【正文】 審時(shí)應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及適宜性進(jìn)行評審。，管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a) 將質(zhì)量目標(biāo)作為策劃的輸入，將質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系有機(jī)聯(lián)系起來；b) 有效識別并確定質(zhì)量管理體系的過程、過程之間的關(guān)系、過程有效性控制方法、過程運(yùn)行所需的資源及測量、改進(jìn)方法(包括對顧客的補(bǔ)充要求作出管理和控制的安排)；c) 提供質(zhì)量管理體系建立、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源；d) 由于質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章發(fā)生變化，產(chǎn)品范圍調(diào)整，組織機(jī)構(gòu)變更以及顧客的特殊要求等情況，對質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)考慮過渡期方案，以保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和完整性。、權(quán)限和溝通公司的組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見附錄三?！龆麻L全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營與管理，對最終產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布；負(fù)責(zé)建立適宜的組織結(jié)構(gòu)，包括質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的運(yùn)行機(jī)制，明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)確定各類人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保在公司內(nèi)得到有效溝通；負(fù)責(zé)確保質(zhì)量保證部獨(dú)立行使職權(quán)；負(fù)責(zé)確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的有關(guān)信息；負(fù)責(zé)主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織銷售委員會，對營銷中心進(jìn)行管理。■質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證部進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)協(xié)助董事長和管理者代表建立健全質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量部門開展質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量確認(rèn)、質(zhì)量審核等工作，確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持?！隹倓?wù)部協(xié)助董事長對日常事務(wù)的管理與處理，包括法律、文檔、公關(guān)、信息等；負(fù)責(zé)文件資料、記錄的歸檔管理；對工作環(huán)境管理質(zhì)量負(fù)責(zé)；對各部門的人員配置及素質(zhì)負(fù)責(zé)；對員工的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)；對人力資源改善進(jìn)行策劃，得到批準(zhǔn)后實(shí)施?！鲑|(zhì)量保證部質(zhì)量中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查、評價(jià)等工作；負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核、外部審核和供應(yīng)商審核相關(guān)工作。檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)結(jié)論的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)量負(fù)責(zé)?！黾夹g(shù)中心對產(chǎn)品設(shè)計(jì)，新產(chǎn)品開發(fā)的符合性與適用性負(fù)責(zé)；對產(chǎn)品的工藝流程和標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品系列的規(guī)劃和形成負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)和服務(wù)過程中的技術(shù)問題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的管理。■營銷中心對市場信息收集及服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；對銷售計(jì)劃的制訂與實(shí)施負(fù)責(zé)，確保服務(wù)的實(shí)施和保證質(zhì)量所必需的資源配置?！鲐?cái)務(wù)部對產(chǎn)品成本和運(yùn)行成本控制的及時(shí)性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織開展質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析?！龊笄诒Ｕ喜繉A(chǔ)設(shè)施的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)；對原材料的采購進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)；對原材料、外協(xié)件倉庫和成品倉庫的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)；對外協(xié)件的訂購進(jìn)度負(fù)責(zé)?！鲋圃觳繉ιa(chǎn)全過程的計(jì)劃、預(yù)算及資源配置負(fù)責(zé)，確保其按訂單要求按期按質(zhì)按量進(jìn)行作業(yè)；對保持并提高生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的生產(chǎn)條件負(fù)責(zé)；為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對組織均衡生產(chǎn)和批次管理負(fù)責(zé)；根據(jù)計(jì)劃安排組織產(chǎn)品生產(chǎn)，包括各工序的組織、管理及半成品的管理，同時(shí)也包括工期、質(zhì)量等全面管理?？倓?wù)部負(fù)責(zé)組織編制各崗位的“崗位說明書”和“工作描述”，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)實(shí)際情況，公司任命董事長蔡九戈為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：在公司內(nèi)具有高度的自由度并可不受限制地接觸最高管理層，保證質(zhì)量管理事務(wù)的解決；依據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、GB/T19001 idt ISO9001《質(zhì)量管理體系　 要求》的規(guī)定及相關(guān)的法律、法規(guī)，確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；向公司最高管理層成員報(bào)告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；代表公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；制止違反質(zhì)量體系文件規(guī)定的行為，以及可能對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量造成不良影響的公司內(nèi)任何活動。董事長應(yīng)確保公司內(nèi)部溝通渠道暢通，溝通方式適宜，確保部門之間和人員之間在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)進(jìn)行有效溝通。溝通的方式包括：a) 董事長辦公會議，對重大問題進(jìn)行溝通和解決；b) 采用信息反饋單對一般性問題反饋至相關(guān)部門處理；c) 以通知通報(bào)、會議紀(jì)要等形式就跨部門間、顧客反饋等較重大的問題進(jìn)行溝通；d) 通過部門與部門間日常交流進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的溝通；e) 部門內(nèi)部會議進(jìn)行內(nèi)部溝通；f) 其他方式，如網(wǎng)絡(luò)、布告、文件、簡報(bào)等。溝通的內(nèi)容包括：a) 顧客要求；b) 法律法規(guī)要求；c) 顧客滿意程度；d) 過程運(yùn)行結(jié)果；e) 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量；f) 其他與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)容。，評價(jià)質(zhì)量手冊和程序文件的適用性和有效性，質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性、有效性以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。顧客有要求時(shí)，應(yīng)邀請其參加管理評審。：a) 以往管理評審提出的改進(jìn)要求的跟蹤結(jié)果；b) 質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及說明；c) 顧客反饋意見和顧客滿意度分析報(bào)告；d) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；e) 產(chǎn)品符合性狀況；f) 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析；g) 所需資源的獲得與保持情況；h) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；i) 質(zhì)量管理體系過程的績效狀況；j) 可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況說明；k) 改進(jìn)的建議。，應(yīng)輸出以下方面的信息：a) 質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性；b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)要求；c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)要求；d) 資源配置的需求。相關(guān)部門應(yīng)對評審中提出的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤。管理評審的記錄由質(zhì)量中心保存。6．資源管理公司建立、實(shí)施人力資源管理系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施保障系統(tǒng)、工作環(huán)境管理系統(tǒng)以及信息管理和數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性以及通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的員工在上崗前都應(yīng)具有崗位所要求的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保其能夠勝任崗位的要求，確保員工數(shù)量和專業(yè)技術(shù)能力與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的需求相適宜。：a) 組織確定從事影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量工作的人員應(yīng)具備的上崗要求；b) 通過培訓(xùn)或采取其他適宜措施使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工滿足a)條款的要求，并經(jīng)考核合格后方可發(fā)放上崗證；c) 對培訓(xùn)效果或采取措施的有效性進(jìn)行評價(jià)；d) 通過培訓(xùn)或采取其他措施，不斷提高員工的質(zhì)量意識，充分認(rèn)識到所從事工作的相關(guān)性和重要性以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并清楚地了解如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；e) 對各級管理人員以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員按不超過二年的的時(shí)間間隔或在需要時(shí)進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位技能的培訓(xùn)并考核，以確保其持續(xù)滿足崗位要求；只有足以勝任其崗位要求（對于特定崗位人員，包括高壓容器操作、計(jì)量人員、電工、行車操作等，還應(yīng)符合法律法規(guī)要求）的員工才能保持上崗資格；f) 保存全體員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。：a) 制造部房、辦公場所；b) 水、電、氣的供應(yīng)設(shè)施；c) 生產(chǎn)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備；d) 工裝；e) 運(yùn)輸、通訊設(shè)施；f) 信息系統(tǒng)；g) 其他影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)施。，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后報(bào)后勤保障部審核，主管副總批準(zhǔn)，由后勤保障部進(jìn)行調(diào)配或購置，新配置的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)由后勤保障部組織驗(yàn)收合格后使用。后勤保障部負(fù)責(zé)建立各類設(shè)備臺帳。、重要設(shè)備和復(fù)雜的設(shè)備組織編制維護(hù)保養(yǎng)、檢修、操作等規(guī)程，以指導(dǎo)生產(chǎn)。；后勤保障部負(fù)責(zé)編制設(shè)備的檢修計(jì)劃，并組織實(shí)施，保存設(shè)備檢修的記錄。當(dāng)設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品科研、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品防護(hù)、交付的需要時(shí)，后勤保障部應(yīng)予以標(biāo)識，使用部門應(yīng)停止使用。，經(jīng)后勤保障部（監(jiān)視和測量設(shè)備由檢驗(yàn)中心審核）審核，主管副總批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。，應(yīng)對其設(shè)備能力是否滿足外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量的需求作出有效性評價(jià)和確認(rèn)。技術(shù)中心應(yīng)在相關(guān)的工藝技術(shù)文件中提出為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的特殊工作環(huán)境（如溫度、濕度、污染等物的因素）的要求。相關(guān)部門應(yīng)按規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度、多余物等環(huán)境條件?？倓?wù)部應(yīng)按相關(guān)的勞動法規(guī)和公司的管理制度確定所需工作環(huán)境（人的行為、心理因素）的要求以及公司各類工作場所的工作環(huán)境（如環(huán)境衛(wèi)生、物品擺放等物的因素）要求。后勤保障部負(fù)責(zé)提供保證相關(guān)工作環(huán)境符合要求的設(shè)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)按要求對工作環(huán)境予以控制，總務(wù)部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，并保持采取改進(jìn)措施的記錄。依據(jù)行業(yè)的管理要求、國家和標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和公司管理制度等，質(zhì)量中心確定質(zhì)量信息的需求，各部門負(fù)責(zé)收集、貯存、傳遞和處理相關(guān)的信息。公司建立并實(shí)施向顧客通報(bào)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)信息的辦法，并接受顧客對所提供信息的監(jiān)督。營銷中心是公司受理顧客意見和收集產(chǎn)品使用信息的機(jī)構(gòu)，應(yīng)確保顧客意見和產(chǎn)品使用質(zhì)量信息得到受理和反饋。定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃見附錄七，相關(guān)部門應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行相應(yīng)的策劃，確保過程有效運(yùn)行，并達(dá)到策劃的結(jié)果。對于質(zhì)量管理體系不能全面覆蓋的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱），質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，產(chǎn)品要求包括顧客規(guī)定、公司預(yù)測以及法律法規(guī)規(guī)定的要求，產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是對達(dá)到產(chǎn)品要求的程度的表述；b) 針對產(chǎn)品明確實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所需的過程、文件和資源；c) 規(guī)定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e) 確定并提供支持產(chǎn)品的使用和維護(hù)所需要的資源；f) 規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求。質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門和人員會簽，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。顧客要求時(shí)，還應(yīng)交顧客會簽。質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)發(fā)放到相關(guān)部門，予以實(shí)施和控制。質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整修訂，修訂后應(yīng)重新審簽。針對特定的產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目，公司應(yīng)指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)規(guī)定項(xiàng)目組溝通的方式和要求，明確每個(gè)成員都是溝通的主體，都要嚴(yán)格按照要求進(jìn)行項(xiàng)目溝通；同時(shí)，指派專人負(fù)責(zé)收集產(chǎn)生的信息，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)發(fā)布和最終保存信息。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和管理，確保項(xiàng)目在受控的狀態(tài)下開展，在可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平和給定的資源和時(shí)間要求下使項(xiàng)目的完成結(jié)果滿足要求。技術(shù)中心負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維護(hù)一個(gè)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)要求的風(fēng)險(xiǎn)管理過程，包括：a) 風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分配；b) 制訂風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則（包括可能性、后果和風(fēng)險(xiǎn)接受度）；c) 整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，對風(fēng)險(xiǎn)予以識別、評估和溝通；d) 當(dāng)超出風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則后，應(yīng)確定、實(shí)施和管理采取降低風(fēng)險(xiǎn)的行動措施；e) 在降低風(fēng)險(xiǎn)措施實(shí)施后，應(yīng)重新評估剩余風(fēng)險(xiǎn)的可接受度。出現(xiàn)以下情況時(shí)，管理者代表應(yīng)組織對工作的臨時(shí)或永久轉(zhuǎn)移予以策劃，相關(guān)部門按要求予以控制，確保工作的符合性得到控制：a) 從公司的一個(gè)廠房轉(zhuǎn)到另一個(gè)廠房；b) 從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商；c) 從供應(yīng)商轉(zhuǎn)移至公司內(nèi)部；d) 從一個(gè)供應(yīng)商轉(zhuǎn)移至另一個(gè)供應(yīng)商；e) 其他可能影響產(chǎn)品符合性的工作轉(zhuǎn)移情形。：產(chǎn)品宣傳、合同協(xié)商、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、顧客審查、與顧客的信息溝通、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)、顧客滿意度調(diào)查等。公司通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、走訪、座談、文件等方法與顧客溝通，確保識別和理解顧客的要求，并將其轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求。、分析并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求（包括特殊要求），包括：a) 顧客提出的要求，包括技術(shù)性能指標(biāo)、使用要求、價(jià)格、交付方式、服務(wù)要求等；b) 顧客沒有提出，但從顧客所需產(chǎn)品的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 公司與產(chǎn)品有關(guān)的各種承諾。(提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改)之前，營銷中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，通過評審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求(包括特殊要求)得到了具體而明確的規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以澄清；c) 公司確實(shí)有能力滿足規(guī)定的要求；d) 風(fēng)險(xiǎn)得到有效識別且公司有能力解決。，營銷中心負(fù)責(zé)將顧客的要求形成書面文件，并應(yīng)在向顧客發(fā)出提供產(chǎn)品的承諾前經(jīng)過顧客的確認(rèn)。，作為生產(chǎn)、設(shè)計(jì)開發(fā)、檢驗(yàn)、采購、交付等的依據(jù)。，營銷中心應(yīng)及時(shí)將變更的信息傳遞到公司的相關(guān)部門和人員以及顧客。相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)修訂相關(guān)文件以適應(yīng)變更后的要求。當(dāng)產(chǎn)品要求變更影響到顧客的要求時(shí)，變更內(nèi)容及相應(yīng)文件的修改須征得顧客的同意。營銷中心應(yīng)組織就以下方面與顧客進(jìn)行溝