【正文】 鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。 設(shè)立獨(dú)立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許可不得隨便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。所有外來貨品必須第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的區(qū)域。,全體人員之間互相監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)有可疑跡象立即阻止并反映給上級處理。 工場內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有部門主管級同意并安排在專人陪同下方可進(jìn)入。一．工廠安全控制程序1. 目的 本程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。為使公司更好的遵守、符合美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐協(xié)議要求，特制定本手冊。版本Rev.文件編號Document No.制訂日期Issued Date頁次Page01MGDA00220110401３５OF35保密等級Security Grade機(jī)密CONFIDENTIAL文件名稱 Title制定單位Issued Dept.行政部保存年限Preserved Period永久PERMANENT反恐手冊CTPAT Manual文件類別Document Classification管理手冊manage Manual版本Rev.頁次Page章節(jié)Sec.變更內(nèi)容Content制定Prepared By審查Checked By核準(zhǔn)Approved By核準(zhǔn)日Effective Date01全all全all新發(fā)行Initial Release相 關(guān) 單 位 會 簽 Countersignature□研發(fā)部□業(yè)務(wù)部□品保部□組裝部□線裝部□電線部發(fā)行章ISSUED STAMP□企劃部□行政部□資訊部□生技部□財(cái)務(wù)部目 錄　　　前　　言3一、 工廠安全控制程序4二、 保安管理程序6三、 門禁管理規(guī)定11四、 貨物裝柜安全控制程序14五、 運(yùn)輸安全管理程序18六、 貨物收發(fā)控制程序18七、 貨物憑據(jù)管制程序19八、 貨物超額、短缺分析程序20九、 反偷竊程序21十、 貨倉安全工作指引22十一、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及接口設(shè)備管理規(guī)定24十二、 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序28十三、 離職雇員及終止合作商控制程序30十四、 身份證鑒別監(jiān)別管理制度31十五、 人力資源安全管理制度33十六、 反恐培訓(xùn)材料34十七、 員工反恐培訓(xùn)作業(yè)規(guī)范37前　言CTPAT （海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐協(xié)議）是美國國土安全部海關(guān)邊境保護(hù)局(即US Customs and Border Protection，簡稱“CBP”)在911 事件發(fā)生后所倡議成立的自愿性供應(yīng)鏈安全協(xié)議，2001 年11 月推出,并于2002 年4 月16 ，在整個(gè)供應(yīng)鏈建立有效的安全政策和措施。 公司各部門在反恐手冊的綱領(lǐng)指引下，可根據(jù)本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)對部門應(yīng)擔(dān)負(fù)的反恐工作執(zhí)行流程進(jìn)行具體規(guī)劃，所定條款不得與CTPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)及公司反恐手冊相抵觸。 2. 范圍 本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存或運(yùn)輸。 要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人。 所有利器的使用必須有專人負(fù)責(zé)收發(fā)登記。 經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的貨品被送到合格區(qū)域內(nèi)存放，需要貼上合適標(biāo)識，顯示其物料的名稱、數(shù)量、（重量），入倉日期等，物料進(jìn)出的跟蹤顯示于《物料儲存記錄卡》上。 成品、貨物的裝卸有獨(dú)立的區(qū)域，裝卸區(qū)域內(nèi)未經(jīng)允許，人員及車輛不得進(jìn)入，裝卸人員直接由貨倉負(fù)責(zé)管理，并需接受安全知識培訓(xùn)。外運(yùn)出口美國的貨物應(yīng)由出貨倉負(fù)責(zé)人會同安全管理人員仔細(xì)檢查完貨柜并插上一次性防破壞封條。 廠區(qū)內(nèi)各區(qū)域保持有足夠的照明燈光，包括在以下一些區(qū)域：進(jìn)口和出口、貨物搬運(yùn)和存放區(qū)域、圍欄線和停車場等等。，依據(jù)具體情況加設(shè)牢固的防護(hù)或按指定放置在A級倉庫中。 ，保安員、專業(yè)人士定期檢查維護(hù)監(jiān)控與警報(bào)系統(tǒng)，相關(guān)監(jiān)控/警報(bào)記錄保存3090天。 4. 程序 保安上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料 每一位保安員在上崗前，除需接受保安公司的培訓(xùn)外，還需接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 ，要注意自己的儀表、儀態(tài)，必須穿制服，著裝要整齊，佩戴工作證于胸前顯眼之處， 不得隨意解腰帶、挽褲腳、脫鞋脫帽等不合作行為。，嚴(yán)禁粗言穢語，嚴(yán)禁非法打罵員工。 。（具體見附件保安崗位職責(zé)） 每班保安上班，必須先從廠大門到生活區(qū)沿圍墻外巡查路線巡防一次，每天保安人員必須對公司圍墻外情況做出檢查。 保安24小時(shí)輪班記錄 保安員執(zhí)勤交接流程 各保安員當(dāng)班前應(yīng)提前10分鐘到達(dá)工作崗位，接班前班長應(yīng)檢查下屬著裝是否符合要求，儀容是否符合標(biāo)準(zhǔn)。 每月實(shí)行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；實(shí)行每天二班、每班12小時(shí)工作輪班制，（紀(jì)檢員實(shí)行每天三班、每班8小時(shí)工作輪班制）保證每天24 小時(shí)有人在崗執(zhí)勤。 ，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時(shí)間，必要時(shí)采取暗伏明巡的方式。 ：機(jī)動(dòng)崗 ，如發(fā)現(xiàn)有爬墻入內(nèi)或拋物出去，應(yīng)立即制止并迅速跟大門崗取得聯(lián)系。 ，嚴(yán)防黑暗死角的安全。 ，禁止任何人員攜帶香煙、火種，并做好四防工作，如有明火、燒物現(xiàn)象、偷盜等事故及時(shí)上報(bào)并及時(shí)處理，如發(fā)生緊急情況或火災(zāi)時(shí)，及時(shí)報(bào)警、撲救并通知上級領(lǐng)導(dǎo)，以減少不必要的損失。 ，人員、物品、車輛來往頻繁，必須時(shí)刻保持高度警惕，對閑雜、無證人員或可疑物品應(yīng)予以詢問、糾查，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告。 ，做好宣傳、教育工作，做好對危險(xiǎn)品的限量領(lǐng)取、存放和運(yùn)輸工作的督查，如發(fā)現(xiàn)不對情況及時(shí)制止，與其領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)助改正。 非本倉人員入內(nèi)需有倉庫人員/或保安人員陪同進(jìn)入。 ，除裝運(yùn)成品的貨柜車外,禁止非裝貨柜車輛停入或靠近成品落貨區(qū)。 “四防”工作，禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的安全隱患，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等緊急、特殊情況，應(yīng)立即報(bào)告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或控制事故的發(fā)展。同時(shí)，對車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 ，人員多時(shí)，開大門與小門分流進(jìn)出，便于檢查車輛的外出、出廠人員攜帶的物品及進(jìn)廠人員是否屬本廠員工的落實(shí)工作。 ，給予詢問或記錄。 ，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。 。物品出廠的管制按本手冊中的門禁管理規(guī)定中的條款“：物品放行規(guī)定”中的規(guī)定執(zhí)行。 ，要接受嚴(yán)肅處理。 2. 范圍 本措施適用于行政部對工廠轄區(qū)內(nèi)門禁管理活動(dòng)。,嚴(yán)禁利用廠證向他人索取利益或據(jù)已有,或作其它用途?！“踩珔^(qū)域（限制區(qū)域）：落貨區(qū)、裝貨區(qū)、成品倉、貨物停車場等、中心電腦房等?！⊥鈦砣藛T及外來車輛出入管制 來訪者在抵達(dá)時(shí)必須出示帶有照片的身份證明，保安人員對外來人員提供之證件進(jìn)行確認(rèn)、檢查、登記入＜＜外來人員及車輛登記表＞＞。 ，要先問明入廠目的，要求其提供如送貨單、駕駛證、帶照片之廠牌等身份與車輛之證明文件再進(jìn)行登記，按＜＜外來人員及車輛登記表＞＞內(nèi)容填寫清楚。暫無公司員工接應(yīng)的一律在廠大門外等候。，認(rèn)真檢查，對垃圾車必須持有行政部開出的放行條，經(jīng)行政經(jīng)理簽名才生效，對有疑問的垃圾車有權(quán)對其突擊檢查。＜＜外來人員及車輛登記表＞＞完畢后,保安應(yīng)予以放行,并禮貌送客.,并有保安陪同方可。所有外來參觀人員在發(fā)放「參觀證」后，由本廠接待人員陪同，不可單獨(dú)進(jìn)入辦公室或車間。 ，貨物在紀(jì)檢、品管、倉儲課倉管人員共同監(jiān)督下裝車完畢出貨人員依出貨數(shù)量如實(shí)開具『公司物品放行條』，必須將出貨數(shù)量、箱數(shù)在清楚寫明，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后交至保安室。廠商車輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)若車上有自帶貨必須提前告知保安室，以便登記、核對放行之?dāng)?shù)量。員工外出攜帶私人物品須開具『私人物品放行條』上班時(shí)間經(jīng)部門經(jīng)副理核準(zhǔn)即可放行；下班時(shí)間須經(jīng)行政部經(jīng)理級以上人員簽字方可放行。放行之物品必須于員工下班前存放于保安室并接受保安人員開箱檢查。（包括樣品）、信件的放行規(guī)定、樣品、快遞件、資料等，當(dāng)班保安人員必須其進(jìn)行檢查，確認(rèn)無反恐安全隱患后予以登記，及時(shí)聯(lián)系收貨部門/收件人前來領(lǐng)取，并注明時(shí)間、檢查人、貨物數(shù)量、收件人等記錄于＜外來包裹郵件登記表＞中。c. 外來人員/外來車輛攜帶有物品入廠/出廠時(shí),保安員須按門禁管理規(guī)定“”執(zhí)行。 4. 程序 、貨柜車入廠按本手冊中的門禁管理規(guī)定中的條款“：外來人員及外來車輛出入管制“中的規(guī)定執(zhí)行、貨柜車、集裝箱、拖車按規(guī)定位置泊好車位，監(jiān)控司機(jī)不準(zhǔn)其隨意走動(dòng)僅可在指定休息處休息。 裝柜前的檢查 、駕駛證、集裝箱號 、封條號 、貨柜車車牌號等。3）地面：地板到柜頂?shù)拈g距應(yīng)是固定的、地板應(yīng)是平整的，查看有無凸起、底板有無高度不一，查看有無特別的修理痕跡。，應(yīng)向權(quán)責(zé)主管提出并處理，必要時(shí)不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。，應(yīng)與「出貨通知單」、「其它出貨通知單」/成品出貨單」、「其它出貨單」的品名、Item、PO、數(shù)量等內(nèi)容一致。，在裝柜各過程中（空柜、1/3處、2/3處、滿柜,封柜后），對貨物進(jìn)行拍照并保存記錄，照片中需明顯地看到箱側(cè)標(biāo)簽、貨物堆放狀況，顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和封條及拍照時(shí)間。，貨倉負(fù)責(zé)人還應(yīng)插上一次性防破壞封條。 3. 職責(zé) 貨倉實(shí)施對貨柜進(jìn)行封條加封，報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)對運(yùn)輸貨物的安全進(jìn)行根蹤報(bào)告?！∵\(yùn)輸途中，由廠報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)或報(bào)關(guān)員與運(yùn)輸司機(jī)保持聯(lián)系,加強(qiáng)對貨物運(yùn)輸中的安全監(jiān)控、跟蹤,確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)。，再用剪鉗剪斷封條，才將貨柜車交給海關(guān)檢驗(yàn)。＜IQP001進(jìn)料檢驗(yàn)程序＞執(zhí)行，＜ADDP001倉庫管理程序＞。＜貨物裝柜安全控制程序＞規(guī)定執(zhí)行。 3. 職責(zé) 貨倉負(fù)責(zé)確認(rèn)、審核收發(fā)貨單據(jù)4. 程序 ，以便用來準(zhǔn)確地描述：品名規(guī)格，數(shù)量，重量，廠商，來料日期，采購單號，物料標(biāo)示、標(biāo)簽、標(biāo)記和件數(shù)等。 ，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。3. 職責(zé) 貨倉工作人員負(fù)責(zé)物料及半成品、成品的收發(fā)的監(jiān)控4. 程序 　 原物料進(jìn)料時(shí)的超額/短缺監(jiān)測及報(bào)告4.. 原物料接收由貨倉收貨員負(fù)責(zé)，貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)控。4）訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等造成物料過剩。 發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)量部處理。九、反偷竊程序 目的：本程序的目的是為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物