阜南縣商務(wù)局招商辦廉政風(fēng)險防控工作流程圖內(nèi)權(quán)部分(留存版)
【正文】 關(guān) ， 對開支的票據(jù)要審核 。 二、法規(guī)文件依據(jù)： 政府采購有關(guān)規(guī)定； 商務(wù)局財務(wù)管理制度。 原始憑證：各種發(fā)票、單據(jù)、有效憑證。 監(jiān)督電話： 6766188 編號： fnsw(1)9 風(fēng)險表現(xiàn)： 弄虛作假 風(fēng)現(xiàn)表現(xiàn)： 虛報預(yù)算 風(fēng)險表現(xiàn) ：審核不嚴(yán) 商務(wù)局（招商辦）機(jī)關(guān)物資采購風(fēng)險流程圖 (10) 申報 承辦人或經(jīng)辦人根據(jù)工作需要采購有關(guān)辦公用品，填寫采購批準(zhǔn)單。 3日內(nèi)辦結(jié) 批準(zhǔn) 1000元以下開支分管財務(wù)的簽批，1000元以上需經(jīng)黨組會集體研究簽批 風(fēng)險點 A1等級高 采購 財金室崗位責(zé)任人按財務(wù)有關(guān)規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)審批意見到采購中心辦理。 風(fēng)險點 B2 等級中 預(yù)審 財金室依據(jù)財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定對開支
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