【正文】 ：：◆將機臺內塵埃、污物擦拭干凈。（貳）范圍：本公司所屬生產(chǎn)線上所有機器設備之維護與保養(yǎng)均適用之。，依據(jù)『不合格品管制程序』實施。，填寫生產(chǎn)日志呈報單位主管審核。(二)制程管制作業(yè)：。（貳）范圍：本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程管制。3. 人力資源、軟硬體設施／設備及工作環(huán)境的持續(xù)改善。5 內外經(jīng)營環(huán)境是否改變？且影響品質管理系統(tǒng)者，如組織變動、產(chǎn)品變更、經(jīng)濟情勢改變、顧客需求改變、政府政策變更、法令變更…等信息。(五)管理審查時，各單位應提供以下項目檢討資料包括：1 顧客反映信息，如抱怨、滿意度、服務信息…等要求，由業(yè)務單位提供。(二)管理審查會議前由管理代表召集各相關部門主管以上人員參與，由總經(jīng)理主持，根據(jù)會議檢討缺失并提出改善，對于嚴重之『不符合事項』應由發(fā)生單位提出項目改善報告，且由管理代表負責追蹤考核至改善完成為止。◆ 顧客抱怨分析與處理?！羝焚|異常登錄、分析與追查，并反應給生產(chǎn)相關主管。 6. 品管組織與權責：品保部進料檢驗制程檢驗出貨前檢驗. 組織：. 權責：(IQC)：◆進料品質管制方案及程序之判定。. 在公司內宣達對品質政策、目標、顧客要求、法令要求的重要，并確保全員瞭 解。 2. 范圍：本公司與品質系統(tǒng)有關之各階層部門及負有管理、驗證工作之所有人員。 3. 管理代表之指派與權責：. 本公司管理代表經(jīng)由總經(jīng)理指派由品保部門主管擔任之(含昆山廠) 。5. 作業(yè)內容：. 品質政策：創(chuàng)新價值、客戶滿意?！暨M料物品依檢驗標準做檢驗動作。3/41◆檢驗人員依據(jù)檢驗規(guī)范指定項目進行巡回檢驗與首件檢查作業(yè)。4/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B00002制訂部門管委會版 本第一版文件名稱管理審查程序制訂日期92 . 02 . 12備注核準楊慶隆審查張國清制作陳政廷管理審查程序（壹）目的：確保本公司品質系統(tǒng)之運作，能持續(xù)及有效，故于定期對品質系統(tǒng)實施檢討。(三)管理審查會議亦針對各部門所提出之品質系統(tǒng)運作之各項建議做出決議，并由相關部門負責辦理，且于下次會議中由負責實施單位提出執(zhí)行結果。2 各項流程績效符合度及產(chǎn)品符合度，如產(chǎn)品品質目標達標率由品保提供、生產(chǎn)單位提供產(chǎn)量達標率及生產(chǎn)良品率、生管提供排單達標率及交期達標率、倉管提供主要物料庫存周轉率。6 任何改善提議及持續(xù)改善實施結果或狀況。(七) 管理審查會議記錄，必須保存至少一年。（參）定義：(一)首件檢查：針對每日每批生產(chǎn)開始之首件產(chǎn)品，所做之品質檢查。，應立即反應給組長或主管處理。(三)制程異常管制：，依『不合格管制程序』實施。，如標準不明確或品質認定有爭議時，由廠長集相關部門主管共同研商處理，必要時須向客戶請示。（參）權責：(一)日常保養(yǎng)：生產(chǎn)單位執(zhí)行?！舨槐匾锲饭ぞ?，不得置于機器上，機臺必須保持整潔?！糇⒁膺\轉情況，有否異常聲音、振動、松動等情況。◆發(fā)現(xiàn)不良情形立即向主管報告?！舨潦没瑒用?，干凈后并稍注機油防銹。，修復后給予驗收并記錄于機器設備維修單及機器設備維修記錄表。（伍）相關資料／文件：8/41 (一)品質記錄管理程序。（肆）作業(yè)內容：(一)原物料，(二)原物料如由客戶提供則列為免驗，置于免驗區(qū)。(六)良品則貼示良品(綠色卷標)，以藍色籃子放置。嘉得隆科技股份有限公司文件編號B30001制訂部門業(yè)務支持部版 本第一版文件名稱產(chǎn)品搬運管制程序制訂日期92 .02 .12備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈產(chǎn)品搬運管制程序（壹）目的：為使本公司在搬運上能適當?shù)墓芾?，以降低產(chǎn)品于搬運過程不當，所造成的損失。，必須放置妥當，以避免物品掉落。(五)搬運人員應接受本廠之搬運教育訓練課程合格后始可擔任，主管更應于平時詳加考核，以維安全。(二)教導工作技能。（肆）作業(yè)內容：(一)新進人員訓練：：由訓練單位主辦，當本公司新進人員屆滿了三個月而未受訓時，由人力資源單位集體開班或個別指導，以使新進人員了解本公司之發(fā)展歷程、管理規(guī)則、工業(yè)安全及衛(wèi)生守則和品質管制觀念。（例如作業(yè)認可證、考試記錄……等），確認無誤后將合格人員登錄于員工教育訓練記錄。（貳）范圍：檢驗、量測與試驗設備之校驗均適用。，貼上校驗合格卷標及有效期限、校驗者，通知使用部門領回使用，并由測修組記錄該儀器之「儀器履歷表內」。(三)各種測試量規(guī)儀器，由測修組列表管制，注明儀器名稱、型式、識別號碼及使用地點、校驗周期，新購入儀器亦須經(jīng)測修組列表管制及校驗合格后，方可使用（如附有合格外校單位校驗合格證明者，則不需復校，僅列管登記即可）。12/41（職）以上電子、電機科系畢業(yè)者。(二)稽核執(zhí)行：稽核小組。(三)稽核小組成員需具備高中（職）以上學歷，并曾受過內部稽核訓練合格，且經(jīng)由管理代表授權之。，說明稽核范圍與注意事項，并選定主題。，若有待追蹤之矯正措施通知，應一并稽核處理，將結果列入記錄。(七)稽核報告：，正本留于管理代表存放，副本轉送給被給被稽核單位。（貳）范圍：材料供貨商之評估、采購產(chǎn)品確認作業(yè)均適用之。請購單業(yè)務支持部采購作業(yè)。、供貨商資料amp。采購單廠商考核表（伍）相關文件：(一)進料管制程序。 合格供貨商之考核。 合格供貨商名錄：由采購單位負責追催及記錄之保存。6. 相關文件及相關窗體： 相關文件： 供貨商管理程序 合格供貨商名錄 相關窗體： 供貨商考核表17/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B20001制訂部門業(yè)務支持部版 本第二版文件名稱文件與資料管制程序制訂日期9 2. 03 . 29備注核準楊慶隆審查張國清制作林瓊慈文件與資料管制程序（壹）目的：為使品質管理系統(tǒng)所使用之文件迅速確實，以確保各相關部門能適時獲得適當且有效之最新之文件與資料。(三)工作指導文件工程：制造規(guī)格書、品質檢驗規(guī)范、作業(yè)標準與技術文件等，凡在制程上須使用之資料均屬之。(三)指導書文件：相關單位制定、審查、核定。（伍）作業(yè)內容：文件管制作業(yè)流程(一)文件編號系統(tǒng)：各類文件之制定、修訂均須由原制定部門單位，依文件編號系統(tǒng)，編號管理。，文件編號不得有重復之情形?！粑募U止后，原文件之編號應列管，不可再重復應用。制定及廢止時，應由原制訂部門依分發(fā)記錄回收舊版文件，回收時應注意數(shù)量及內容之完整性。(五)文件保存、銷毀作業(yè)：：◆經(jīng)核準發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。：◆自各部門回收之舊版文件，均由原制訂部門銷毀。，文件之管理必須納入『內部品質稽核』項目中，以得資料之正確使用。：文件需標示『暫時發(fā)行』字樣，有效期間不得超過二個月，逾期自動失效，不予回收。(二)圖面、技術資料之審查：相關部門主管。(四)圖面、技術資料廢止作業(yè)：1. 圖面、技術資料廢止后，原規(guī)格之編號應列管不可再重復應用。，各部門不得保有舊版、歷次版本變更之原案均須保存，并與有效文件有效區(qū)分。(七)圖面、技術資料之檔案管理：、技術資料必須置于作業(yè)現(xiàn)場。、技術資料上加以標記，隨意修改變更或書寫任何文字符號。3. 定義 (不適用)4. 權責 業(yè)務單位負責接收客戶之訂單 生管單位負責將客戶之訂單轉換成制造通知單 制造通知單之執(zhí)行由制造單位負責。 制造單位依(制程管制程序)及各種制程之作業(yè)流程實施，品保單位依(制程檢驗 測試程序)施行檢驗。（參）權責：(一)品名、數(shù)量之核對及點收：倉管人員。（伍）作業(yè)內容：(一)廠商交貨時，須填妥交貨單，單上注明訂購單編號、品名、數(shù)量、日期連同統(tǒng)一發(fā)票，交倉管人員點收。(五)依驗收判定結果，對原物料貼示合格或不合格卷標。(九)為應付緊急生產(chǎn)而發(fā)放進廠產(chǎn)品時，品保人員須先檢查是否為合格供貨商之原物料；如是，則于該批原、物料之最小包裝單位上貼示特驗卷標，通知物管人員發(fā)料，便于日后追溯用；如不是，合格供貨商之原、物料，雖然緊急生產(chǎn)，仍應經(jīng)過檢驗（優(yōu)先檢驗）合格后，方可上線。（參）權責：(一)原物料流動控制：倉管人員。，若有原物料耗損，生產(chǎn)部門得依『派工單』，向倉管人員做補料動作。（貳）范圍：本作業(yè)程序商用于產(chǎn)品（原物料、半成品、成品）之儲存管理。，若須置于倉庫則應標示加以區(qū)隔。，應保持適當高度。(三)成品之儲存管理：，則保持一般室溫環(huán)境下即可。（貳）范圍：凡本公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品包裝，保存與交貨管制均屬之。（肆）作業(yè)內容：(一)包裝保護及入庫前之搬運管制：，依規(guī)定之數(shù)量盛裝，記載于于該批量外箱上。，以適當之容器存放，并予以標示。，應避免重摔及重壓、掉落。、平交道、爭快，須遵守交通安全規(guī)定。（貳）范圍：從原料、制程、成品出貨及客戶抱怨之不良原因分析皆適用之。（參）權責：凡與本項品質系統(tǒng)運作之相關部門全員均應卯足精神，全力以赴。(四)制定公司管理體制之組織架構，并賦予適當之職權。：品質手冊，將品質系統(tǒng)中各作業(yè)要項以書面文件作系統(tǒng)之整理。(八)擬定主要產(chǎn)品之品質計劃并依品質規(guī)劃進度執(zhí)行，且保留相關記錄。(二)品質程序文件。（參）權責：查證狀況之管制由品管部及相關部門。31/41嘉得隆科技股份有限公司文件編號B50007制訂部門品保部版 本第一版文件名稱成品入庫檢驗作業(yè)程序制訂日期92 .02 .12備注核準張國清審查陳政廷制作黃琬潔成品入庫檢驗作業(yè)程序（壹）目的：為保證產(chǎn)品品質確實符合客戶之需求，于成品入庫前均得實施檢驗作業(yè)。(二)品管人員檢驗過程填寫品管檢查表。（伍）相關資料／文件：32/41(一)不合格管制程序。（肆）內容：(一)對經(jīng)判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退貨之產(chǎn)品，應加以標示、識別。：不合格品如無法重工、修理、降級、特采者，應予報廢并填寫報廢申請單經(jīng)由單位主管同意。(六)上述問題點須填具，客訴單/客戶服務需求表，以利追蹤考核。，并確認品質異常狀況，確認發(fā)生異常時，應填寫「品質異常處理單」送交生產(chǎn)部門主管。，且無法立即采取矯正措施時，應由制造主管決定停止生產(chǎn)，至獲得解決方案時方可再行生產(chǎn)。(六)效果確認：34/41，應由品保及責任單位記入「品質異常處理單」，經(jīng)品保主管核可，責任部門執(zhí)行改善，品保部門予以追蹤確認。35/41(八)修定后之舊版標準，應由文件管制中心收回銷毀。，便于調閱或存查。，過期者應將銷毀。（肆）