阜南縣商務(wù)局招商辦廉政風(fēng)險防控工作流程圖內(nèi)權(quán)部分-wenkub
2022-08-29 14:27:28 本頁面
【正文】 會有會議審定后報縣財政局 風(fēng)險點 B1 等級 中 申報 承辦人或經(jīng)辦人要事前申報 ，要寫清事由 ， 并提交申報材料所需票據(jù)和憑證 核實 所有開支分管領(lǐng)導(dǎo)要具體把關(guān) ， 對開支的票據(jù)要審核 。 原始憑證：各種發(fā)票、單據(jù)、有效憑證。當(dāng)日辦結(jié) 風(fēng)險點 B2等級中 預(yù)審 財金室和分管主任依據(jù)政府采購有關(guān)規(guī)定對物品采購合規(guī)性進(jìn)行審核。 監(jiān)督電話： 6766188 編號： fnsw(2)10 風(fēng)險表現(xiàn) ：虛報數(shù)量和種類 風(fēng)險表現(xiàn) ：審核不嚴(yán)，共同作假 風(fēng)險表現(xiàn) ：超標(biāo)準(zhǔn)、未上會研究簽批 縣商務(wù)局（招商辦）車輛管理與使用風(fēng)險流程圖 (11) 文件依據(jù)：阜南縣商務(wù)局車輛管理制度 租用車輛 緊急情況 租用車輛 派 車
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