【正文】 f) 其他方式，如網(wǎng)絡、布告、文件、簡報等?？倓詹控撠熃M織編制各崗位的“崗位說明書”和“工作描述”，明確各崗位的職責和權(quán)限?！鰻I銷中心對市場信息收集及服務的質(zhì)量負責；對銷售計劃的制訂與實施負責，確保服務的實施和保證質(zhì)量所必需的資源配置?！鲑|(zhì)量保證部質(zhì)量中心負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作；負責質(zhì)量管理體系的計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查、評價等工作；負責組織對不合格品進行評審和處置；負責組織內(nèi)部審核、外部審核和供應商審核相關工作。、權(quán)限和溝通公司的組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附錄三。董事長應根據(jù)長期質(zhì)量目標以及前一年公司質(zhì)量目標的完成情況，制訂公司年度質(zhì)量目標；各部門應根據(jù)公司年度質(zhì)量目標和前一年部門質(zhì)量目標的完成情況，制訂部門年度質(zhì)量目標。其含義為：公司始終把質(zhì)量作為公司的生命線，通過持續(xù)改進，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷滿足顧客的要求，同時注重人才隊伍的培養(yǎng)建設，通過貫徹公司做精品的精神，提升每位員工的工作質(zhì)量，追求超越顧客的期望。為達到增強顧客滿意的目的，董事長應確保：a) 在實施質(zhì)量管理，進行質(zhì)量策劃、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標等活動中以增強顧客滿意為目的；b) 通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確并以發(fā)展的眼光主動識別和確定顧客的要求；在確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中充分考慮顧客的意見，不僅注意產(chǎn)品功能的要求，還應注意顧客對產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的管理要求，包括信息方面的要求；c) 在公司內(nèi)部充分溝通，使全體員工了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客的要求作出努力；d) 通過明確的體系、過程和產(chǎn)品要求和公司可以利用的各種資源，確保顧客的要求得到確定和滿足；e) 確保相關部門全面收集顧客的信息（包括對產(chǎn)品的符合性和按時交付表現(xiàn)的測量結(jié)果），并利用這種信息實施改進?？刂埔蟀ǎ篴) 記錄樣式的設計應確保項目完整，內(nèi)容適宜，應能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度；b) 記錄填寫應及時、完整、準確、清晰、易讀。質(zhì)量手冊應在每年管理評審時評審其適用性和有效性。 文件要求公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 《質(zhì)量手冊》（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；b) 程序文件(程序文件清單見附錄二)；c) 為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運行和控制所需的管理、工作和技術文件；d) 記錄。公司應對外包過程通過評審，批準后予以實施，并對外包過程進行監(jiān)督。，確保各過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并對各過程的持續(xù)改進。質(zhì)量管理體系過程示意圖見附錄一。在確定特殊要求時的因素包括產(chǎn)品或過程的復雜度、過去的經(jīng)驗和產(chǎn)品或過程的成熟度。適用于機械設備的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務。通信地址：湖南省長沙市湘江新區(qū)金星大道10999號郵政編碼：410678電　　話：0731–87654321(質(zhì)保部) 87654322(總務部)傳　　真：0731–87654323本《質(zhì)量手冊》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于外部質(zhì)量保證和質(zhì)量管理體系審核。公司主要從事設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售各種非標設備。評審管理評審時應對手冊的適宜性進行評審，以保持其持續(xù)的適宜性。必要時，手冊更改應提交顧客審簽。按合同要求向外部提供的手冊由質(zhì)量中心負責分發(fā)（按受控文本或非受控文本）并進行登記。審批手冊由董事長批準。公司全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》的規(guī)定，盡職盡責履行質(zhì)量職責和義務，使形成、影響產(chǎn)品和服務質(zhì)量的各種因素始終處于受控狀態(tài)，以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務來滿足顧客的要求并爭取超越顧客的期望，從而達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和提升公司整體績效的目的。質(zhì) 量 手 冊文件編號：Q/CL1001A－2015版 本：A發(fā)放編號：長沙常樂機械設備有限公司2015年12月31日發(fā)布 2015年12月31日實施44 / 46有效頁清單和更改記錄頁碼修改狀態(tài)　日期頁碼修改狀態(tài)　日期102402025030260402705028060290703008031090320100330110340120350130360140370150380160390170400180410190420200430210440220450230///目錄發(fā)　布　令 3質(zhì)量手冊的管理 4 5 6 7 8 9 12 12 12 12 1權(quán)限和溝通 13 166．資源管理 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 26 29 35 3分析和改進 37 37 37 40 41 41附錄一：質(zhì)量管理體系過程示意圖 43附錄二：程序文件清單 44附錄三：結(jié)構(gòu)圖 45發(fā)　布　令長沙常樂機械設備有限公司《質(zhì)量手冊》（Q/CL1001A－2015）闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確定了質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程的相互作用及管理要求。本手冊自2015年12月31日起實施。必要時，手冊應提交顧客審簽。手冊持有者應愛護手冊，防止污損、丟失。更改內(nèi)容較少時，由質(zhì)量中心采用換頁方式更改，收回作廢頁并銷毀。說明公司在編制質(zhì)量手冊過程中，考慮了標準間的差異，除相關方要求必須遵守的下述所列標準外，根據(jù)公司的實際情況，在適用時，均盡可能采用各標準中的最高要求。主導產(chǎn)品有馬鞍車床、數(shù)控機床等。本《質(zhì)量手冊》GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　 要求》和公司實際情況進行編制。a) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法；b) 中華人民共和國標準化法；c) 中華人民共和國計量法。特殊要求的例子包括由顧客施加的、在工業(yè)能力極限邊緣的一些性能要求，或是由組織確定的處于組織的技術或過程能力邊緣的一些要求。，各部門務必確保過程的運行和控制有效。顧客要求時，外包過程應經(jīng)顧客同意。公司應確保所有人員都可接觸并了解相關的質(zhì)量管理體系文件及其更改。公司應對質(zhì)量管理體系文件予以控制，記錄是一種特殊類型的文件。不允許涂改，如確需更改時，應采用劃改方式，采用電子方式記錄時，應保持更改的記錄；c) 記錄應及時收集整理，確保標識清楚，易于識別和檢索；d) 記錄應歸檔保存，貯存環(huán)境適宜，保護得當，防止丟失和損毀；e) 記錄的保存期限應滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求，與產(chǎn)品的壽命周期相適應；f) 歸檔記錄的處置應按規(guī)定審批后方可進行；g) 應識別所需的質(zhì)量記錄并編制其總目錄，確保顧客需要時能審查這些記錄；h) 供方產(chǎn)生和保持的記錄控制和管理要求應在簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議予以規(guī)定并要求外包方予以控制。f) 應確保當策劃的結(jié)果沒有達到、或可能達不到時，能采取相應的措施加以改進。總務部應確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到有效溝通，使全體員工理解一致。各部門應每季度對本部門的部門質(zhì)量目標的完成情況進行檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)未達到部門質(zhì)量目標的要求時，應查找原因，制訂和采取糾正措施。■董事長全面負責公司的經(jīng)營與管理，對最終產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和質(zhì)量管理負責；負責質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊的批準發(fā)布；負責建立適宜的組織結(jié)構(gòu)，包括質(zhì)量管理體系相適應的運行機制，明確各職能部門的職責和權(quán)限；負責確定各類人員的職責和權(quán)限，并確保在公司內(nèi)得到有效溝通；負責確保質(zhì)量保證部獨立行使職權(quán)；負責確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的有關信息；負責主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；負責組織銷售委員會，對營銷中心進行管理。檢驗中心負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對檢驗結(jié)論的準確性負責?！鲐攧詹繉Ξa(chǎn)品成本和運行成本控制的及時性、真實性負責；負責組織開展質(zhì)量經(jīng)濟性分析。根據(jù)實際情況，公司任命董事長蔡九戈為管理者代表，全面負責公司的質(zhì)量管理工作。溝通的內(nèi)容包括：a) 顧客要求；b) 法律法規(guī)要求；c) 顧客滿意程度；d) 過程運行結(jié)果；e) 產(chǎn)品實物質(zhì)量；f) 其他與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)容。，應輸出以下方面的信息：a) 質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進要求；c) 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進要求；d) 資源配置的需求。，經(jīng)部門負責人審查后報后勤保障部審核，主管副總批準，由后勤保障部進行調(diào)配或購置，新配置的基礎設施應由后勤保障部組織驗收合格后使用。當設備能力不能滿足產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、檢驗和試驗、產(chǎn)品防護、交付的需要時，后勤保障部應予以標識，使用部門應停止使用。相關部門應按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度、多余物等環(huán)境條件。公司建立并實施向顧客通報與產(chǎn)品質(zhì)量有關信息的辦法，并接受顧客對所提供信息的監(jiān)督。質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）應經(jīng)相關部門和人員會簽，項目組負責人審核，管理者代表批準。針對特定的產(chǎn)品、合同或項目，公司應指定項目負責人，成立項目組，項目負責人應規(guī)定項目組溝通的方式和要求，明確每個成員都是溝通的主體，都要嚴格按照要求進行項目溝通；同時，指派專人負責收集產(chǎn)生的信息，在適當?shù)臅r機發(fā)布和最終保存信息。出現(xiàn)以下情況時，管理者代表應組織對工作的臨時或永久轉(zhuǎn)移予以策劃，相關部門按要求予以控制，確保工作的符合性得到控制：a) 從公司的一個廠房轉(zhuǎn)到另一個廠房；b) 從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移至供應商；c) 從供應商轉(zhuǎn)移至公司內(nèi)部；d) 從一個供應商轉(zhuǎn)移至另一個供應商；e) 其他可能影響產(chǎn)品符合性的工作轉(zhuǎn)移情形。(提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前，營銷中心負責組織相關部門對與產(chǎn)品有關要求進行評審，通過評審應確保：a) 產(chǎn)品要求(包括特殊要求)得到了具體而明確的規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以澄清；c) 公司確實有能力滿足規(guī)定的要求；d) 風險得到有效識別且公司有能力解決。，營銷中心應及時將變更的信息傳遞到公司的相關部門和人員以及顧客。公司與顧客溝通的方式包括：a) 設立服務電話與傳真；b) 走訪主要顧客；c) 召開質(zhì)量座談會；d) 發(fā)放有關文件或宣傳資料；e) 建立公司網(wǎng)站；f) 及時有效處理顧客反饋，包括顧客抱怨；g) 接受顧客對體系、產(chǎn)品和過程的監(jiān)督；h) 邀請顧客參加與產(chǎn)品質(zhì)量有關的內(nèi)部溝通活動，征求顧客意見；i) 向顧客及時匯報重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理；j) 與顧客保持聯(lián)絡，及時處理合同或訂單（含其修改），解答顧客的問詢；k) 收集了解顧客的要求和意見；l) 建立顧客檔案。所需開展的不同設計開發(fā)任務都應該基于按照顧客和法律法規(guī)要求識別的產(chǎn)品的安全和功能目標。技術中心負責確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，包括：a) 產(chǎn)品的功能描述、技術參數(shù)和性能指標；b) 適用的標準、法規(guī)要求；c) 以前類似產(chǎn)品設計開發(fā)的經(jīng)驗、教訓、成熟的技術等；d) 設計和開發(fā)所必需的安全、防護和環(huán)境等方面的要求。當發(fā)現(xiàn)達不到或變更技術協(xié)議/研制合同等規(guī)定的顧客要求時，項目負責人應事先與顧客進行溝通。技術中心應按設計開發(fā)策劃的安排組織進行系統(tǒng)的評審，目的是：a) 評價設計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求；b) 確定設計開發(fā)過程及其結(jié)果是否存在問題，必要時提出相應措施；c) 以批準進入下一階段。技術中心應按設計開發(fā)策劃的安排對設計開發(fā)進行驗證，以確保設計開發(fā)輸出滿足輸入的要求。技術中心應保存設計開發(fā)驗證及采取相應措施的記錄。必要時，應邀請顧客參加。設計開發(fā)更改應嚴格執(zhí)行設計開發(fā)更改制度，編制更改單并按規(guī)定進行審簽批準后方可實施更改。b) 制造部應組織完成新產(chǎn)品試制的準備工作，在試制前，通知技術中心組織對準備狀態(tài)進行檢查；c) 在產(chǎn)品試制全部完成后，應組織產(chǎn)品質(zhì)量評審。試驗需外委測試時，還需對試驗單位的資質(zhì)進行審查，只有經(jīng)審查符合要求方可進行試驗；c) 在試驗過程中和試驗結(jié)束后，按規(guī)定的程序收集、整