【正文】 寬 ,路面結構為混凝土；對廠區(qū)進行合理綠化，綠化重點放在主廠房周圍及廠前區(qū)大門入口處，道路兩側、主廠房前種植觀賞性的松柏，配植綠籬、花池等，路兩旁及四周種植生長快、易吸塵、無臭味的落葉 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 9 樹。 主要構筑物：連跨廠房車間 100000平方米、綜合倉庫 16433平方米、空壓站 440平方米、熱交換 站 200平方米、研發(fā)中心（含檢驗檢測室）20xx平方米、辦公樓 1600 平方米 廠（場）內外公共設施外配套工程：食堂平方米、浴室等附屬工程20xx平方米、道路 3000 平方米、綠化 10000 平方米、圍墻 860平方米 (14) 工程技術方案 制造方法：在外購鋼板、鉚鍛件等配件，進行加工、制作組裝 。 煤礦機械設備 制造業(yè)作為六盤水市當前和今后發(fā)展的重點產業(yè)之一，在數(shù)十年發(fā)展過程中，已經形成了一定規(guī)模，但由于大部分是計劃經濟時期組建的國有企業(yè)，體制成舊、機制僵化、觀念 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 7 落后，政企職責不明，企業(yè)發(fā)展中受體制性、機制性約束因素過多，嚴重制約了其發(fā)展。 XX能源以?勇于創(chuàng)新，開拓能源?為核心戰(zhàn)略，秉承?務實、專業(yè)、高效?的企業(yè)精神，奉行 ?以人為本?的企業(yè)宗旨，不斷進取，不斷創(chuàng)新，立志實現(xiàn)員工、企業(yè)、社會的價值最大化，必將為能源事業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更大的價值！ XX能源（集團）開發(fā)有限公司 為了發(fā)展煤礦機械設備生產事業(yè)，收購了貴州安順鉅能煤田設備制造有限公司，將其納入旗下，該公司取得了國際認證的煤礦設備生產質量管理體系認證書、國家頒發(fā)的礦用產品安全標志證書等資質，是技術實力雄厚的專業(yè)煤礦機械設備制造公司。公司員工自上而下做事風格雷厲風行，極具實干精神，是一個凝聚力強、務實、高效、專業(yè)的精英團隊。公司位于素有?西南煤都?之稱的貴州省六盤水市，依托得天獨厚的資源優(yōu)勢，憑借強大的資金實力和極具戰(zhàn)斗力的團隊力量，致力于能源事業(yè)的奮力開拓。 公司奉行?以人為本?的宗旨，吸引了大量有識之士的加盟。 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 4 公司旗下現(xiàn)已整合擁有煤礦 19個，年產已達 480萬噸，擁有煤炭儲量 3億噸，年產值已逾 13億元，為貴州及全國的煤炭供應做出了巨大貢獻，也為公司向著能源行業(yè)更深更廣的領 域進軍夯實了基礎。 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 5 公司組織架構圖： (1) 項目名稱 : 煤礦機械設備制造 (2) 投資性質：企業(yè)投資 (3) 項目類型 : 新設法人內資項目 (4) 申報類型 : 備案制 (5) 建設背景 物流公司 董 事 會 董 事 長 總經理 常務副總 副總經理 副總經理 副總經理 調度指揮部 安全管理部 財務審計部 行政部 人力資源部 生產技術部 通防管理部 價格委員會 營銷管理部 機電管理部 副總經 理 公共關系部 采購部 工程公司 商貿公司 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 6 貴州 XX能源（集團）開發(fā)有限公司作為一家大型集團企業(yè)，旗下?lián)碛忻旱V 19個（年產已達 480萬噸，擁有煤炭儲量 3億噸，年產值已逾13 億元）和以提供工程工程服務為主的貴州 XX 海宏工程公司與提供物流并擁有物流車輛 200臺的貴州 XX宏翔物流公司，管理人員數(shù)百人，公司每年 煤礦機械設備用量巨大，但由于公司自身缺乏生產基地，不得不每一樣機械設備都采取外協(xié)采購的模式，導致采購成本大，供應不及時等狀況時有發(fā)生，嚴重影響生產，與公司雄厚的實力不相符合，為此，公司領導層經過調研考察，決定發(fā)揮自身資金、技術、人才、市場、管理等優(yōu)勢，在水城縣建設? 煤礦機械設備制造項目?，本項目以采煤機、皮帶輸送機、刮板運輸機為主要產品，在滿足 XX能源（集團）自身需求的同時，還可以解決周圍煤炭企業(yè)的機械設備需求，是一個既利于自身發(fā)展，又利于當?shù)仄髽I(yè)和地方經濟發(fā)展的好項目。因此，為適應國際國內煤炭產業(yè)及煤化工 產業(yè)發(fā)展需求，六盤水市提出?機械制造業(yè)必須拓寬發(fā)展思路，明確發(fā)展目標，合理布局資源?，必須?根據(jù)我市機械裝備造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，立足于西南地區(qū)區(qū)域市場，開拓國內市場，面向世界市場，發(fā)展以礦山機械、設備、機電與及化工設備等為主的機械及裝備制造業(yè)?，而水城縣作為六盤水市的產煤大縣，是 煤礦機械設備的大用戶，為此， 貴州 XX能源（集團）開發(fā)有限公司充分利用自身優(yōu)勢和旗下安順鉅能煤田設備制造有限公司的技術與資質實力，在水城縣建設? 煤礦機械設備制造項目?是可行的。 工藝流程 : 工藝流程 : 毛胚件 機械加工 — 組裝 — 成品 — 檢驗合格— 合格產品 — 入庫。（ 2）工藝布置。 (15) 項目總投資 項目總投資 萬元。流動資金第一期 3000萬元，第二期 20xx 萬元。 項目資本金計算基數(shù) 萬元，資本金占資本金計算基數(shù)的比例 %。 項目總投資 30000分二期投入。其中： 貨幣出資 萬元人民幣，合計出資 萬元人民幣。 (17) 主要設備選型 主要設備： 序號 名 稱 單位 第一期數(shù)量 第二期數(shù)量 備注 1 剪板機 Q1161800 臺 3 3 2 剪板機 Q11122500 臺 3 3 3 4柱液壓機 YX32500 臺 3 3 4 80T沖床 JB2380 臺 3 3 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 11 5 切割機 臺 10 5 設備計劃分兩期投入，第一期和第二期數(shù)量各投入一半。其中：建設投資第一期 15000萬元，第二期 10000 萬元。 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 12 資本金出資比例 % 。 要求專業(yè)人才數(shù)量： 30人。進度安排：土建施工 6 個月，設備采購與安裝 4個月（不包括與土建和生產準備并用時間），生產準備 1個月，設備調試與聯(lián)合試運轉 1 個月。裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業(yè)，主要包括煤礦機械制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)、通信設備和計算機及其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用機械制造業(yè)等七大類行業(yè)中的投資類產品。貴州省委、省政府將發(fā)展能礦產業(yè)、振興裝備制造業(yè)列為經濟工作的重點內容，著力于貴州能礦產業(yè) 與裝備制造業(yè)互動發(fā)展，采取切實有效措施，推動形成貴州省能礦產業(yè)與裝備制造業(yè)優(yōu)勢互補、良性互動、協(xié)調發(fā)展，是延長資源型產業(yè)鏈，推動工業(yè)經濟健康快速發(fā)展的重要突破口。 項目的工程技術方案、 產品方案符合有關產業(yè)政策、法律法規(guī)的要求。 節(jié)能節(jié)水方案分析 用能標準和節(jié)能規(guī)范 根據(jù)國家對本類項目準入條件，即萬元產值耗水和萬元產值耗能準入要求，該項目滿足符合條件要求。 1 . 耗能耗水 本項目：萬元產值耗水 ，萬元產值耗能 ，屬于低能耗項目。 建設用地、征地拆遷及移民安置分析 項目用地面積、性質與取得方式 項目建設地址：貴州省六盤水市水城縣陡箐鄉(xiāng)陡箐村 項目占地面積： 平方米（合 200 畝）。 征地拆遷、移民安置及規(guī)劃方案：該項目征地范圍位于陡箐鄉(xiāng)陡箐村北側的荒土塊段，不涉及征地拆遷和安置問題，經咨詢市政規(guī)劃設計部門所征用地區(qū)域內無國家鐵路、公路及省市重大建設項目。清雍正十一年設水城廳，城垣環(huán)水，故名水城。夏季尤其涼爽，適宜消夏避暑、休閑度假和觀光旅游。 20xx 年，實現(xiàn)地區(qū)生產總值 96 億元，財政總收入 17億元。全鄉(xiāng)國土面積 ，耕地面積 17295畝，人均 畝。 項目影響環(huán)境因素分析 【 1】 廢氣排放 （ A）適用標準：《大氣污染物綜合排放標準 GB16297－ 1996》 （ B）適用級別：二級 （ C）廢氣排放一覽表 廢氣產生數(shù)量 /小時，排放數(shù)量 /小時。含有致病菌的污水，必須經過嚴格消毒處理。 項目對特殊環(huán)境的影響 項目所在地無名勝古跡、風景區(qū)、自然保護區(qū)、地下文物與礦床、通航及軍事設施等，對防洪排澇系統(tǒng)沒影響。 所有設備均有專人管理并制定詳細的操作規(guī)程，工人上崗前必須進行安全教育和相應的技能培訓。 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 22 依據(jù) 《建筑防火設計規(guī)范》 生產線防火基本情況 生產線無易燃 物 ,不需設專門的消防系統(tǒng)。該項目生產車間建筑屬于此類范圍，根據(jù)工藝要求，車間內可不設消火栓。 經濟影響分析 經濟分析 本項目，非資源開發(fā)、非公共產品、不具壟斷性，外部效果不顯著，不受 行政干預，不涉及國家經濟安全。 行業(yè)影響分析 國家要求 大力發(fā)展裝備制造業(yè) ,本將大力帶動行業(yè)發(fā)展 ,對于當?shù)匦袠I(yè)帶來良好影響。 (3) 促進區(qū)域產業(yè)循環(huán)的形成 由于投資大、產出多、占地廣、技術水平高等特點，很容易形成所在區(qū)域的核心產業(yè)，并可能圍繞核心產業(yè)出現(xiàn)一系列輔助性產業(yè)，或者形成一定規(guī)模的地方產業(yè)集聚，推動所在區(qū)域的整體發(fā)展。其中： 1 勞動者報酬 萬元， = + 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 25 工資總額 萬元，含基本工資 .獎金 .津貼 .補貼 .年終加薪 .加班計件工資等。 其他稅費 萬元，經營成本或管理費用中列支的各種上繳政府的稅費之和 。 (2) 增加勞動就業(yè)，改變就業(yè)的產業(yè)結構和知識結構，促進勞動力素質提升； 項目（包括相關項目）新增總就業(yè)人數(shù) 5400 人，項目總投資（包括間接投資） 萬元。從社會效 果來看，一方面帶動區(qū)域內新增就業(yè)人員達 400人，另一方面能帶動區(qū)域內部分人員致富。根據(jù)調查，其結果如下表。 項目產業(yè)、產品和技術屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術。 項目資源開發(fā)價值高，綜合利用合理，節(jié)約措施有效。 項目綜合評價 項目符合本行業(yè)準入條件標準，產品市場廣闊，原料件及燃動力市場充足穩(wěn)定，權益資金和債務資金來源可靠，設備工藝技術管理先進，符合環(huán)保要求，社會效益和經濟效益良好，清償能力有保證，有較強的 頁 煤礦機械設備制造項目可行性研究報告 30 抗風險能力。 資本金相關法規(guī)：《國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知》國發(fā)【 20xx】 25 號。 項目可研類型：新設法人內資項目。 依據(jù)《方法與參數(shù)》 (第三版 )規(guī)定的方法與參數(shù)，進行分析評價。 營業(yè)利潤 = 含稅銷售收入－營業(yè)稅金及附加－增值稅－總成本費用（含稅） 利潤總額 = 營業(yè)利潤 + 其他征稅收入 + 免稅收入 + 不征稅收入 應納稅利潤 = 利潤總額－免稅收入－不征稅收入 + 扣除調整 扣除調整 = 業(yè)務招待費的 40% + 業(yè)務招待費的 60%超過年銷售（營業(yè)）收入 5‰的部分 + 廣告宣傳費用超過年銷售（營業(yè)）收入 15%的部分 + 職工福利費超過工資總額 14%的部分 + 工會經費超過工資總額 2%的部分－研究開發(fā)費用的 50%－安置殘疾職工工資的 100%－安置國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資的加計扣除額－資源綜合利用企業(yè)產品收入的 10%。 (2) 項目所得稅稅率 一般居民企業(yè)，所得稅適用稅率 %。詳見《利潤與利潤分配表》說明。由于成本費用中的財務費用為零、折舊攤銷原值中不包含融資費用和建設期利息，以及 20xx新企業(yè)所得稅法的計算特點，所以全 投資分析調整所得稅必須按上述算法重新完整計算。 生產負荷安排