【正文】 或根據(jù)發(fā)生的事件實(shí)施過(guò)程審核3* BrainpowerDINConsulting 12 實(shí)施過(guò)程審核的前提1內(nèi)部部門的愿望* Brainpower顧客索賠及抱怨計(jì)劃外的過(guò)程審核針對(duì)事件 /問(wèn)題的審核對(duì)于有問(wèn)題的過(guò)程，在項(xiàng)目的每個(gè)階段，為了消除出現(xiàn)的缺陷或?yàn)榱藢彶槭欠駥?duì)關(guān)鍵的過(guò)程特性進(jìn)行了足夠的考慮，需要進(jìn)行過(guò)程審核。對(duì)于批量供貨和潛在的供方，若其質(zhì)量管理體系已經(jīng)得到了認(rèn)證，則根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行審核，即只對(duì)與供貨范圍直接有關(guān)的過(guò)程（減少費(fèi)用）或計(jì)劃用于供貨范圍的過(guò)程進(jìn)行審核。質(zhì)量管理評(píng)審過(guò)程審核幫助企業(yè)最高管理者得出質(zhì)量管理體系的各部分是否有效的結(jié)論。通過(guò)以下各點(diǎn)來(lái)達(dá)到上述目的：預(yù)防預(yù)防包括識(shí)別和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出現(xiàn)。有時(shí)還需要其他資料，由第三方根據(jù)自己的尺度決定。n 標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)施內(nèi)部和外部過(guò)程審核的一個(gè)，因此只列舉一些典型過(guò)程的特殊要求及細(xì)節(jié)。Consulting 5宗旨n 本標(biāo)準(zhǔn)描述了過(guò)程審核的意義及應(yīng)用領(lǐng)域 ,說(shuō)明了體系審核、過(guò)程審核及產(chǎn)品審核之間的關(guān)系 ,目的是在汽車及其配套工業(yè)中采用此管理手段時(shí)能達(dá)成共識(shí)。Consulting 2組織 必須 審核每一個(gè)制造過(guò)程，以決定其有效性。* Brainpowern 標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)環(huán)境保護(hù)給予了適當(dāng)?shù)目紤]，這主要是針對(duì)顧客的要求。在實(shí)際工作中，審核員要在過(guò)程專家的幫助下制訂過(guò)程審核的細(xì)節(jié)。* Brainpower糾正糾正是指對(duì)已知的缺陷進(jìn)行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出現(xiàn)。* Brainpower針對(duì)項(xiàng)目的審核在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和策劃過(guò)程中及早地在確定的項(xiàng)目分界點(diǎn)（里程碑）進(jìn)行過(guò)程審核，以發(fā)現(xiàn)缺陷并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這有助于限制缺陷起因并采取糾正措施。生產(chǎn)流程更改Consulting 10過(guò)程審核的應(yīng)用范圍在內(nèi)部和外部可以在整個(gè)質(zhì)量控制環(huán)的下列部門運(yùn)用過(guò)程審核方法：l 營(yíng)銷l 開(kāi)發(fā) l 采購(gòu)（產(chǎn)品 /服務(wù)）l 生產(chǎn) /服務(wù)的實(shí)施l 銷售 /運(yùn)行l(wèi) 售后服務(wù) /服務(wù)l 回收。企業(yè)內(nèi)的基本前提要實(shí)施過(guò)程審核，需要在企業(yè)和過(guò)程方面進(jìn)行具體的準(zhǔn)備工作。ENConsulting 13 實(shí)施過(guò)程審核的前提2責(zé)任與被審核組織 /職能協(xié)商（確定要審核的過(guò)程、接口等）末次會(huì)議和撰寫(xiě)報(bào)告保持應(yīng)有的資格* BrainpowerConsulting 1審核準(zhǔn)備劃分過(guò)程工序收集整理資料 并加以考慮過(guò)程描述（流程圖）確定影響參數(shù)制定詳細(xì)的審核流程確定過(guò)程范圍制定提問(wèn)表確定參加人員確定組織事宜 END* Brainpower每個(gè)提問(wèn)的得分以 0、 或 10分進(jìn)行評(píng)分，滿足項(xiàng)目要求的程度是打分的根據(jù)。* Brainpower過(guò)程要素符合率 Ee計(jì)算公式如下： 各相關(guān)問(wèn)題實(shí)際得分的總和 Ee（ %） = 100% 各相關(guān)問(wèn)題滿分的總和 * Brainpower和 EPA、 B為了確定總定級(jí)，要合并使用過(guò)程符合率 * Brainpower在開(kāi)發(fā) /其他定級(jí)理由請(qǐng)見(jiàn)第 QC為特定的、當(dāng)前詢價(jià)的產(chǎn)品而進(jìn)行的潛在供應(yīng)商審核的結(jié)果，適用于整個(gè)的相應(yīng)產(chǎn)品組。到 “批量生產(chǎn)啟動(dòng) ”（ SOP）之前，無(wú)論如何都必須按照第 產(chǎn)品審核。若評(píng)價(jià)為 “不給予 ”（C過(guò)程評(píng)價(jià)， 包括外包工序的批量生產(chǎn)過(guò)程的符合率 2定級(jí)規(guī)定被審核企業(yè)按照下列規(guī)定定級(jí)：* Brainpower/章），某些提問(wèn)對(duì)于評(píng)價(jià)一個(gè)生產(chǎn)地點(diǎn)的質(zhì)量能力具有特別重要的意義。星號(hào)提問(wèn)（ * 提問(wèn)）有：?? ?? 和 //對(duì)于提問(wèn) * Brainpower質(zhì)量管理體系認(rèn)證。/被評(píng)價(jià)為符合率低于 0D/TLD提問(wèn)（見(jiàn)上文）得 在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)了 缺陷。不能遵守項(xiàng)目中的目標(biāo)期限，或改進(jìn)計(jì)劃 在產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)一個(gè) 缺陷。0l?? 70%。CEP = 82% 后來(lái)仍降到 C 級(jí)的原因：??? 82%* BrainpowerConsulting 30末次會(huì)議－發(fā)布審核結(jié)果，－完成措施表，并要求責(zé)任者確認(rèn)簽字，－重申審核目的和原則，－制定糾正措施。Consulting 32 審核報(bào)告及存檔－過(guò)程審核計(jì)劃－過(guò)程審核流程計(jì)劃－過(guò)程審核：提問(wèn)評(píng)分一覽表－過(guò)程審核：結(jié)果一覽表－過(guò)程審核總評(píng)定－過(guò)程審核措施計(jì)劃表－ 糾 正和 預(yù) 防措施 記錄 表* BrainpowerConsulting 36* BrainpowerConsulting 40* BrainpowerConsulting 44* BrainpowerConsulting 48* BrainpowerConsulting 52* BrainpowerConsulting 56* BrainpowerConsulting 60* BrainpowerConsulting 64* Brainpower在沒(méi)有中間庫(kù)存量或庫(kù)存量很少的情況下，數(shù)量問(wèn)題或物流問(wèn)題都會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。為此，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部過(guò)程審核和產(chǎn)品審核以評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)。* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 66是否對(duì)分供方的質(zhì)量績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)？當(dāng)出現(xiàn)偏差時(shí)是否采取了措施？原材料的庫(kù)存量是否適合生產(chǎn)要求？*/說(shuō)明在確定分供方前必須存在質(zhì)量體系審核結(jié)果（認(rèn)證 應(yīng)考慮其以往的質(zhì)量績(jī)效的評(píng)估情況。定期跟蹤根據(jù)質(zhì)量績(jī)效（質(zhì)量 服務(wù)）的高低級(jí)別進(jìn)行選擇供應(yīng)商的特別認(rèn)可在評(píng)價(jià)多處生產(chǎn)地點(diǎn)時(shí)，例如對(duì)于外包的工序或在供應(yīng)鏈內(nèi)，必須在評(píng)價(jià)中考慮列出的要求（參見(jiàn)第 章 “采用跨欄原則的定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ”）。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合 17025。IEC內(nèi)部的 /訂貨要求 對(duì)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的約定說(shuō)明應(yīng)定期對(duì)分供方的質(zhì)量能力與服務(wù)進(jìn)行檢查，按照零部件分別記錄在列表（供應(yīng)商清單）中并進(jìn)行評(píng)價(jià)。需考慮的要點(diǎn)，例如：對(duì)主要缺陷 //工作小組（由各相關(guān)部門組成）///顧客信息（其中如技術(shù)規(guī)范 檢驗(yàn)規(guī)范）要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告IMDS）/工裝、模具、檢具在出現(xiàn)缺陷或損失情況時(shí)的信息傳遞在要求已發(fā)生變更的情況下，應(yīng)酌情重新進(jìn)行需求分析。//說(shuō)明按放行狀態(tài)倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)放的原材料和從生產(chǎn)部門退回的剩余材料，防止損壞和混放。需考慮的要點(diǎn)，例如：按批次投入使用/標(biāo)識(shí)（可追溯性 工作流程 隔離倉(cāng)庫(kù)（設(shè)置和使用）* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 75 是否根據(jù)員工所承擔(dān)的任務(wù)對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)？要求 產(chǎn)品檢驗(yàn)/模塊供貨中每個(gè)零部件的產(chǎn)品特性和生產(chǎn)流程的專業(yè)知識(shí)評(píng)價(jià)方法（例如：審核，統(tǒng)計(jì)）方法、因果圖）已落實(shí)的程序和流程，并從經(jīng)濟(jì)角度加以不斷改進(jìn)。應(yīng)及早識(shí)別各種更改并落實(shí)到過(guò)程中去。在此重要的是識(shí)別和監(jiān)控內(nèi)部顧客 過(guò)程（測(cè)量?jī)?nèi)部顧客滿意度）。供應(yīng)商 應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所作的任何更改。2Consulting 80 人員 / 素質(zhì)管理層的任務(wù)在于，選擇具備相應(yīng)崗位所需素質(zhì)的人員，使其保持應(yīng)有的素質(zhì)，并進(jìn)一步培養(yǎng)成能承擔(dān)其他崗位工作的人員。應(yīng)調(diào)查每個(gè)過(guò)程中所需的頂崗人員。/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)？* 員工是否適于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？說(shuō)明需考慮的要點(diǎn)，例如：/過(guò)程控制（理解控制圖）有序和清潔/倉(cāng)儲(chǔ)/培訓(xùn) /環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)說(shuō)明在人員配置計(jì)劃中要考慮缺勤因素（病假 培訓(xùn)）。素質(zhì)證明（素質(zhì)列表 /說(shuō)明必須通過(guò)針對(duì)性的信息來(lái)促進(jìn)員工的工作熱情，并以此來(lái)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。實(shí)際值）對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 86* Brainpower應(yīng)了解此前的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過(guò)程數(shù)據(jù)，并實(shí)施所有已制定的改進(jìn)措施。生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？* 是否在生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中列舉了全部的相關(guān)規(guī)定并切實(shí)遵守？說(shuō)明對(duì)于選定的重要產(chǎn)品特征 /長(zhǎng)期過(guò)程能力 ≥/重要參數(shù)的強(qiáng)制 上料 /* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 89* 批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？ （ * 提問(wèn)）要求 測(cè)量精度 檢測(cè)工具校準(zhǔn)的證明參考文件資料：? 檢驗(yàn)過(guò)程的適用性 考慮檢驗(yàn)過(guò)程中的測(cè)量不確定性（ VW10119）? VDA 第 5 冊(cè)。/需考慮的要點(diǎn)，例如：環(huán)境保護(hù)說(shuō)明原則上必須為過(guò)程參數(shù)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)特性標(biāo)明公差。過(guò)程參數(shù)（例如壓力、溫度、速度、時(shí)間）/設(shè)備能力證明和過(guò)程能力證明缺陷事件的最新信息 過(guò)程參數(shù)的調(diào)整應(yīng)能防止未經(jīng)準(zhǔn)許的干預(yù)* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 92 是否為調(diào)整工作配備了必需的輔助工具？要求 用于調(diào)整 極限樣件* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 93 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了認(rèn)可，并記錄設(shè)置的數(shù)據(jù)和偏差情況？要求 重新認(rèn)可）。過(guò)程策劃和 在此應(yīng)采用檢查表。返工也應(yīng)被納入認(rèn)可過(guò)程中。修理、更換模具 首件檢驗(yàn)及記錄存檔工裝、模具和檢測(cè)設(shè)備的認(rèn)可 應(yīng)避免未完成產(chǎn)品的中間庫(kù)存。在較長(zhǎng)時(shí)間停止生產(chǎn)的情況下，應(yīng)對(duì)工裝、模具、生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并在倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)防止其損傷。批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？ 工序的外包是否會(huì)在運(yùn)輸鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)？/是否堅(jiān)持分開(kāi)存放廢品、返工返修件和調(diào)整件以及廠內(nèi)余料并加以標(biāo)識(shí)？工裝、模具、設(shè)備和檢具的儲(chǔ)存是否適當(dāng)？* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 96* 生產(chǎn)數(shù)量 / 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？工序的外包是否會(huì)在物流鏈中造成額外的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)？（ * 提問(wèn)）要求 合適的運(yùn)輸工具無(wú)中間庫(kù)存只向下道工序提供合格件信息流注： 零部件？運(yùn)輸工具 /防損傷 環(huán)境影響、空氣調(diào)節(jié)注：在直接向生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)送材料 /常見(jiàn)問(wèn)題：－ 零件未按要求放置在料箱、料架內(nèi)；－ /缺陷產(chǎn)品和缺陷特性非正常件的管理、標(biāo)識(shí)、存放、避免誤使用；－ 可疑零件立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，說(shuō)明問(wèn)題；－ 需考慮的要點(diǎn)，例如：失效日期生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作文件* 合作只有起點(diǎn)，滿意沒(méi)有終點(diǎn) 100 工裝、模具、設(shè)備和檢具的倉(cāng)儲(chǔ)是否適當(dāng)？要求 工裝、設(shè)備、檢具也應(yīng)按要求存放并管理。定置存放區(qū)域明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀