩(wěn)健性原則制定。(2) 西餐成本率按照五星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)為25％計(jì)算。為了體現(xiàn)客房成本的清晰度，更科學(xué)地預(yù)算經(jīng)營成本與費(fèi)用，本報(bào)告的客房成本將同行業(yè)會(huì)計(jì)制度上的成本范疇有所不同，將真正屬于客房成本的布草洗滌費(fèi)、客人用品、書報(bào)費(fèi)等費(fèi)用列入客房成本核算。(5) 其他成本率其他成本相對(duì)應(yīng)收入項(xiàng)目為其他收入，按照行業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒有其對(duì)應(yīng)的成本，其支出部分在費(fèi)用中一并核算。變動(dòng)費(fèi)用則包括宣傳推廣費(fèi)和其他費(fèi)用。(3) 行政管理費(fèi)包括辦公費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷品、保險(xiǎn)費(fèi)、低值易耗品、屬于管理費(fèi)用范疇的稅金等，根據(jù)酒店慣例，結(jié)合張家界實(shí)際情況取定。(4) 工資及福利費(fèi)包括員工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、員工餐、員工宿舍費(fèi)等其他福利費(fèi)?；诠べY的計(jì)算：固定工資及福利費(fèi)用為200萬/年，變動(dòng)工資部分為營業(yè)額的4％。(5) 能源費(fèi)用包括水電費(fèi)、天然氣費(fèi)、柴油費(fèi)等酒店固定水電能源費(fèi)用為200萬/年變動(dòng)能源費(fèi)用為營業(yè)額的5％。其中固定部分為設(shè)備基本的維修保養(yǎng)費(fèi)，基期保養(yǎng)費(fèi)為15萬/年，隨著設(shè)備的不斷老化，固定維修保養(yǎng)費(fèi)每年遞增5％。(7) 宣傳推廣費(fèi)包括廣告費(fèi)等其他推廣費(fèi)用，根據(jù)酒店慣例，結(jié)合張家界實(shí)際情況編制。(8) 其他費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)用等。本報(bào)告將固定資產(chǎn)折舊按照直線法計(jì)提，預(yù)留10％殘值，折舊年限統(tǒng)一為15年。但可行性報(bào)告站在財(cái)務(wù)分析的角度，按5年攤銷。 九天帝鄉(xiāng)度假酒店經(jīng)營預(yù)測營業(yè)收入基礎(chǔ)指標(biāo)一覽表營業(yè)項(xiàng)目/數(shù)據(jù)項(xiàng)目/指標(biāo)值中餐西餐及大堂吧（位）客房（間）康體會(huì)議及其他收入（萬元）包房（間）大廳（位）按摩房（間）足?。ㄎ唬┤萘?04801504002080 利用率120%140%150%85%200%150% 平均價(jià)格1200204038011070 其他收入(每日） 每天收入(萬元） 每日收入合計(jì)：（萬元） 營業(yè)收入增長速度預(yù)測表第一個(gè)五年年遞增3％第二個(gè)五年不變第三個(gè)五年在第十年的基礎(chǔ)上每年遞減10% 九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年?duì)I業(yè)收入預(yù)測表 金額單位：人民幣萬元年份/部門中餐西餐大堂吧客房康體其他合計(jì)11, 4, 7, 21, 4, 7, 31, 5, 7, 41, 5, 8, 51, 5, 8, 61, 5, 8, 71, 5, 8, 81, 5, 8, 91, 5, 8, 101, 5, 8, 111, 4, 7, 121, 4, 6, 131, 3, 6, 141, 3, 5, 151, 3, 4, 合計(jì)23, 4, 71, 7, 4, 110, 平均1, 4, 7, 營業(yè)成本預(yù)測九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年?duì)I業(yè)成本預(yù)測表 金額單位：人民幣萬元年份/部門中餐西餐及大堂吧客房康體合計(jì)1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1, 9 1, 10 1, 11 1, 12 1, 13 1, 14 15 合計(jì)10, 1, 5, 2, 19, 平均 1, 固定費(fèi)用預(yù)測九天帝鄉(xiāng)度假酒店15年固定費(fèi)用預(yù)測表 金額單位：人民幣萬元年份行政管理費(fèi)工資及福利水電費(fèi)維修保養(yǎng)費(fèi)折舊費(fèi)開辦費(fèi)攤銷利息合計(jì)1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5
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