【正文】 在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。 c. 最終評審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)： 采購人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。 （ 2）成品入庫 。 （ 3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫 、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉庫 管理員仔細(xì)對照《零星物品請購單》、《送貨單》進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認(rèn)無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應(yīng)的物料臺帳上做好登記。入庫時(shí)由倉管員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行入庫清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在《物料管理明細(xì)表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實(shí)收數(shù)量、庫存數(shù)量等。 （ 4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。 （ 8）做好倉庫內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 （ 12）倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫內(nèi)。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，除《領(lǐng)料單》第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。 ：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。 （ 2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。 （ 6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。 （ 3）實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。 （ 4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。 2. 適用范圍 適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲管理。 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。 商品出、入庫房要記帳，實(shí)行一物一卡制。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個(gè)存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。 庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告。晴天時(shí)要開窗換氣。 庫房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。然后通知檢驗(yàn)員對商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對商品 進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫房管理員。 2）若“ 商品退料單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫位換貨。 合同出庫 (即產(chǎn)品出庫 ) 1) 發(fā)貨時(shí)合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。 整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫房管理混 亂和發(fā)貨失誤。 歸還商品入庫后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的歸還欄上 寫明還貨日期并簽字。 若退庫商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門。 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收情況庫房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責(zé)： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的 各項(xiàng)工作。 5) 與 繼任者共同核對有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。 3) 若不符，填寫“物料盤點(diǎn)表”，交倉儲主管審核處理。 5. 引用文件 （無） 6. 質(zhì)量記錄 “成品入庫單” “成品送貨單” “物料入庫單” “物料出庫單” “物料盤點(diǎn)表” “物料退倉單” 。 5) 按照資料移交清單核對接收有關(guān)資料，初步了解和 掌握各類資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。 繼任庫房管理員職責(zé) 1) 根據(jù)卸任庫房管理員提供的“物料盤點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤點(diǎn)物料。 3) 資料移交內(nèi)容包括： l “商品增減卡”或帳本； l “成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領(lǐng)料單” “物料送檢單”； l “物料退倉單”、“物料盤點(diǎn)表”； l “借條”、“借物登記表”； l “溫、濕度登記表”。新卡第一行要填寫上年結(jié)存數(shù)。 倉儲主管負(fù)責(zé)審核“商品盤點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。 盤點(diǎn)過程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)誤。 庫房盤點(diǎn)程序 倉儲主管負(fù)責(zé)制定商品盤點(diǎn)計(jì)劃，確定庫存商品盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。 每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人。 借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。 庫房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時(shí)填寫“商品增減卡”。 商品出庫程序 自用設(shè)備出庫 (材料及輔料的領(lǐng)用 ) 1) 使用部門領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。 3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。 2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收， 將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門 (即生產(chǎn)部 )，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。 庫房管理安全第一。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求 存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。 庫房內(nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。 4. 規(guī)定內(nèi)容 倉庫管理制度 商品入庫。 合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。 本制度自 ***年 **月 **日開始實(shí)施。 （ 2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關(guān)及急救設(shè)備。 ： （ 1）實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于 100個(gè)，體積小的物料低于 400個(gè)時(shí)），倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對數(shù)量與帳目是否相符。 （ 4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售 給其他使用廠商。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉管員做好相應(yīng)的登記。成品出庫時(shí)由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部