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礦山機(jī)械設(shè)備制造生產(chǎn)線技改項目可行性研究報告-wenkub

2022-12-15 01:46:11 本頁面
 

【正文】 200萬元。工程技術(shù)方案 。企業(yè)組織與勞動 定員 。 研究工作概況 2021 年 6 月 ,著手項目可行性研究報告的編制工作。國內(nèi)外市場的需求趨勢在直線上升 ,因此本項目以生產(chǎn)圓錐破配件為主的礦山機(jī)械配件。礦山機(jī)械是工程機(jī)械工業(yè)中一個品種繁多 ,設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜 ,需求量大 ,使用面廣的機(jī)械行業(yè)。鋼耗 250 萬噸 (抗磨件為主 )。需精加工的 (出口產(chǎn)品 )由相應(yīng)的機(jī)床精加工成最終產(chǎn)品。年需求 量約為 21000 噸。生產(chǎn)用水為冷卻用水 ,循環(huán)使用 ,不外排。 總投資 本項目總投資 7000 萬元人民幣 ,其中固定資產(chǎn)投資 4000 萬元 ,流動資金3000 萬元。 (見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) )通過項目的實施可帶動附近區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長 ,增加就業(yè)機(jī)會 ,為浙江省及全國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會穩(wěn)定和技術(shù)進(jìn)步做出較大的推動作用 ,同時每年能為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約 800 萬元的稅收。 國外東南亞與非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快 ,對交通等基礎(chǔ)設(shè)施投資增大 ,礦山資源開采力度加大 ,對礦山機(jī)械設(shè)備的需求大幅增加 ,市場前景十 分廣闊。中商情報網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示 :2021 年我國生產(chǎn)采礦專用設(shè) 備 萬噸 ,同比增長 %。經(jīng)地質(zhì)勘查探明礦產(chǎn)儲量的礦產(chǎn)有 161 種 ,其礦產(chǎn)儲量潛在價在全國總值中占 %,比東、中部地區(qū)探明礦產(chǎn)儲量潛在價之和還多。 根據(jù)美國設(shè)備制造商協(xié)會預(yù)測調(diào)查 ,破碎設(shè)備將仍呈增長態(tài)勢。 未來幾年 ,我國出口東南亞與非洲的機(jī)會較多。我國的礦山機(jī)械的技術(shù)性能已大幅提升 ,同時產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢 ,將能大范圍的進(jìn)入東南亞、非洲及其他國際市場。 第三章 建廠條件與廠址 資源和原材料 本項目產(chǎn)品為機(jī)械制造 ,主要原材料為廢鋼、鐵合金 (含錳鐵、硅鐵、鉻鐵、及少量的鉬、鎳、鈦、銅、稀土等 )、及石英砂、 70 砂、橄欖砂等。 水 本公司現(xiàn)生產(chǎn)、生活用水由當(dāng)?shù)刈匀?,日用水量為 100m3,項目所用水量主要為部分設(shè)備的冷卻用水 (可循環(huán)使用 )和員工的生活用水 ,因此用水量不大 ,按供水的設(shè)計能力完全能夠解決。 產(chǎn)品介紹 圓錐破 ,又稱旋 ?破碎機(jī)。同時對物料的濕度要求不大 ,含水的物料更進(jìn)一步的減少了揚(yáng)塵。代表機(jī)型有 :CS 型、 HPC 型 ,而 PY 型為傳統(tǒng)的彈簧圓錐破。 生產(chǎn)過程簡述 圓錐破生產(chǎn) : a: 機(jī)體經(jīng)數(shù)控火焰切割機(jī)或大型剪板機(jī)下料 ,通過卷板機(jī)制成筒體。放入特制砂箱中 ,注入干砂震實 ,并抽真空。 由于本項目產(chǎn)品單件重量較重 ,搬運過程比較費力 ,因此 要配置行車、龍門吊、叉車等設(shè)備。技改后生產(chǎn)區(qū)總建筑面積 7000?(不含露天作業(yè)場所 ),建筑物占地面積 5500?,廠房室內(nèi)地面高于室外 20cm。廠內(nèi)運輸使用叉車、平板車等運輸工具。 廠區(qū)雨水由排水溝排出廠區(qū) ,實行雨污分流。在動力機(jī)修車間設(shè)配電房 ,進(jìn)行集中供電 ,以利負(fù)荷的控制與管理。 由于本地冬季氣溫不是很低 ,故不設(shè)取暖裝置。 第五章 環(huán)境保護(hù) 概述 本項目為機(jī)械加工項目 ,污染輕微。生產(chǎn)用水為冷卻用水 ,循環(huán)使用 ,基本不外排。在砂處理中的揚(yáng)塵點 ,將設(shè)置旋風(fēng)和脈沖反吹袋式除塵器 ,以消除粉塵和集中達(dá)標(biāo)排放。生產(chǎn)用水全部循環(huán)使用 ,不外排。 噪音 本項目所選設(shè)備機(jī)械噪音均在 80dB(A)以下 ,可以滿足環(huán)境對噪音控制的要求。 節(jié) 能 為了貫徹國家的能源政策 ,本項目主要從以下幾個方面考慮節(jié)約能源 : 本項目選用國家推薦的節(jié)能型機(jī)電設(shè)備 ,保證能源的利用效 率。 生活、辦公照明采用無機(jī)熒光燈及照明節(jié)電器。管理上設(shè)安委會 ,對現(xiàn)場實行 6S 管理。 車間內(nèi)設(shè)置搬運設(shè)備 ,減輕工人的勞動強(qiáng)度 。 設(shè)備安全防護(hù) 設(shè)備布置上充分考慮到操作 ,工件堆放及維修空間 ,留有足夠的搬運與流轉(zhuǎn)通道 。每年進(jìn)行安檢。杜絕事故的發(fā)生 ,實現(xiàn)安全生產(chǎn)。生產(chǎn)車間為夜班生產(chǎn)為主 ,其余科室為常日班上班。其中行政部下設(shè)安全科、勞資辦和總務(wù)科 。 (企業(yè)組織結(jié)構(gòu)見下頁 ) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖如下所示 : 勞動定員 本項目需要人員 100 人。 第九章 項目實施進(jìn)度 公司從 2021年 5月開始準(zhǔn)備項目 ,在市場調(diào)研方面已經(jīng)做了大量的工作 ,技術(shù)準(zhǔn)備方面對產(chǎn)品機(jī)型、生產(chǎn)圖紙、相關(guān)的技術(shù)參數(shù)與要點進(jìn)行了咨詢收集 ,主要設(shè)備已進(jìn)行咨詢和商談。 項目實施進(jìn)度建議表 序號 項目 項目實 施進(jìn)度日期 2021 年 2021 年 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可行性研究報告 2 項目備案、征地 3 設(shè)備詢價、訂貨 4 施工圖設(shè)計 5 土建施工 6 設(shè)備到貨 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 試生產(chǎn) 9 竣工驗收 2021 年 5 月第十章 投資估算與資金籌措 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算的依據(jù) 工作概況 本項目可行性研究報告的投資估算 ,按年產(chǎn) 100 臺 /套礦山機(jī)械和10000 套的抗磨配件的生產(chǎn)規(guī)模 ,在 東至縣東方防盜門材料廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行技術(shù)改造。 b 項目投資估算的設(shè)備價格主要按現(xiàn)行價格資料進(jìn)行估價。 固定資產(chǎn)投資及構(gòu)成分析 本項目新增固定資產(chǎn)估算為 4000 萬元 ,詳見表 101 固定資產(chǎn)投資估算表和表 102 主要設(shè)備投資估算表。項目總用地面積 9000/* 符合≥ 的要求 *:當(dāng)建筑物高度超過 8 米 ,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。 本項目達(dá)產(chǎn)年需新增流動資金貸款 3000 萬元 ,申請銀行貸款。 15000 萬 * 元 第十一 章 財務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第二版 )、《工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財務(wù)制度編制。 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定 ,固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法 ,設(shè)備按 10 年折舊 ,殘值為 5%,建、構(gòu)筑物按 20 年折舊 ,殘值為 5%,余值在期末回收。 根據(jù)公司現(xiàn)有工資水平及本項目實際情況 ,職工工資按平均每人每年 25000 元計算。該費用每年按 25 萬元計取。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金為 800 萬元。 根據(jù)損益表計算出以下指標(biāo) : 銷售利潤率 :1800/1500012%(平均 ) 銷售利稅率 :(1800+800)/%(平均 ) 投資利潤率 :1800/7000*100%%(平均 ) 投資利稅率 :(1800+800)/%(平均 ) 項目清償能力分 析 本項目資金貸款 3000 萬元 ,年利潤 1800 萬元 ,年折舊 350 萬元。經(jīng)濟(jì)效益較好。因此本項目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。因此綜上所述本項目在財務(wù)上是可行的。 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 : 綜合以上財務(wù)評價指標(biāo)可以看出 ,所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期 ,投資利潤率 ,投資利稅率均高于同行業(yè)平均水平。 現(xiàn)金流量計算分析 現(xiàn)金流量計算 ,從現(xiàn)金系統(tǒng)的流進(jìn)和流出活動 ,計算本項目投資回收期和內(nèi)部收益率等指標(biāo)。 資金來源與運用表 ,反應(yīng)該項目在計算期內(nèi)各年資金收支情況。 所得稅按利潤總額 33%計取 ,盈余公積金按稅后利潤的 10%計取 ,公益金按稅后利潤的 5%計取。 新增利潤估算 新增利潤估算的依據(jù) 本項目的達(dá)產(chǎn)期年銷售額為 15000 萬元。按工資總額的 14%提職工福利基金 35萬元 ,年工資及附加費為 300 萬元。無形資產(chǎn)中的土地使用權(quán)按 50 年攤銷 ,開辦費按 5 年攤銷 ,年攤銷費為 20 萬元。
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