【正文】 法的確定、標準規(guī)范的選用、工藝的編制批準、操作環(huán)節(jié)的控制、報告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理等9．2應編有無損檢測的工藝和記錄卡。9．無損檢測控制 檢查企業(yè)提交的熱處理工藝文件；檢查執(zhí)行各項管理規(guī)定的情況；對熱處理外包的企業(yè)，重點檢查是否建立分包質(zhì)量控制或管理規(guī)定；檢查外包過程的有關(guān)紀錄，包括對分包方的評價、分包方檔案、分包項目的驗收紀錄、分包協(xié)議等。企業(yè)應制定熱處理管理規(guī)定 檢查焊接管理的各項管理規(guī)定；檢查焊工檔案；檢查焊接工藝評定、焊接工藝卡是否符合規(guī)范要求；檢查焊工鋼印管理制度，并現(xiàn)場抽查實施的情況；檢查焊縫返修程序，并抽查返修記錄檢查主要焊縫的施焊紀錄。7．3應有焊工培訓、考核和焊工焊接檔案管理的規(guī)定；7．4應制定適應鍋爐產(chǎn)品需要的焊接工藝評定（PQR）、焊接工藝指導書（WPS）或焊接工藝卡，并應滿足現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范的要求；7．5應有驗證焊接工藝評定的管理規(guī)定和焊接工藝指導書（WPS）分發(fā)、使用、修改的程序和規(guī)定；7．6應制定確保合格焊工從事受壓元件焊接工作的措施，并制定焊工資格評定及其記錄（WPQ）的管理辦法，同時規(guī)定了產(chǎn)品焊縫的焊工識別方法，并能有效實施；7． 檢查焊材管理規(guī)定；現(xiàn)場查看規(guī)定執(zhí)行情況；抽查焊材的發(fā)放和回收記錄。1應有焊材的訂購、接收、檢驗、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收的管理規(guī)定；7． 企業(yè)應制定焊材管理規(guī)定 檢查企業(yè)提交的正式的有關(guān)工藝控制的程序文件；抽查試制產(chǎn)品中的作業(yè)指導書或工藝卡、工序過程卡；抽查試制產(chǎn)品中主要受壓部件的作業(yè)指導書。企業(yè)應制定工藝控制程序 5．7應制定原材料及外購件保管的規(guī)定，包括關(guān)于存放、標識、分類等要有明確的規(guī)定；5．8應制定原材料庫房存放措施的規(guī)定；5．9應制定關(guān)于材料發(fā)放的管理規(guī)定，包括材料的領用、代用等；5．10應制定材料標記移植管理規(guī)定，包括加工工序中的材料標識移植和余料處理等； 檢查企業(yè)提交的正式采購程序文件及相關(guān)規(guī)定；檢查是否制定了選擇、評價供方的原則；抽查供方檔案在現(xiàn)場核實原材料、承壓部件是否在合格供方中采購；抽查采購文件是否經(jīng)審批；現(xiàn)場抽查原材料與外構(gòu)件（指板材、管材等承壓材料）的驗收與控的規(guī)定的執(zhí)行情況。評價記錄應保存；d） 制定選擇、評價供方的原則；b） 企業(yè)應制定采購控制程序 檢查設計控制程序；抽查設計文件、圖紙及有關(guān)記錄表格檢查程序執(zhí)行情況。 1．不符合a）文件控制程序不符合要求；b）文件的會簽、發(fā)放、回收、修改未按程序執(zhí)行；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 各崗位人員不了解其職責、權(quán)限；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。1．不符合a） 未提供質(zhì)保手冊；d） 未按要求建立質(zhì)量管理體系；b） 壓力管道安裝通用工藝 第 A 版目 錄1 工藝流程...................................................................................42 材料檢驗...................................................................................5 一般要求...................................................................................5 鋼管檢驗...................................................................................5 管道附件檢驗............................................................................6 墊片與填料檢驗........................................................................6 管道視鏡、過濾器及阻火器檢驗...............................................9 焊接材料檢驗..........................................................................10 閥門檢查與試驗......................................................................11 傳動裝置檢查與試驗...............................................................133 管道預制的加工工藝...............................................................15 一般規(guī)定.................................................................................15 鋼管切割、坡口加工及預組裝.................................................15 彎管制作.................................................................................19 質(zhì)量要求.................................................................................25 管道機械加工..........................................................................26 夾套管預制.............................................................................28 防腐襯里管道的預制...............................................................31 管道支、吊架制作..................................................................334 管道安裝.................................................................................35 一般規(guī)定.................................................................................35 管道安裝通用要求..................................................................36 埋地與地溝管道安裝...............................................................455 管道吹掃與清洗......................................................................50 一般規(guī)定.................................................................................50 水沖洗....................................................................................51 空氣吹掃.................................................................................52 1二、 評審內(nèi)容 考核方法 企業(yè)應建立適合D級鍋爐制造的質(zhì)量保證體系并貫徹實施 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍；b） 文件與資料控制程序；b） 采購與材料控制程序；d） 焊接控制程序；f） 無損檢測控制程序；h） 壓力試驗控制程序；j） 計量與設備控制程序；l） 質(zhì)量改進；n） 執(zhí)行鍋爐制造許可制度的規(guī)定； 職責與權(quán)限 檢查企業(yè)提的提交的正式文件；與管理者代表、各崗位有關(guān)人員集中或分別座談，了解其職責及履行情況。 2．4應有經(jīng)企業(yè)主要負責人批準的，指定管理者代表并明確其職責與權(quán)限的文件；2．4管理者代表應了解并履行了其職責與權(quán)限； 3．文件和資料控制 3．1應制定文件和資料的控制規(guī)定，至少應包括：檢查文件控制程序；分別在文件保管和使用部門各抽3~5種文件檢查程序執(zhí)行情況。4．設計控制 4．1設計部門各級人員的職責應該有明確的規(guī)定；4．2應有產(chǎn)品制造有關(guān)的規(guī)程、規(guī)定和標準；4．3設計文件應規(guī)定企業(yè)所制造的產(chǎn)品滿足安全質(zhì)量要求；4．4應有關(guān)于新標準的收集和貫徹的規(guī)定；4．5應制定對設計過程進行控制的規(guī)定，包括：設計輸入、輸出、評審、更改、驗證等環(huán)節(jié)。 設計控制程序不符合要求；b）未制定對設計過程進行控制的規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 未制定選擇、評價供方的原則或未按原則執(zhí)行；c） 1．不符合a）材料及外夠件保管、發(fā)放控制程序控制程序不符合要求；b）未按規(guī)定進行保管、標記、發(fā)放、標記移植；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 未制定主要受壓部件的作業(yè)指導書；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 沒有主要受壓元件的施焊記錄；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 并且能滿足所制造產(chǎn)品的要求。 1．不符合a）未制定無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定或不符合要求；b）未制定無損檢測工藝卡和記錄卡；c) 無損檢測外包的企業(yè)未制定分包管理規(guī)定；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 檢查理化檢驗的管理規(guī)定文件；檢查理化檢驗結(jié)果確認的報告；對理化檢驗外包的企業(yè)，重點檢查是否建立分包質(zhì)量控制或管理規(guī)定；并檢查外包過程的有關(guān)紀錄，包括對分包方的評價、分包方檔案、分包項目的驗收紀錄、分包協(xié)議等。11．壓力試驗控制 11．1應編制壓力試驗工藝和相關(guān)程序要求。 12．2應制定檢驗和試驗計劃，并能有效實施。檢查檢驗管理規(guī)定是否完整；現(xiàn)場查看檢驗狀態(tài)的標識；檢查正在實施的檢驗計劃或已經(jīng)完成的檢驗計劃的記錄。13．計量與設備控制 13．1制定計量管理規(guī)定，保證儀器、儀表、工具等在計量有效期內(nèi)使用。 1．不符合a）未制定計量和制造設備的管理規(guī)定；b）未建立臺帳；c) 計量和制造設備失控；2．需要整改除上述不符合外的其它未滿足要求的情況。 企業(yè)應制定質(zhì)量改進的措施 15．3審核活動應由與審核無直接責任的人員進行。檢查質(zhì)量信息處理程序的文件；檢查是否建立內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)定；檢查有無進行內(nèi)部審核活動，如有，檢查其記錄和效果；檢查第三方檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題的處理程序。16．人員培訓 16．1應制定質(zhì)保工程師、焊接工程師、檢驗人員、理化和無損檢測人員、焊工和其他對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的制造活動的執(zhí)行者、驗證者和管理員等培訓的規(guī)定 企業(yè)應制執(zhí)行鍋爐壓力容器制造許可制度 17．2應制定鍋爐制造許可證書使用和管理的規(guī)定。 合同評審。 產(chǎn)品經(jīng)營訂貨的協(xié)調(diào)。合同的結(jié)算。 設計控制程序 設計各級人員的職責。壓力容器的設計文件應規(guī)定所制造的壓力容器產(chǎn)品滿足壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量要求。 應有主要受壓部件的工藝流程卡和指導作業(yè)人員的工藝文件（作業(yè)指導書）的規(guī)定。 重容分廠5 工藝審批程序。 程序文件名稱 編寫單位6 合同的工藝性評審。煉鋼工藝編制及過程控制程序 實施過程的控制。 無損檢測委托控制。底片質(zhì)量控制辦法。 儀器、設備控制。檢驗結(jié)果的確認和重復試驗的規(guī)定。 檢驗檢測手段控制。產(chǎn)品試板控制。 程序文件名稱 編寫單位11