阜南縣商務(wù)局（招商辦）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作流程圖（內(nèi)權(quán)部分）-文庫(kù)吧
2025-07-17 14:27 本頁(yè)面
【正文】 見(jiàn)到會(huì)計(jì)中心辦理。當(dāng)日辦理 公開(kāi) 每月作月報(bào)表；每季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開(kāi) ， 接受職工監(jiān)督；年底作好年終決算 監(jiān)督 辦公室監(jiān)察室年終對(duì)財(cái)務(wù)開(kāi)支進(jìn)行審查 不合格或不符合財(cái)經(jīng)有關(guān)規(guī)定返回申請(qǐng)單位補(bǔ)正 ， 并告知原因 阜南縣商務(wù)局 (招商辦 )機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)流程圖 (9) 注 ：一、申請(qǐng)材料包括： 申請(qǐng)預(yù)算報(bào)告①購(gòu)物申請(qǐng)單；②出車登記單；③文印審批單；④招待派餐單；⑤加油修車申報(bào)單 。 原始憑證：各種發(fā)票、單據(jù)、有效憑證。 二、法規(guī)文件依據(jù)： 《 中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法 》 ； 商務(wù)局財(cái)務(wù)管理制度。 監(jiān)督電話： 6766188 編號(hào)： fnsw(1)9 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 弄虛作假 風(fēng)現(xiàn)表現(xiàn)： 虛報(bào)預(yù)算 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn) ：審核不嚴(yán) 商務(wù)局（招商辦）機(jī)關(guān)物資采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)流程圖 (10)
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