一體化審核內(nèi)審員教材第六章審核技術(shù)-管理培訓(xùn)-wenkub
2023-06-05 12:56:44 本頁面
【正文】 包括審核的過程）。 1．對供方不合格供貨的糾正跟蹤； 2．違反采購規(guī)定的糾正及跟蹤。 對違規(guī)，錯、漏檢等現(xiàn)象的糾正；對檢測方法、項目、頻次的改進(jìn)。 1．教學(xué)方式的改進(jìn)； 2．培訓(xùn)內(nèi)容的改進(jìn)； 3．評價方式的改進(jìn)。 審核是用于確定管理體系符合要求程度的抽樣調(diào)查活動，最重要的就是以公正的態(tài)度去發(fā)現(xiàn)事實，收集客觀證據(jù)。即什么（ What），為什么（ Why），怎樣（ How），何時（ When），哪里（ Where）和誰（ Who）。只有看客觀證據(jù)，才能收集到有用的信息，作出公正的結(jié)論。 如果受審核方做法與文件規(guī)定不一致，要詢問為什么？ 了解其對所從事工作的相關(guān)性和重要性的理解，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 二、利用審查文件、記錄收集證 據(jù) 管理體系的文件、規(guī)范、質(zhì)量活動的各種記錄，設(shè)計輸出的計算數(shù)據(jù)、圖紙、技術(shù)報告，其中不符合規(guī)定要求和錯誤的地方，均可作為客觀證據(jù)。 三、通過現(xiàn)場觀察收集證據(jù) 仔細(xì)地觀察工作和生產(chǎn)現(xiàn)場，常?？梢园l(fā)現(xiàn)許多不符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 例 1：某服裝加工廠，經(jīng)抽取一批已檢驗合格正待交付的服裝重新檢驗，發(fā)現(xiàn)漏驗率達(dá) 10%以上，大大超過規(guī)定的指標(biāo)。 提供充分、適宜的資源是保證組織滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)體系有效性的基礎(chǔ)。 審核員應(yīng)結(jié)合被審核的活動來編寫檢查表。 多標(biāo)準(zhǔn)（如 ISO900 ISO1400 OHSMS18001）的一體化審核時，按受審核部門的職責(zé)要求編寫檢查表比較易于操作，否則您可能需要分別編制三份檢查表來適用不同的標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢查表參考實例一 受 審核部門 /活動： 審核員 審核日期： 年 月 日 審 核 內(nèi) 容 審核結(jié)果 1 組織是否已確定同顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，以確保及時有效地得到產(chǎn)品信息和顧客回應(yīng)？ 2 組織是否提供給顧有關(guān)產(chǎn)品的信息，以幫助顧客了解產(chǎn)品？ 3 組織是否及時地處理顧客詢價、定單或合同處理，包括修訂？ 4 組織是否已明確處理顧客反饋意見的責(zé)任部門和方法，以便了解顧客的需求，接受和傳遞顧客的反饋，包括顧客的抱怨？ 5 必要時，對顧客 抱怨的處理是否反饋給顧客？ 6 當(dāng)法律和法規(guī)要求時，是否按規(guī)定完成所有與顧客的聯(lián)絡(luò)工作？ 7 顧客反饋的信息是否已作為管理評審的輸入內(nèi)容之一？ 檢查表參考實例二 受審核部門 /活動： 審核員 審核日期： 年 月 日 審 核 內(nèi) 容 審核結(jié)果 1 組織對文件控制是否建立了形成文件的程序？ 2 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）都進(jìn)行了控制？ 3 文件控制的現(xiàn)況是否符合文件 控制程序的要求？ 4 本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建成形成文件的程序？ 5 文件發(fā)布前是否已審批其適用性？ 6 必要時，是否對文件進(jìn)行評審和更改，更改后是否重新批準(zhǔn)？ 7 文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否得以標(biāo)識？ 8 在使用現(xiàn)場，能否得到適用文件的有關(guān)版本？ 9 文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識和檢索？ 10 外來文件是否加以標(biāo)識并控制其分發(fā)？ 11 作廢文件是否已防止其非預(yù)期使用？ 12 保留的作廢文件是否以加以標(biāo)識？ 13 規(guī)定作為記錄的文件是否已受控？ 按“問題 —— 方法 —— 結(jié)果型”格式編制檢查表。 抽取 35 個有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，評定是否能達(dá)到目的。 抽取 35 份評審記錄，檢查其是否按規(guī)定要求進(jìn)行了評審，并檢查后續(xù)的跟蹤措施記錄，了解產(chǎn)品要求評審的效果。如信息提供者、客觀證據(jù)當(dāng)事人和證明人、發(fā)現(xiàn)事實在場人員等。 設(shè)備名稱、編號及其校準(zhǔn)狀態(tài) 對過程設(shè)備 和檢驗、試驗設(shè)備的名稱、編號、校準(zhǔn)狀態(tài)（適用時）審核員在記錄上述信息，以便必要時復(fù)查。 抽查文件／信息／設(shè)備的接受者 當(dāng)分發(fā)單上有許多接收者時（例如有 5 名），則記錄其中的 3 名就足以驗證已收到有關(guān)文件、信息或設(shè)備的信息了。 工作環(huán)境 在現(xiàn)場審核時，審核員應(yīng)記錄工作環(huán)境，如：空調(diào)、通風(fēng)、含塵量、振動、水、電、氣、廢氣、廢液、照明、通道、布局、噪聲等等，有些情況會直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。 隨機(jī)抽樣
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