【正文】 應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。 3. 盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。 ③ 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。 九、 單據(jù)、存卡及電 腦數(shù)據(jù)處理管理 1. 單據(jù)管理 ① 日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放； ② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)危? ③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。 6. 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。 3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。 6. 嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。 七、 貨物堆碼及庫房管理 1. 倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開單手續(xù)。 5． 對(duì)外送貨發(fā)出 ，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。 六、 貨物出倉 1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如： ① 生產(chǎn) 發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理； ② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理； ④ 調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》； ⑤ 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。 4. 入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。 ③ 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。待進(jìn)倉物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。 三、 三、內(nèi)容倉庫管理職責(zé)及目標(biāo) 1. 高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； 2. 庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔 、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求； 3. 單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。 20xx 倉儲(chǔ) 管理制度 一、 目的 為加強(qiáng)倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確； 4. 定期和循環(huán)盤點(diǎn)，及時(shí)查處差異，保證帳、物、卡一致； 5. 與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益； 6. 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用； 7. 做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉庫財(cái)產(chǎn)物資的安全。 ① 嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； ② 嚴(yán)禁超訂單收貨。 3. 貨物進(jìn)倉，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中： ① 外協(xié)、外購物料 /產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗(yàn)合格后用電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫單”（注：暫時(shí)沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只 能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件； ④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn) 倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。 2． 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購經(jīng)理簽字。 6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。 8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng) 料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉區(qū)辦理 領(lǐng)用手續(xù)。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。 3. 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且 及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 八、 安全防護(hù) 1. 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。 4. 嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。 7. 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。 2. 存卡管理 ① 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應(yīng)分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。 十、 盤點(diǎn)及對(duì)帳 1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻 度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。如有 差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 十二、 應(yīng)遵循的操作流程及其他制度 倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度： 1. ERP 系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則； 2. 質(zhì)量控制程序文件，包括： ① 《文件控制程序》； ② 《記錄控制程序》； ③ 《質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序》； ④ 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》； ⑤ 《糾正措施控制程序》 ⑥ 《預(yù)防措施控制程序》； ⑦ 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》； ⑧ 《內(nèi)部審核 管理程序》； ⑨ 《不合格品控制程序》； ⑩ 《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》； ? 。 2. 對(duì)工作中遇到問題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問題解決。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。 2. 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起生效、實(shí)施。 （ 2）制訂倉庫管理制度及人員分工。 （ 6）安排各倉庫每月月底盤點(diǎn)，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報(bào)盤點(diǎn)報(bào)告。 （ 4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。 （ 1）五金倉庫：儲(chǔ)存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、 工具。 （ 5）成品倉庫：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。 （ 1）立體堆放，盡量利用空間。 （ 3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。 （ 3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工 作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。 ，如發(fā)現(xiàn) 規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報(bào)采購員處理。 判定合格時(shí)，由進(jìn) 料檢驗(yàn)人員（ IQC）